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1、白银市白银区第九小学2020年度部门整体支出绩效自评报告自评单位： 白银区第九小学经办人：曾永娟联系方式：0943-自评时间： 2021年7月27日摘要根据财政支出绩效评价管理暂行办法(财预(2011) 285号)等文件要求，为了加强白银区第九小学2020年度部 门整体支出的使用效率，提升资金管理水平和实施成效，最 大限度发挥财政资金综合效益，白银区财政局委托第三方评 价机构就白银区第九小学2020年度部门整体支出的582. 22 万元财政资金开展了绩效评价。本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，坚 持“以结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实 施效果比较、定性与定量综合分析，
2、通过开展资料收集、问 卷调查和现场访谈等方式，对资金投入、资金使用、资金监 管和资金效益做出了全面的评价。评价结果表明，白银区第 九小学2020年度部门整体支出绩效评价得分为80.5分， 根据关于规范绩效评价结果等级划分的通知(财预便 (2017) 44号)中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评 价等级为：良。总体认为：白银区第九小学2020年度部门整体支出预 算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规范，监督到 位；社会效益、示范带动效应和可持续影响等较明显。但在 绩效目标设定、信息公开、预算执行、职责履行和项目产出 等方面还有待加强。一、基本概况3（一）部门概况3（-）自评范围5（三）评价
3、目的6（四）评价依据7（五）评价小组7（六）评价思路8二、组织实施情况8三、绩效目标实现程度9（一）自评评分表9（-）绩效分析12（三）自评结论28四、主要经验及做法29五、存在问题及原因分析29六、改进措施和有关建议30七、其他需要说明的问题31八、其他附件31九、名词解释31一、基本概况白银区第九小学始建1951年，原名莲花山小学，后改名大 坝滩小学，2000年获明德项目支持，异址新建，2013年更名白 银区第九小学,2016年8月与白银区第三小学实施一体化办学, 成为白银区第三小学分校，是一所区属六年制小学，为财政全额 拨款的二级事业单位，隶属于白银区教育局。(-)部门概况白银区第九小学
4、位于长安路55号，二七九小区北侧，地处 白银市经济、政治、文化的中心地带。学校占地面积13835平 方米，建筑面积3820平方米，建有小学教学楼、室外水冲厕所， 以及标准化人工草坪操场。教学楼内设微机室、实验室、科技 室、图书室等13个功能教室，班班通网路，配电子白板等现代 教学设备。是一所交通便利，环境优雅，书香氛围浓厚，办学 特色明显的一流现代化小学。L部门职责正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学 校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进 教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规 模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 坚持教书育
5、人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想 品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使 每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生 安全。2 .内设机构学校内设教导处、办公室、大队部、总务室、财务室等机 构。3 .人员情况学校属于全额财政拨款的事业单位，机构数1个，独立核 算编制数1个；截至2020年12月31日，事业编制人数29人, 在职人员33人。4、部门收入预决算情况部门收入预算情况：白银区第九小学2020年度年初预算数 370.25万元，其中：财政拨款收入为370. 25万元。部门收入预算调整情况：白银区第九小学2020年度调整预 算数582.22万元，其中：
6、财政拨款收入为582.22万元。部门收入决算情况：白银区第九小学2020年度调整预算数 582.22万元，其中：财政拨款收入为582. 22万元。5、部门支出预决算情况(1)按支出功能分类部门支出预算情况：白银区第九小学2020年度年初预算数 372.25万元，其中：教育支出255.86万元、社会保障和就业 支出61.45万元、医疗卫生与计划生育支出25. 92万元、住房 保障支出27.02万元。部门支出预算调整情况：白银区第九小学2020年度年初调 整预算数588. 22万元，其中：教育支出471. 19万元、社会保 障和就业支出48. 83万元、医疗卫生与计划生育支出33. 3万元、 住房
7、保障支出28.9万元。部门支出决算情况：白银区第九小学2020年度年初调整预 算数588. 22万元，其中：教育支出471. 19万元、社会保障和 就业支出48. 83万元、医疗卫生与计划生育支出33. 3万元、住 房保障支出28.9万元。部门“三公”经费支出情况：白银区第九小学2020年“三 公”经费决算为0万元。部门政府采购执行情况：白银区第九小学20120年政府采 购决算为112. 78万元，其中：货物采购决算为99. 34万元、工 程采购决算为4. 72万元、服务采购决算8. 72万元。6、年末结转和结余情况截至2020年12月31日，白银区第九小学年末结转结余0 万元。（二）自评范围
