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1、三星化工3月份“双基”考核情况汇总序号单位扣分得分基准分落实安全结构工资备注1机电都39795分奖励安全结构工资的16%2月份五定表有一项隐患整改期限填写不规范T变电站控制室保护屏电缆孔洞未封堵T4#铮电除焦器北侧电缆桥架支柱腐蚀严重T2生产技术部49695分奖励安全结构工资的8%生产调度手册P544.2.4分离器液氨出口事故处置方案中介质措施T生产调度手册P63中应急电话错误=1变电站运行岗位缺必要的规程，如现场设备运行规程、安全操作规程-23安环部49695分奖励安全结构工资的8%个别岗位防护用品检查时间不具体，应规范。-1公司安全生产责任制中主要负责人和安全管理部门的职责未及时按新安全生
2、产法规定修订-1造气岗位主操不清楚公司应急电话-1公司安全生产责任制中主要负责人和安全管理部门的职责未及时按新安全生产法规定修订-14集合消防L598.598分奖励安全结构工资的4%废油回收站内灭火器数量不够-0.5脱销泵房内无灭火器-0.52#锅炉空压机室内一台灭火器过期-0.55党群工作部19998分奖励安全结构工资的8%未按要求对班组进行两次安全宣传教育活动T6企管部1.598.598分奖励安全结构工资的4%中层干部双基考核台账未公布T磅房人员存在违纪现象7人力资源部19998分奖励安全结构工资的8%安全作业证复训学时不足规范要求的20学时-0.5公司有季度培训计划，但月度培训计划无具体
3、时间，责任人等计划表-0.5审核：分管领导:三星化工3月份双基”考核情况汇总序号单位综合扣分直接扣分项总得分基准分落实安全结构工资1造气分厂3.612595奖励安全结构工资6.9375%2净化分厂2.947597.052595奖励安全结构工资10.26253制氨分厂3.446296.553895奖励安全结构工资7.7694尿素分厂3.37596.62595奖励安全结构工资8.125%5热电分厂3.2625原4#锅炉废弃厂房着火T.595.237595不奖不罚7电仪分厂3.357594.642595奖励安全结构工资8.21256供水分厂1.7598.2597奖励安全结构工资6.25%8龙成安装.
4、I乙块瓶着火-0.598.198不奖不罚9塑编分厂1.298.898奖励安全结构工资410物流公司1.598.598奖励安全结构工资2.5%注：按照2015年“双基”建设考核标准，以安全、环保效果为基础，机电、生产、安全培训等系统性检查汇总，对各单位双基建设工作进行考评。审核：分管领导:三星化工2015年三月份安全管理系统双基”考核情况汇总序号单位扣分得分系数系统扣分备注1造气分厂9910.852.2952电仪分厂8920.852.043制氨分厂8920.852.044净化分厂6940.91.625尿素分厂8920.92.166热电分厂7930.9159双基总分-L57供水分厂49611.28
5、塑编分厂2.597.510.759龙成安装2.597.510.75双基总分-0.5制表：李东审核:贾明审批:考评单位序号检查问题扣分备注总得分造气分厂1安全生产责任制厂长职责不明确，未体现是分厂安全生产第一责任人-191分2无各岗位事故应急处置方案-23四月份工作计划分解表不具体，缺项-14应急预案汇编不具体，应完善-I5分厂隐患排查危险度分析表中危险度标准不一致-16隐患整改五定表中责任人签名为电脑打印-17大吹风气加药计量泵漏水严重18小炉子维修房内氧气、乙烘瓶、油桶混放-I考评单位序号检查问题扣分备注总得分尿素分厂1安全生产责任制厂长职责不明确，未体现是分厂安全生产第一责任人-1922应
6、急预案中无公司应急电话-133月份安全生产检查无检查人员签到-14未报送三月份安全工作总结-15隐患整改通知书3-3未进行“申请验收，未完成闭环管理-16二期二楼膨胀槽液位超上限17二期蒸发尿液出口管蒸汽阀漏18二期尿素搅拌泵电机护罩不完好1考评单位序号检查问题扣分备注总得分电仪分厂14月份工作计划中未对“双基”建设工作进行安排-1922安全生产责任制厂长职责不明确，未体现是分厂安全生产第一责任人-I3应急预案中无公司应急电话-14三月份安全风险月评估中“2项扣分“8无依据，无扣分具体内容-15三月份安全风险评估评价报告未报送-16三月份工作计划中“对防雷设施试验”在总结中未体现，当月工作中也
