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1、附录A（资料性）飞行检查报告表A.1给出了K行检查报告的样式。表A.1飞行检查报告编号：飞检目的检查范围飞检依据飞检日期飞检组成员被检单位现场检查情况综述:制造单位代表：设备监理单位代表：飞检如附录B（斐料性）飞行检查评价表B.1表B.1给出了设备制造单位飞行检查评价表。表B.1设备制造单位飞检评价表序号检查项目目标检查内容符合性检查人1I1;审查特种设备生产制造许可证证书在有效期内符合口否决2型式试验报告覆盖本项目全部产品符合否决3质量体系证书证书在有效期内符合否决4认证项目覆盖本项目全部产品符合否决5其他证书证书在有效期内符合否决6认证项目覆盖本项目全部产品符合否决7仪器/设备/工装审查所
2、提交的仪器设备清单应满足飞检项目所有产品的生产和检验要求如不符合,跳转至外购/外协单位审查8用于出具响应技术协议条款的检测数据的仪:S应进行鉴定/校准，且在有效期内9对产品进行质量控制的仪器仪表应进行鉴定/校准.且在有效期内10鉴定/校准证书应由具有相应资质的单位完成，且加盖CNAS或CMA标识-鉴定/校准数据覆盖七检项目所涉及的所有检验/检测项目11人员资质审查焊工焊工证书所认定的焊接方法适用于飞检项目，考试项目所认定的母材和焊接机位不低于飞检项目要求12无损检测人员注册于制造单位的无损检测人员所持有的无损检测资格证书应覆盖飞检项目，且在有效期内。飞检项目所涉及的无损检测方法的II级及以上持
3、证人员应不少于2人13理化检验人员检测人员应持操作证上岗，且在有效期内14质量体系审杳合格供方控制应包含：原/辅材料供应商、外购件供应商、外协服务商、仪器设备卷定服务商。制造单位应对合格供方的供货/服务资格进行定期评定15人员培训与考核确保人员具备足移的知识和能力满足生产/检验的需要16投标承诺审查细化投标承诺，并融入生产/检验过程中17工艺文件焊接工艺评定（WPS）自动焊焊接工艺评定和手工焊焊接工艺评定，焊接工艺评定应根据相关标准要求进行，覆盖IS楼项目所有焊接活动18制造工艺评定（首批试验）应依据技术协议进行，以证明制造工艺的可靠性；当制造工艺变更时，制造厂家应提供文件证明工艺的可靠性19
4、制造工艺规范（MPS）应包含所有生产检验工序，并对各工序的基本操作流程和参数进行规定20检验检测计划（ITP）包含从原辅材料进厂到成品出厂检验的各个检验检测环节，原则上制造厂家的质量点的控制方式设置不应低干设备监造单位的控制方式21生产工艺文件（卡）符合焊接工艺评定、制造工艺评定（首批试验报告）和制造工艺规范要求，并具有可操作性22检验工艺文件（卡）应对技术协议逐条相应23原J辅材料审查订货合同应明确技术指标，并确认其符合项目要求；是否采购自合格供方？24验收程序及记录按验收程序，检查验收记录25对产品质量有直接影响的原/辅材料是否了进行复检26来自非合格供方提供的原/辅材料应进行复检27无质
5、量证明文件的原/辅材料应进行复检28与采购技术条件存在差异的原/辅材料应进行复检29外购件外协件审查订货合同订货合同应明确技术指标，并确认其符合项目要求：是否来自合格供方30验收记录审查外购件/外协件进厂验收程序，并检查验收记录31过程资料生产工艺文件（卡）生产过程参数符合生产工艺文件（卡）要求且齐全，监控/检测过程参数的仪胖/仪衣应经过鉴定/校准32检验工艺文件（卡）检验过程、结果符合检验工艺文件（卡）要求且齐全，检验/检测的仪器/设备/仪表应经过鉴定/校准33编制、审核人员资质焊接记录、无损检测记录/报告、理化性能检测报告的编制、审核人员经具有相应资质，内容完整、齐全34不合格品/返修品记
6、录不合格品处理情况，返修品返修及复检是否符合工艺文件（卡）要求35制造现场检杳库房管理材料标识清晰、分类存放，温湿度控制措施齐备且符合要求36设备/工装复核制造单位生产能力37成品/半成品转运防护有避免磕碰措施，吊车吊钩和叉车叉头与产品间应无硬接触；组装完毕的成品/半成品出入口应采取防护措施.吊装安全38工艺复核生产记录与工艺卡要求一致，且不缺项39成品/半成品质量抽检人员操作的熟练程度，是否存在操作失误。40检验检测项目的完整性，标识清晰且唯一41无损检测人员资质现场复核42检验检测工器具鉴定/校准情况抽检43室检验试验设备试验设备齐全，维护保养到位标准样品证书齐全，实验室间对比记录齐全人员
7、资暇操作人员持证上岗俄验过程操作熟练，无违章操作第三方实验室送检制造单位、监理单位和飞检组现场见证取样B.2表B.2给出了设备监理制造单位飞行检杳评价表。表B.2设备监理单位飞行检查评价表序号检查项目目标检查内容符合性检查人1设备监理单位资质业务范围涵盖本项目所有产品，且在有效期内符合不符合2监理人员资殖注册单位和有效期3现场监理人员与报审的人员一致，当出现人员更换时，应得到认可4监理计划编制/审核/批准人员资格应符合其职责要求5监理范围应涵盖全部委托项目6监理质量/进度/安全目标要可测量，并符合质量体系要求7人员配置合理且职责明确8设备配置齐全.不应存在漏项9监理计划不应出现与委托项目无关的
8、内容描述10生产各阶段监理控制点是否存在缺项11监理细则各工序质量控制点设置合理，停检点不应少于一项：控制点设置不宜干扰到制造单位的正常生产12控制点控制目标详细，不存在缺项且符合技术协议要求13无与本飞检项目产品无关的描述U仪搭设备依据监理计划现场检查15仪器设备的鉴定/校准情况16报审文件开工报告/开工报审点17制造单位资质报审文件及附件18制造单位设备/仪器/仪表报审文件及附件19制造单位人员资质报审文件及附件20原/辅材料进厂报审文件及附件21外购件/外协件进厂报审文件及附件22MPSxITP、生产检验工艺卡23过程记录首次会议纪要监理单位主持，总监或总监代表参会24监理日志、监理日报周报、抽检记录文件相互对应，抽检记录与制造厂家生产/检验记录相互对应，抽检项目不应存在缺项25见证记录停检点（三）见证记录齐全；过程见证（W）、巡视见证（M）和文件审核（R）记录不缺项26监理放行单监理放行单与发运记录对应；签署放行单的必要文件齐全27发现问题及处理问题处理形成闭环
