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1、垃圾卫生填埋场生产安全事故隐患目录序号隐患分类隐患内容依据善注一类二类1基础资料责任制未建立、健全安全生产责任制注：建立健全安全生产责任制：主要负责人、其他负责人、各职能部门负责人、安全生产管理人员（机构）、车间和班组负责人、其他从业人员职责；明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准。中华人民共和国安全生产法第四条、第二十一条、第二十二条、第二十五条；北京市安全生产条例第四条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十一条；北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第三条、第六条；北京市生产安全事故隐患排杳治理办法第七条、第八条2机构及人员配备未设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员注：从
2、业人员总数超过300人的，应当设置安全生产管理机构，按照不少于从业人员总数0.5%的比例配备专职安全生产管理人员，且最低不得少于3人；从业人员总数超过100人且在300人以下的，应当配备不少于2人的专职安全生产管理人员；从业人员总数在100人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托依法设立的安全生产技术、管理服务机构提供安全生产管理服务。中华人民共和国安全生产法第二十四条：北京市安全生产条例第二十条；北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第十二条3管理制度未制定相关安全生产规章制度或制度内容不全注：建立的安全生产管理制度应至少包括安全生产教育和培训制度；安全生产检查制度；生产安全
3、事故隐患排查和治理制度；具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；安全生产资金投入或者安全生产费用提取、使用和管理中华人民共和国安全生产法第四条、第二十一条、第四十-条；北京市安全生产条例第十五条、第二十七条；北京市生产经营单位安全生产主体货任规定第七条，通州区生活垃圾处理设施安全生产检查考评细则（试行；北京市安全生产委员会办公室关于进一步加强有限空间作业安全生产工作的通知（京安办发（2018）13号）：DB11/T852-2019有限空间作业安全技术规范第7.4.1条；生产安全事故应急预案管理办法第三十五条序号隐患分类隐患内容依据备注类二类制度:危险作业管理制度；特种作业人员
4、管理制度；劳动防护用品配备和使用制度；安全生产奖励和惩罚制度；生产安全事故报告和调查处理制度；安全风险分级管控制度；安全风险公告制度；设备设施（配电室、有限空间、卸料平台、危险化学品存储场所等）安全管理制度；消防设施和器材管理制度；交通安全管理制度:有限空间作业安全生产规章制度（包括有限空间作业审批制度、有限空间作业安全培训制度、有限空间作业防护设备设施安全管理制度、有限空间作业现场管理制度、有限空间作业应急管理制度、有限空间发包作业管理制度和发包作业甫批制度）；但应急预案定期评估制度；勤法律、法规、规章规定的其他安全生产制度。序号l患分类隐患内容依据备注类二类4基础资料操作规程未编制岗位操作
5、规程或操作规程内容不全注：安全操作规程应当覆盖本单位生产经营活动的全过程（包括有限空间作业安全操作规程）；安全操作规程应当明确安全操作要求、作业环境要求、作业防护要求、禁止事项、紧急情况现场处置措施等内容.中华人民共和国安全生产法第二十一条、第二十五条；北京市安全生产条例第卜五条；北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第八条:北京市安全生产委员会办公室关于进一步加强有限空间作业安全生产工作的通知（京安办发（2018）13号）；DB11/T852-2019有限空间作业安全技术规范第7.4.1条5教育培训未制定并实施本单位安全培训计划生产经营单位安全培训规定第二十一条；DB11/T1322.19-
6、2017安全生产等级评定技术规范第19部分：环卫从业单位附录B第1.5.1条6主要负责人、安全生产管理人员或其他从业人员培训学时不足注：a）单位的主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不应少于32学时，每年再培训时间不应少于12学时:b）新上岗的从业人员应进行单位（厂）、部门（车间）、基层（班组）三级安全培训教育，岗前安全培训时间不应少于24学时，每年再培训时间不应少于8学时。生产经营单位安全培训规定（安监总局令第80号）第二十-条；DB111322.19-2017安全生产等级评定技术规范第19部分：环卫从业单位附录B第1.5.2条7记录档案未建立安全生产教育培训档案注:教育和培训档案应
7、包括教育和培训的内容或者影像资料、教育和培训的签到表和培训学时记录、考试试卷或者从业人员本人签名的考核记录。中华人民共和国安全生产法第二十八条；北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第十八条8未建立安全设备（防火、防爆、通风等设备设施）维护、保养、检测记录中华人民共和国安全生产法第三十六条序号隐患分类隐患内容依据备注类二类9未建立事故隐患排查治理记录、安全检查及发现问题处理记录中华人民共和国安全生产法第四十一条、第四十六条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十条；北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第二十九条10未按要求开展风险评估并落实风险分级管控责任生产安全事故应急预案管理办法第十条：北