8、时间范围：2020年1月1日至2020年12月31日（评价 基准日为2020年12月31日）；空间范围：白银区第九小学2020年度部门整体支出资金588.22万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 经费。(其中：人员经费支出447.91万元、公用经费支出59.28 万元、基本建设项目专项支出75.02万元).(H)评价目的此次绩效评价通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的 绩效评价方法，全面、客观地综合分析白银区第九小学2020年 度部门整体支出的收入、支出情况，预算编制平
9、衡性和明确性， 预算配置合理性和科学性，预算执行时效性和均衡性，预算控 制、监督的合规性和有效性，部门履职尽责情况，以及其产出 和效益情况。在此基础上，总结出白银区第九小学2020年度部 门整体支出预算绩效管理工作中的亮点和经验；同时，分析存 在的问题和不足，分析找出原因所在，并针对存在的主要问题 提出合理的意见建议，以便为白银区第九小学整体以后年度预 算编制、财政支出结构优化提供决策参考和依据，从而促进白 银区第九小学从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门 支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障 部门更好地履行职责。（四）评价依据1 .中华人民共和国预算法；2 .中华人民
10、共和国政府信息公开条例（国务院令第492 号）；3 .党政机关厉行节约反对浪费条例（中发（2013） 13 号）；4,预算绩效评价共性指标体系框架的通知（财预2013） 53 号）；5 .财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知 （财预（2016） 143 号）；（五）评价小组白银区第九小学2020年度部门整体支出绩效评价工作小组名单组长:王兆莲 白银区第九小学校长组员:柳力玮 白银区第九小学校长魏常东 白银区第九小学书记王立刚白银区第九小学财务副校长 李祯年 白银区第九小学办公室主任祁月萍 白银区第九小学教导主任 王明华 白银区第九小学总务主任 曾永娟 白银区第九小学会计张彦霞 白银区第九
11、小学出纳（六）评价思路为确保绩效评价工作顺利推进，评价组明确了评价思路， 具体实施办法为：组织召开白银区白银区第九小学2020年度部 门整体支出绩效评价工作分析会，收集评价资料，制定评价方 案，召开方案研讨，确定实施方案；开展白银区第就小学2020 年度部门整体支出绩效评价工作，收集资料、组织打分，对收 集的资料进行整理，分析相关的数据；撰写自评报告，形成初 稿，修改完善后最终定稿，提交2020年度部门整体支出绩效自 评报告。二、组织实施情况为了加强白银区第九小学部门整体支出区级配套资金使用 管理绩效，提升资金管理水平和实施成效，发挥资金使用效益， 优化财政支出结构。白银区第九小学根据本年度绩
12、效工作相关 要求，高度重视绩效自评工作，积极行动、迅速召集会议，对 白银区第九小学2020年度部门整体支出绩效评价工作进行安 排部署，为保质保量的按时完成绩效自评工作任务，自评小组 工作人员在广泛收集数据、整理汇总、系统分析的基础上，按 照绩效评价报告框架，从项目背景、项目简介、绩效评价开展 情况、绩效分析、评价结论、主要经验及做法、存在问题及原 因分析、相关工作建议等方面对白银区第九小学2020年度部门 整体支出绩效自评报告进行认真撰写。三、绩效目标实现程度（一）自评评分表白银市第九小学2020年整体支出绩效评价打分表一级 指标分值二级指 标分值三级指标分值得分投入20目标设定4目标完整性1
13、0.5目标合理性11目标可行性10.5目标相关性10. 5预算编制10预算编制合理性43预算编制规范性43财政拨款收入预决算 差异率21.5预算安排6在职人员控制率11“三公经费”变动率11基本支出保障情况22重点支出增长率22过程35预算管理8预算完成率11资金支付进度率10.5结转结余率10.5公用经费控制率30“三公经费”控制率10政府采购执行率10财务管理10数据真实性22制度健全性22资金合规性22信息公开性22资料完整性22资产管理8配置合理性21管理规范性21资产处置合规性22资产利用率21项目管理6项目立项申报合规性22资金使用规范性22决算审计合规22政府采购3采购方式合规性
14、10.5采购过程可监控性10.5支付采购执行率10产出30数量10基本保障完成率55项目建设完成率55质量8基本保障合规率44项目验收达标率44时效8基本支出及时性22项目支出及时性32重点工作办结率33成本4基本支出控制率21项目支出节约率22效益15社会效益2教育教学任务11升学率11生态效益2校园绿化面积、校园 环境21.5可持续影 响8长效管理情况22人力资源对项目可持 续影响21硬件条件对学校发展 作用22信息建设情况22受益对象 满意度3学生满意度11家长满意度11社会满意度11IOO100010081.5（二）绩效分析L投入（20分）（-4.5分）投入作为绩效评价的一级指标，向下分解为目标设定、预 算编制、预算安排3个二级指标，主要是用于测评部门绩效目 标设定的完整性可行性，预算编制是否遵循量入为出及收支平 衡的原则，从严控制各项支出；预算安排是否统筹兼顾，突出 重点，确保重点工作和项目的落实，是否坚持综合预算的原则， 统筹安排预算外资金等。（1） 目标设定（4分）（-1.5分）目标设定是投入类的二级
