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1、工厂质量考核管理办法1目的确保公司产品从进货、加工过程、成品出厂前的质量控制，持续提高公司的产品质量和所有人员质量意识。2范围本办法适用于销售接单/客户沟通、产品设计、检验、加工的质量控制。3责任3.1销售人员负责与客户沟通交流，明确产品的质量要求；3.2设计部根据客户的要求及相关标准设计产品，明确、搜集、整理产品的标准；3.3采购部负责按标准、技术要求采购物资；3.4生产车间根据设计部的工艺、图纸、标准、样件加工产品；3.5品检部负责生产前原材料、过程、成品质量监督、检验；3.6仓库按要求接收物料并做好保管工作。4工作要求4.1销售部4.1.1销售部接到客户的订单，经过评审后，在没有生产前，
2、销售部收集客户的质量要求，并以文本或样件的形式提供给技术部、生产部、品质部，必要时需提供给采购部；4.1.2销售人员获得最新的客户要求时，应及时通知相关责任部门，并做跟踪验证，确保执行的是最新要求;4.1.3业务人员跟单、发货、发样品时应核对全部技术要求及客户要求；4.1.4业务人员跟客户沟通的资料根据重要性做好存档工作；4.1.5销售部发货时应填写发货清单，内容应填写齐全（例：产品型号规格、批号/炉号、数量、重量等信息）。4.2设计部4.2.1设计部接到销售部的相关要求后，立即收集相关标准，经过研发试制完善后，编制或制定本公司的技术要求提供给生产部、品检部、采购部；4.2.2设计部设计出的图
3、纸、工艺及相关技术要求一定要确保其引用最新版本标准；4.2.3设计开发时，没有相关标准时，设计部根据样件、客户的要求转化成企业内部技术要求或标准，并且及时传达给相关部门；4.2.4在设计部无法确定相关技术标准时，销售部、品检部、生产部应积极配合设计部完成相关技术要求；4.2.5设计开发产品时，严格按相关标准设计产品，客户有特殊要求时，按客户的要求执行；4.2.6跟客户沟通来往的技术要求、工艺文件、图纸、执行标准、更改记录严格按公司的文件控制程序管理。4.3采购部4.3.1采购部按相关产品标准、技术要求或客户要求采购物资;4.3.2采购A类物资时每批需要供方提供材质证明或相关质量信息的报告；4.
4、3.3为了确保可追溯性，A类物资每批/每个上要求有符合要求的炉号/批号；4.3.4采购物资回来时应先经过检验合格后方可入库；4.3.5采购有特殊要求时按相关要求执行。4.4生产部4.4.1生产部严格根据图纸、样件、产品工艺等技术要求加工配件；4.4.2生产部加工配件时，无技术要求或无标准的情况下，生产管理人员应立即找设计部提供相关要求，不得擅自或跟着感觉加工产口口；4.4.3加工新产品、换刀、换产品型号、刚编完程序时加工的第一件产品应做首件检验，确认合格后生产；4.4.4加工过程中，操作人员应随机自检，发现产品有异常情况时，应立即暂停，待异常情况解决后可继续加工；4.4.5本批订单加工完毕后填
5、写生产流程卡放产品一起，经检验人员检验合格后方可流入下道工序（一批产品有几个人同时加工时，每个加工人员都要填写自己加工的一批生产流程卡，下一道工序有多人加工时，相关操作人员可以再填写一张生产流程卡，但是总数要与仓库领出时相等）；4.4.6加工有工废、原废的产品应主动隔离并报主管和检验人员,填写自己的机加工记录表和生产流程卡；4.4.7在装配前，装配管理人员应先核对阀体、阀盖及相关配件的型号、规格、数量是否与要求相符，确认相符、配件合格后方可装配；4.4.8装配新产品时应做全面的测试、检验并保存记录以便追溯;4.4.9批量装配前应先装配几只检验合格后方可批量组装；4.4.10装配时，配件不够或需
6、要代用时，责任部门应立即报设计部、品检部协商，经总经理批准后方可执行，必要时还要得到客户的同意；4.4.11装配时从第一道工序开始填写生产流程卡至成品检验，以便追溯；4.4.12产品本公司打炉号、打字时严格按着2008年12月份发出的关于规范打标的通知执行，并做好打炉号的记录；4.4.13生产部是生产流程卡的归口管理部门。4.5品检部4.5.1品检部检验人员严格按标准验收配件及产品，不明确相关要求时应立即报主管部门，确保引用的要求或标准符合客户、标准要求；4.5.2采购回来的每批产品都不得出现漏检情况，有急需投产的需要相关部门填写紧急放行申请单，经领导批准后放行;4.5.3经检验后的配件、产品
7、都应有相关的记录，并且保存记录的完好性；4.5.4进货检验要求、规范按进货检验管理办法执行，过程质量控制按巡回检验管理办法执行，成品出厂检验按成品出厂检验管理办法执行，临时有特殊要求的按临时要求执行；4.5.5检验人员根据相关要求检验时，发现产品质量有异常情况时应及时向上级主管部门汇报，按着相关的管理办法或要求处理、标识异常产品；4.5,6有第二方或第三方检查时，检验的每批产品要有状态标识,以防出现混、乱现象；4.5.7车间巡回检验时，经检验后的产品，检验人员必须在生产流程卡上签字确认；4.5.8成品出厂检验时，抽检比例一定要按100%检验；4.5.9检验过程中，有特殊要求时按相关要求执行。4