8、京市安全生产条例第二十七条；北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第二十九条11未建立特种设备安全技术档案注：档案应包括特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；特种设备的定期检验和定期自行检查记录:特种设备的Fl常使用状况记录；特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；特种设备的运行故障和事故记录。中华人民共和国特种设备安全法第三十五条12未建立有限空间管理台账注：有限空间管理台账应包括有限空间位置、名称、主要危险有害因素、可能事故后果、防护要求、作业形式、审批责任人和现场责任人等北京市安全生产委员会办公室关于进一步加强有限空间作业安全生产
9、工作的通知（京安办发（2018）13号）：工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第七条；DB11/T852-2019有限空间作业安全技术规范第7.2.1条、第7.2.2条13未建立劳动防护用品购买和发放记录北京市生产经营单位安全生产主体贵任规定第二十八条14基础资料记录档案未编制年度安全费用提取和使用计划，未建立安全费用提取和使用记录企业安全生产羚用提取和使用管理办法第三十二条序号隐患分类隐患内容依据备注类二类15未建立运行维护技术档案，或记录不完整注：运行记录包括：1）垃圾特性、类别及进场垃圾量；2）填埋作业记录3）污水收集、处理、排放记录；4）填埋气体收集、处理记录；5）环境监测与运行
10、监测记录；6）场内消杀记录；7）劳动安全与职业卫生工作记录；8）其他必要的资料、数据。CJJ93-2011生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程第12.0.2.条16应急救援编制应急预案前未按耍求进行事故风险辨识、评估和应急资源调查生产安全事故应急预案管理办法第十条17未按要求编制应急救援预案注：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案：应急预案应经本单位负责人签署；有限空间作业单位应根据有限空间作业特点，制定有限空间作业事故专项应急预案。中华人民共
11、和国安全生产法第八十一条；生产安全事故应急条例第五条；北京市安全生产条例第五十五条；北京市生产经营单位安全生产主体责任规定第三十条：北京市安全生产委员会办公室关于进一步加强有限空间作业安全生产工作的通知（京安办发（2018）13号）18未根据实际情况分别制定防火、防爆、防冻、防雪、防汛、防风、防滑坡、防塌方、防溃坝、防运输通道中断等甘对应急事件的相关措施。CJJ93-2011生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程第3.3.17条19未将应急预案向本单位从业人员公布，或未及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍生产安全事故应急预案管理办法第二十四条20未将可能影响周边其他单位、人员的事故风险
12、的性质、影响范围和应急防范措施告知周边其他单位和人员生产安全事故应急预案管理办法第二十四条序号隐患分类隐患内容依据备注类二类21未按要求建立应急救援队伍、指定兼职应急救援人员且与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议生产安全事故应急条例第十条22未按规定配备应急物资和装备，未建立应急物资、装备配备及其使用档案，或未对应急物资、装备进行定期检测和维护生产安全事故应急预案管理办法第三十八条23未按要求制定应急预案演练计划；未按要求开展应急预案演练；未按要求对应急预案演练效果进行评估中华人民共和国安全生产法第八十一条；北京市安全生产条例第五十五条；生产安全事故应急预案管理办法第三十三条、第三十四条；北京
13、市生产经营单位安全生产主体责任规定第三十条24从业人员资质资格主要负责人和安全生产管理人员不具备相应的安全生产知识和能力（取得安全生产资格证书或经安全生产知识和管理能力考核合格）中华人民共和国安全生产法第二十七条；北京市生产经营单位安全生产主体贵任规定第十六条25特种（设备）作业人员未取得相应的资格中华人民共和国安全生产法第三十条：北京市安全生产条例第三十八条：生产经营单位安全培训规定第十八条26从业人员资质资格有限空间监护人员未持有有限空间特种作业证北京市安全生产委员会办公室关于进一步加强有限空间作业安全生产工作的通知（京安办发（2018）13号）27场所环境布置布局员工宿舍设置在厂房或仓库
14、内，GB50016-2014建筑设计防火规范（2028年版）第3.3.5条、第3.3.9条28办公室、休息室设置在甲、乙类仓库内，或与其贴邻设置GB50016-2014建筑设计防火规范（2018年版）第3.3.9条29办公室、休息室设置在丙类厂房，或设置在丙、丁类仓库时，未采用耐火极限不低于2.5Oh的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部分隔离，或未设置独立的安全出口，隔墙存在门是未采用乙级防火门GB50016-2014建筑设计防火规范（2018年版）第3.3.5条、第3.3.9条序号隐患分类隐患内容依据备注类二类30填埋作业区周边未设置固定或移动式防飞散网DB11/T1322.19-2017安全生产等级评定技术规范第19部分：环卫从业单位附录D第3.10.1条；OJ93-2011生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程第5.1.8条31生活垃圾填埋库区周围未设8m宽度的防火隔离带等安全防护措施，并定期检查DB11/T1322.19-2017安全生