7、未体现-I71#泵房南头连接造粒间仪表桥架腐蚀严重-18IIoKW东侧电缆沟内杂物多-1考评单位序号检查问题扣分备注总得分塑编1安全生产责任制厂长职责不明确，不具体-197.52四月份安全工作计划分解表进度时间不具体-13隐患排查整改人与复查人为同一人，不规范-0.5考评单位序号检查问题扣分备注总得分制氨分厂1安全生产责任制厂长职责不具体，未明确参与本单位应急预案的编制和推行-1922四月份工作计划进度表未填进度时间-13三月份总结中隐患排查情况与隐患排查台帐不符，有弄虚作假现象-14应急预案中生产装置能力情况一览表内容与实际不符-15自查自纠台帐中查出10项问题，整改表中仅8项。“7.10”
8、两项未处理-16精醇浓碱泵电机无接地线-17精醇1#送醇泵出口压力表不回零-182#MH机冷排西侧固定支架脱焊振动大-1考评单位序号检查问题扣分备注总得分供水分厂1三月份工作总结中为对双基”工作进行总结-1962安全生产责任制厂长职责不具体，未体现是分厂安全生产第一责任人-13应急预案无组织机构、领导小组等-14造气循环水加药巡检牌上方有锈蚀钢材欲掉落，不安全-1考评单位序号检查问题扣分备注总得分龙成安装1工作计划格式不对，应为计划分解表-0.597.52三月份安全评估评价未对“乙缺瓶着火进行评价-16安全生产责任制总经理职责不明确，未体现是安全生产第一责任人-17.作业中乙块瓶着火双基总分-
9、0.5考评单位序号检查问题扣分备注总得分净化分厂1四月份工作计划分解表中实施进度不规范（时间不具体）-I942安全风险评估评价总结内容不具体-13自查自纠中检查存在问题整改未指定“责任人-14未报送安全生产管理制度，仅有安全生产责任制且厂长职责不具体-15应急预案中未公布公司应急电话-162#脱碳泵电机接地线不规范-1考评单位序号检查问题扣分备注总得分热电分厂1应急预案未设置分厂组织机构-1932四月份工作计划分解表中实施进度不规范（时间不具体）-133月6日、16日隐患整改表“整改人”不具体，且有待签现象-I4安全生产责任制厂长职责不具体，未体现是分厂安全生产第一责任人，未强调参与分厂应急预
10、案的编制及推广-15多张二级动火证“监火人、作业人员”为代签-16原4#锅炉废弃厂房着火双基总分-L578三废炉燃烧室下部漏蒸汽2#锅炉一次风机电缆绝缘皮裂，接地线不规范-1-1序号单位扣分系数总得分系统扣分落实安全结构工资1供水分厂O分1.010002尿素分厂L5分0.998.650.4053热电分厂L5分0.998.650.4054净化分厂2O分0.998.20.545电仪分厂2.5分0.8597.8750.63756制氨分厂2.5分0.8597.8750.63757造气分厂L5分0.8598.7250.38258安装公司0.5分1.099.50.15永煤三星化工3月份机电系统（含电器、仪
11、表）双基”考核情况汇总制表:审核:审批:三星化工三月份双基”考核汇总表制表：双基办时间：2015年4月2日考评单位参加人员张德超、谢金、乔欢、杨举、张凯受考评单位序号检查问题扣分原因扣分备注总扣分供水分厂10分2受考评单位序检查问题扣分原因扣分备注总扣分净化分厂16#罗茨机漏油违反双基”标准二8项0.52.0分2脱硫岗位多处电缆桥架和管架支柱锈蚀。违反双基”标准二IO项1K脱硫1#再生泵基础断裂。违反双基标准：10项0+5受考评单位序号检查问题扣分原因扣分备注总扣分热电分厂12#锅炉停炉处理过热器漏点。违反双基”标准二6项0.51.5分2三废炉去燃烧室风管保温不完好，破损处较多。违反双基”标准二IO项6532#锅炉一次风机电机联轴器护罩未固定。违反双基”标准二10项0.5受考评单位序号检查问题扣分原因扣分备注总扣分制氨分厂13月5日1#M32一段活塞杆断.违反双基”标准二IO项0.52.5分23月16日1#MH机一段活塞杆断。违反双基标准二K）项0,53西H12机厂房西买上墙体有断裂。违反“双基标准二10项0.54低压醇合成塔漏。违反双基”标准二8项1