8、.6仓库4.6.1仓库接收的每批物资都应经过检验或批准后方可入库，出库应有出库记录；4.6.2仓库的物资每种型号、规格、数量都应有明确的标识，及仓库产品台帐；4.6.3仓库现场应整洁、不出现乱丢，乱放产品的现象。5罚款规定5.1.1销售业务人员，得到客户的新要求未及时传达设计部、品检部、生产部或相关部门的一次罚款10元，造成后果情节严重的，根据情况总经理临时决定罚款；5.1.2销售业务人员跟客户沟通时，未保存相关重要（设计确认、样件、客户要求）记录，一次罚款10元，造成双方误解、交付不及时、交付延迟的，根据情况总经理临时给予罚款；5.1.3产品、样品跟客户确认时，事先未检查、核对或有质量问题提
9、交客户的，经客户反馈确认后一次罚款30元；5.1.4产品发货时未填发货清单或清单内的基本内容（例:产品型号规格、批号/炉号、数量、重量等信息）漏项，经确认一次罚款10元。5.2设计部5.2.1设计、研发产品时，引用的不是最新标准的，给予相关责任人每项标准一次罚款10元；5.2.2同一份图纸、技术文件等提交给客户时，修改错误次数超过三次，从第四次开始罚款10元，第五次罚款加倍，以此类推，但客户提出的新要求不包括在内；5.2.3同一份图纸、工艺或相关技术文件指导生产时，错误处更改超过四次，从第五次开始罚款5元，第六次置款10元，以此类推，其中原材料本身有改变时不做计算次数；5.2.4设计部发放的技
10、术文件指导采购、检验、生产、试验失误，造成批量报废、达不到客户要求或标准要求的，对相关人员一次罚款20元；5.2,5第二方、第三方检查，要求设计部在规定的时间内提交相关文件，未按时完成的，超出一天罚款5元，超出2天罚款10元，以此类推；5.2.6按订单生产的产品，生产、装配车间未样件、技术要求，一种产品或一道工序没有要求的每项罚款5元。给设计部四个月的完善时间，从8月1日开始罚款此项；5.2.7新产品正在开发、试制、实验不列入考核，但提交给客户注意事项按4.2.2和4.2.6条款执行，提交方面考核按5.2.1和5.2.2执行。5.3采购部5.3.1采购部未按相关标准、技术要求或客户要求采购物资
11、的,一次给予罚款50元，造成严重后果的总经理临时决定罚款；5.3.2采购部相关人员采购时，要明确A类物资重要性，其对每批炉号、材料型号规格、引用标准或要求、客户特殊要求要完全传达给供方，有一项遗漏罚款50元；5.3.3采购回来的物资，采购人员或仓库管理人员未通知或提醒检验人员验证，出现遗漏，对相关责任人员一次罚款10元。5.4生产部5.4.1生产车间未按加工工艺、图纸等相关技术要求加工,被查出一次，对责任人员罚款2元，直接主管罚款3元，此条条款执行时间相对应5.2.6条款；5.4.2下道工序加工人员应对上道工序进行监督，下道工序加工人员发现上道工序的产品质量有异常情况时，应立即报主管领导给予奖
12、励1元/只，同时对上道工序加工人员罚款0.4元/只，检验人员罚款0.2元/只，车间直接主管罚款0.4元/只，其一次最多奖励不得超过30元，罚款上线为20元；5.4.3车间加工、装配人员有权对技术工艺完善提出改进权,提出的建议被采纳，根据验证后，能有效提高生产效率、保证产品质量的，公司给予每项奖励IOo400元，并颁发公司荣誉证书:5.4.4在装配前未对相关配件进行确认就组装，造成批量报废、返工、整修的给予相关人员一次罚款50元；5.4.5装配时，产品配件不够或要其它配件代用时，未经过领导批准，罚款相关人员每人30元，造成严重后果的按总经理临时罚款决定；5.4.6加工过程中，一个月内，车间主管及
13、相关人员随机抽查，操作人员每天加工产品数量跟机加工生产记录表误差大于或等于3件被查处4次的，在第5次时罚款5元，5次以上的罚款加倍并通报批评；5.4.7产品加工完成未经检验人员检验确认的，将产品流入下道工序，被查出，对拉货/加工责任人一次罚款5元；5.4.8生产流程卡乱丢、乱放或没有填写，经核对后给予责任人一次罚款5元，填写内容不全对每项罚款0.5元。5.5品检部5.5.1进行产品时，未按相关标准检验或引用标准错误一次罚款10兀；5.5.2未经过审批的产品、配件漏检，查出一次罚款20元；5.5.3检验时发现质量异常情况不及时上报的一次罚款10元，造成后果严重的领导临时决定罚款；5.5.4检验后
14、无检验记录的一次罚款10元；5.5.5经检验后，无签字确认的记录、产品有异常情况时候无隔离标识，查出一次罚款10元；5.5.6打压后产品经下道工序检验发现不合格时，一次发现超过此批产品总数的1/3,给予每只罚款0.5元，主管领导督导力度不够负连带责任也罚款0.5元。5.6仓库5.6.1仓库接收的物资未经过检验或批准入库、出库后未办理出库手续的，发现一罚款10元；5.6.2仓库的物资每种型号、规格、数量未标识及台帐的，一次罚款10元，考虑到原来仓库管理混乱，给仓库三个月的时间整顿（从2009年7月1日开始对此条款进行罚款，此条款用于示范型仓库）；5.6.3仓库现场出现乱丢、乱放、同箱有两种或两种以上且无标识现象发现一次罚款2元。6公共考核销售部、设计部、品检部、生产部、采购部公共考核点为：产品从采购、进货检验、加工过程、装配过程、检验、试验、发货时都没发现的质量异常情况，但货物发到客户手中接到质量反馈时，经判定是我方责任，公司相关责任人员都要负连带责任，接受处罚，其各个部门主管负主要责任。
