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1、部门整体支出绩效自评报告（2021年度）一、部门、单位基本情况（一）单位主要职责（一）统筹研究和组织实施三农工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。配合有关部门指导农业劳动模范管理工作，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作
2、。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农作物生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与
3、制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源开综合开发利用、农业综合开发、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农田建设、农田整治项目的申报、管理、实施和运行工作，承担农田水利建设项目管理责任。（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、农药残留、兽药残留限量和残留检测方
4、法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽防疫检疫监督管理。（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究，指导科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种
5、保护。（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。（十五）职能转变。1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督。3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业
6、投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。（二）部门组织机构及人员情况根据职责，珠晖区农业农村局内设机构包括：农业农村局内设机构：办公室、农村社会事业促进股、农村经营管理股、政策法规股、农田建设和农垦农机股、乡村产业和发展规则股、农业生产股、畜牧水产股。农业农村局编制数27个，2021年末实有在职36人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年度本单位人员经费526.76万元占基本支出比例96%；公用经费支出21.25万元，占基本支出比例4%,本年度基本支出与调整后
7、的预算基本一致。本单位2021年三公经费预算（控制数）金额为25.5万元，其中公务接待费13万元，公车运行维护费12.5万元，因公出国（境）费支出预算为0万元。2021年度三公经费支出决算为5.69万元。（二）项目支出情况1、项目资金情况分析本年度财政共安排项目资金4810.36万元，其中：社会保障和就业支出464.1万元，节能环保支出130.49万元，城乡社区支出41.41万元，农林水支出4174.36万元。2、项目资金实际使用情况分析本年度共支出项目资金3368.71万元。其中，乡村振兴发展奖金31.18万元，人居环境20.3万元，农村生活污水治理50万元，畜禽养殖禁养区划定3.2万元，商
8、品粮大省奖励资金5.39万元，高素质农民培训30万元，畜牧防疫、禽流感、松材线虫病经费140.5万元，2020年受污染耕地安全利用2.56万元，打击瘦肉精专项经费4.29万元,农业生产救灾5.51万元，各乡镇受污染耕地安全利用51.75万元，农机购置、耕地地力保护、示范家庭农场资金119.22万元，农业产业化、示范合作社资金74.26万元，农产品仓储保险冷链设施建设176万元，各乡镇改厕资金154.01万元，各乡镇街道沿河水域巡查监管禁捕工作经费131.64万元，高标准农田建设资金791.17万元，乡村振兴扶持引导、新型农业经营主体贷款贴息、耕地安全利用、土地确权资金1316.53万元，退耕还
9、生态抚育管护费3.22万元，森林禁伐省级补助资金3.2万元，森林生态效益补偿资金161.47万元，野生动物禁食退养奖励资金4.98万元，古树名木及林业有害生物防治检疫经费10.23万元，粮食适度规模经营补贴13.93万元，小型水利、农田设施建设50.8万元，产权制度改革2.1万元，星级农庄及其他商品服务支出11.72万元。3、项目资金管理情况分析为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效益，我局项目资金严格按照财务管理制度和预算资金管理办法，坚持量入为出和专款专用的原则，合理安排和使用资金。三、部门整体支出绩效情况经济性分析：我单位预算（控制）优，执行预算时厉行节约。效率性分
10、析：2021年，我局积极做好民生工程，及时处理好12345热线工单，并做好乡镇报告和来电来访的接待处理。有效性分析：我局每一笔专项资金的使用落实到实处,圆满完成预期目标。例如，基本农田设施建设、农村改厕、农产品质量安全、农业生产支持补贴、乡村振兴产业发展为老百姓改善生活环境。2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。四、存在的问题及原因分析2021年，我局整体支出执行情况总体较好，与上年比较，预算完成率上升，
11、预算调整率有所下降，但在预算执行方面也还存在一些问题和不足：(1)预算执行率有待进一步提高。由于疫情冲击、厉行节约等因素影响，一方面会议费、培训费、公务接待等项目执行情况与年初预算有一定的偏差，预算执行率偏低；另一方面由于人员经费的政策性调整，以及部分公共财政项目支出增加，年中存在追加的情况。我们将在下年加以重视,提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。(2)预算调整率有待降低。部分项目支出预算编制不够精细，如经济分类科目为其他商品和服务支出，未进行细化明确，导致与实际工作需要不一致，不便于预算的执行。为确保资金专款专用，需要在年度内进行预算指标调整，从而导致了预算调整数增加。
12、(3)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。五、下一步改进措施针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,拟采取以下改进措施：(一)科学编制预算。加强对年度财务收支情况进行分析对比，提前了解年度预算收支变化因素，科学合理编制预算；认真分析测算预算项目的必要性、可行性和所需资金,将预算细化到支出经济分类项目，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，以增强预算的可操作性，减少预算调整事项，以提高财政资金使用效益。（二）强化预算执行。按照财政部2022年出台的中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）的要求，严格预算执行，经济分类科
13、目到类级、支出功能分类科目到底级，尽量做到一一对应。同时强化项目库管理，整合项目资金，进一步强化预算刚性约束。附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：珠晖区农业农村局一、部门（单位:基本概况联系人联络电话财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率2733=2020年实际在职人数/编制数职能职责概述L统筹研究和组织实施“三农工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。配合有关部门指导农业劳动模范管理工作，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优
14、秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农作物生产。组织
15、构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源开发综合开发利用、农业综合开发、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负
16、责农田建设、农田整治项目的申报、管理、实施和运行工作，承担农田水利建设项目管理责任。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、农药残留、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽防疫检疫监督管理。9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设.组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。10、负责农业投资管理。编制农业投费项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投费项目资金安排和监督管理口11、推动农业科技体制改革
