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1、某民办学校后勤物品采购制度为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度：-、办公用品由后勤处实行集中统一采购学校办公用品的采购必须坚持计划、适用、透明的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，由各学部、各部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。填写物品采购申请单，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。报各学部校长审核签字，校长审批并安排后勤处采购。二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。500
2、0元以内的购置,一般由各部门主管填写申请、经各学部校长审核、报校长批准；5000元以上的购置，报经学校董事长研究批准。三、物品采购由后勤处负责办理。小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，要由专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度,认真考察市场,货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。学校成立大额采购小组，由有关行管人员、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。100OO元以上的大宗物品购置，由大额采购小组负责。四、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。五、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负责将相关票据和清单经有关领导审核签字后报校长签字，到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。六、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。七、不符合上述制度的采购行为，学校不予报销。八、本制度未尽事宜，按学校相关规定执行。
