《(新XX)互联网平台公司差旅管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(新XX)互联网平台公司差旅管理制度.docx（4页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
1、（新XX）互联网公司差旅管理制度一、总则（一）、为规范公司国内出差工作，建立相关报销和补贴标准，结合本公司实际情况，特制定本制度；（二、差旅费开支范围包括城市间交通费（以下简称”交通费）,住宿费，出差补助（伙食补助、市内交通费），差旅招待费等；（三）、交通费、住宿费和差旅招待费在规定标准内凭据报销，出差补助实行定额包干；（四）、公司各部门出差人员出差前需钉钉提交出差审批，严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。二、出差类型（一）、近距离出差，即为当日出差可往返。（二）、远距离出差，即出差须在外住宿，三、差旅费报销标准（一）交通费1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费；出差人员乘坐
2、交通工具等级表如下：交通工具火车动车/高铁飞机自驾车全体员工硬座/硬卧二等座经济舱/原则上出差人员应优先乘坐当季费用较低的工具出行，如因出差路途较远、车票不好购买或任务紧急等原因，经公司领导批准方可乘坐高额交通工具出行；2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票黄，凭据报销；3、员工出差去机场优先乘坐往返机场专线客车（大巴）、地铁、快线，若乘坐出租车往返机场则按照专线客至费用标注报销。4,自备车辆出差，以车辆的实际行驶公里数XLO元/公里为标准核算报销金额，过桥过路费凭发票实报实错。出差前后驾驶人应主动提交出差车辆仪表盘信息（允许以
3、拍照形式）为附件，作为报销凭证。自驾车出差仅限于长沙市周边，且不再报销交通费。如同一目的地多位同事出行，原则上需无条件搭乘自驾车辆，搭乘人员不再报支期间的交通费。（二）住宿费I、公司出差住宿要求以经济型连锁酒店为主，例如：7天、速8、莫泰168、汉庭、如家、锦江、城市便捷等，报销参照携程网标准型房间价格凭正轨发票限额内实报实俏；2,出差两人以上同行，员工同性出差应住标准间，即以个人住宿费标准的75%进行报错:（如200元/人，标准间可住2人住宿费上线为400元，75%町报销300元，超出金额自行承担）3,公司组织统一会议/培训，根据出差人数由当地城市行政统一安排酒店入住；4、住宿费具体标准限额
4、如下：序号职务日均住宿券最高金额（元）-类地区二类地区三类地区1总经理、副总经理实支实支实支2总监及以上级别3502802003经理级（管理职级）3002401804其它员工260200160注：一类地区为北京、上海、广州、深圳I、杭州；二类地区为各省会城市及直辖市、宁波、无锡、南京、苏州;三类地区为除一类、二类地区外所有城市。（=）伙食补助、市内交通费1、出差人员的伙食补助、市内交通费，按出差日历天数实行定额包干。2,经理级以上100元/天，其他人员60元/天，不再凭证报销出差期间伙食费、电话费、同城交通费（如到达目的地时间在23点之后，允许报销实际打车费用）。3、对于出差不足全天或当天往返
5、的出差，13点前返程或者13点后启程的享受半天出差补贴：4,如公司安排员工或员工申请通过审批后外出参加培训，不莫受此项补贴；5,出差时段如包含周六或者周日，出差期间因个人原因请假或从事与工作无关的事情，则当Fl不计补贴。（四）差旅招待费1,出差期间，因工作需要产生的客户招待费用实行限额内凭票报销.2,招待费限额按级别不同规定如下：序号职务单人限定金额总额限定金额1总监及以上级别200元/人100O元/次2经理级（管理职级）（00元/人600元/次备注：1）如员工因工作需要做客户招待，则需上级领导陪同；2）报销时需注明招待客户人数及公司陪同人数，具体请参照下表：客户数量X3A4AX6AXZ7人陪
6、同人数1人23A3）出差期间，总部同事与异地员工聚餐等行为均不属r差旅招待费。四、出差申请流程及审批1、因工作需要到异地出差，非紧急、临时安排，需至少提前7个工作日安排出差计划，出差人需在钉钉中发起出差申请流程，逐级领导进行审批:2、出差申请经对应上级领导签批同意后方可安排出差；对于要求安排非本部门人员出差的，由需求部门提出中请审批，出差人所在部门负责人批准后，方可安排出差：3、出差申请未获得批准，公司将不予以报销差旅费，赛用由出差人全额承担，出差期间按事假处理；4,当员工异动外派时，享受外派津贴，可报销单次往返交通费用，不再报销住宿费、出差补助、差旅招待费等赛用.五、出差报销流程1、出差产生
7、的费用，均凭正规发票报销，报销标准参照本制度执行:2、差旅费需走报销流程，签字审批通过后财务按差旅费报销标准发放;3,出差费用报销流程：超过5000元提报人一一上级主管一一人力行政中心财务中心总经理；4、出差费用报销时，须将钉钉出差审批完结路程打印作为附件：5、出差人员根据所在的公司名称，开具相对应的公司发票（各类发票应与对应公司会计确认后，开具增值税普通发票或增值税专用发票），交通类发票如有遗失，按照交通费票面金额50%报销，并需提供购票支付凭据；6、差旅黄原则上需在出差结束后15天内完成报销，如因个人原因延误报销，逾期公司将不予以受理报销事宜;如因工作原因延误报销，按以下方式报销：时间范围15天VX30天30天VX60天60天X90天报销比例70%35%10%0六、附则I、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的按照有关规定严肃处理;2、本出差制度执行后，原有出差制度作废。
