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1、福泉市发改局2021年科技示范项目管理工作经费财政支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。项目实施依据：福泉市人民政府2019年承担省科技厅“福泉市金 谷福梨农业科技示范园区”（黔科合平台人才20195250号）项目。 为完成上述工作目标任务，特申请设立科技示范项目管理工作经费项 目经费，开展项目调度、实施等日常工作，市人大批准年度项目工作 经费2. 00万元。（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。“金谷福梨”是大力推进福泉市农业产业结构调整，做大做强以 “梨、茶、畜”（金谷福梨、都匀毛尖、生态畜牧）为主导的第一产 业，发展以农产品精深加工、保鲜等为主的第二产业，发展以农业
2、观 光旅游及农业物流、“互联网+产业”等为主的第三产业，加快实现 农业“接二连三”。该项目的绩效目标为：L形成科技报告1份以上，示范推广金谷 福梨高产技术、病虫害防治技术等规范化种植技术4项以上，编订金 谷福梨规范化生产技术手册一册；2.发明专利申请3件以上，外观 专利申请1件以上；3.制定企业标准1项以上；4.开展农业技术培训 12期以上该项目设定的绩效指标主要有：数量指标2个，分别是（1）发明专利申请量叁3项；（2）外观 专利申请量工1项。质量指标2个，分别是（1）科技报告工1份；（2）企业标准工1 项。时效指标3个，分别是（1）专利申请量2021年前；（2）企业 标准2021年前；（3）
3、科技报告2021年前。成本指标3个：分别是（1）专利申请量工2万元；（2）企业标 准叁2万元；（3）科技报告、技术培训 工2万元经济效益指标2个，分别是（1）核心区金谷福梨亩产工1900kg； （2）核心区人均增收工2000元。社会效益指标2个，分别是（1）核心区金谷福梨种植面积工20000 亩；（2）技术培训工1200人。生态效益指标1个，分别是（1）空气质量优良率3虬可持续影响指标2个，分别是（1）科技创新对本行业未来可持续 发展的影响-发展前景可观；（2）推动金谷福梨产业发展，实现果农 增产增收，促进福泉县域经济提升-长期。服务对象满意度指标1个，主要是社会公众对价格认证满意度达 98%
4、o该项目属于本级财政预算拨款支出，用于支付专利申请量、企业 标准、科技报告、技术培训等相关费用。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、）2020年年初安排落实2万元。（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析：该项 目工作已经时序正常开展,科技项目示范管理工作经费正在收集资料, 预计年底完成支付项目经费2万元。（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情 况）分析。为加强项目资金的财务管理工作，项目管理小组严格按照 相关规定要求，对批准的预算项目，做好账务设置和账务管理。在资 金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批。同时，财务部 门定期或不定期对资
5、金使用、管理情况进行自查和检查，会计资料披 露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各 项制度执行落实较好，使用较为安全规范。为加强项目资金的使用管 理，专门制定了财政专项资金管理制度，所有项目资金的使用都 严格按照财政专项资金管理制度和项目单位的财务管理制度， 在实施项目过程中，遵守厉行节约，避免浪费的原则，使项目资金能 最大限度地发挥其作用。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况。我局领导高度重视，对项目的实施进行了 严密的工作部署、统筹安排，各部门分工明确，互相协作，推动项目 有序开展。确保完成发明专利申请量、外观专利申请量、专利申请量、 企业标准、技术培训。（二）项目
6、管理情况。建立项目管理制度及财政专项资金管理制度，定期或不定期 对资金使用、管理情况进行自查和检查，同时对发明专利申请量、外观专利申请量、专利申请量、企业标准、技术培训进行跟踪督导。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分拆“科技示范项目管理工作经费”费用，目前正在收集资料，预计 年底完成支付。实施科技示范项目管理工作，本年共完发明专利申请量2件、发 外观专利申请量2件、科技报告1件、企业标准1件、核心区金谷福 梨亩产2054kg、核心区人均增收3000元、核心区金谷福梨种植面积 20000亩、技术培训1043人、社会公众对科技服务企业满意度为100%。（二）项目绩效目标未完成原因分拆该项
7、工作已按时序正常开展，绩效目标已完成，因资料未收集完 成，资金还未支付。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划：1、继续做好科技示范项目管理工作；2、 发明专利申请量、发外观专利申请量、科技报告、企业标准、核心区 金谷福梨亩产量、核心区人均增收、核心区金谷福梨种植面积、技术 培训等工作。（二）主要经验及做法1 .加强组织领导，完善管理体系。配齐配强管理和技术人员，专 门负责金谷福梨产业的建设、管理、招商引资、企业服务、人力资源 培训等具体工作。2、严格考核制度，加强督促指导。以目标为引领，以制度为落实, 在市综合目标考核分值中，将金谷福梨产业作为单独考核乡镇工作的 一项指标，提高对金谷福梨产
8、业发展的思想认识，以加强督促乡镇完 成年度金谷福梨产业发展目标任务。3、狠抓发展规划，明确任务目标。按照“因地制宜、统一规划、 突出特色、综合开发”的原则，把金谷福梨产业作为农业特色支柱产 业，坚持走“高品质”的发展道路路。（三）其他：加强对项目进度的掌握，制定项目开展时间安排 表和进度表，在完成项目后，应在一周内将经费使用情况进行报告， 并及时到财务部门给予报销。六、项目评价工作情况。1、由相关科室提供项目开展的资料，包括数据收集、资料来源、 付款依据、项目图片、项目勘察验收等，并对项目工作进行自评。2、依据预算法福泉市财政局关于开展2021年财政支出 绩效评价的通知（福财政发2021 132号）做好项目自我评价。福泉市发展和改革局2021年10月29日
