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1、劳工和道德风险因素识别评估表序号活动涉及部门劳工和道德风险因素可能产生的后果风险等级是否为重大劳工和道德风险的因素LCD1招聘活动人事行政部招聘广告有年龄、性别等要求歧视2242人事行政部未确认员工身份证信息招聘童工15S3人事行政部应聘者提供假的身份证，未能识别出来招聘童工1554人事行政部将未成年工安排至接触职业危害岗位危害身体健康1335人事行政部患有乙肝的员工拒绝招聘入职或入职前要求进行孕检歧视1336人事行政部未成年工未按要求定期进行体检危害身体健康1337加班管理人事行政部未明确员工的休息时间，不能保证员工充足的休息时间危害身体健康1228人事行政部加班未征得员工同意危害身体健康2
2、249人事行政部强迫员工加班危害身体健康13310人事行政部加班不支付或不足额支付加班费危害身体健康13311工资发放人事行政部延迟发放员工工资违反劳动法律法规13312人事行政部基本工资低于当地最低工资标准违反劳动法律法规13313人事行政部员工对工资有疑问的，未得到合理解释和解决违反劳动法律法122规劳工和道德风险因素识别评估表序号活动涉及部门劳工和道德风险因素可能产生的后果风险等级是否为重大劳工和道德风险的因素LCD14行政管理人事行政部未能给员工提供投诉渠道违反ElCC耍求12215人事行政部员工的进出入受到限制违反日CC要求12216人事行政部有体罚员工的现象违反ElCC要求1221
3、7人事行政部有辱骂员工的行为违反ElCC要求12218采购活动采购部接受供应商礼品、礼金等受贿22419采购部向供应商所要回扣受贿13320采购部供应商支付现金赞助，未向供应商提供正规的收据或发票受贿13321销售活动业务部给客户采购员工赠送礼金、礼品等贿赂，膨响企业形象22422业务部支付给客户采购等人员回扣贿赂，影响企业形象22423公司宣传活动市场部夸大产品功能影响企业形象22424市场部夸大公司的能力影响企业形象22425市场部提供宣传虚假资料和信息影响企业形象12226信息管理活动人事行政部重要工作岗位人员未签署保密协议知识产权泄漏12227采购部未与重要供应商签署保密协议知识产权泄漏12228业务部客户重要信息未保密知识产权泄漏122
