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1、南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程管理制度汇编南京栖霞山综合开发有限公司2016年4月目录一、南京栖废山文化休闲旅游度假区建设工程管理细则0二、南京栖曩山文化休闲旅游度假区建设工程流程管理细则O三、南京栖葭山文化休闲旅游度假区小型工程招投标管理细则。四、南京栖曩山文化休闲旅游度假区建设工程合同管理细则O五、南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程施工管理细则（）六、南京栖馥山文化休闲旅游度假区建设工程签证管理细则O七、南京栖馥山文化休闲旅游度假区建设工程监理管理细则（）八、南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程审计管理细则（）九、南京栖馥山文化休闲旅游度假区建设工程档案管理细则（）十、南京栖霞山文
2、化休闲旅游度假区强化建设工程管理细则0卜一、南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程安全生产管理细则0南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程管理细则南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程流程管理细则南京栖霞山文化休闲旅游度假区小型工程招投标管理细则南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程合同管理细则附：图1、南京栖霞山文化休闲旅游度假区合同签订流程图；图2、南京栖霞山文化休闲旅游度假区施工过程中工程款支付流程图；图3、南京栖霞山文化休闲旅游度假区工程竣工后工程款支付流程图；表1、南京栖霞山文化休闲旅游度假区合同审批表；表2、南京栖霞山文化休闲旅游度假区款项拨付审批表；表3、南京栖霞山文化休闲旅游度假区工程
3、款支付报审表;表4、南京栖霞山文化休闲旅游度假区工程款支付证书。南京栖露山文化休闲旅游度假区施工过程中工程款支付流程图形象进度达到合同要求款支付报审表并签字和盖公司公章。依据工程款支付证书办理工程款的支付公司项目小组负责南京柄霞山文化休闲旅游度假区款项拨付审批表流程；公司项目小组办理支票，代领支票或施工单位直接领支票。依据工程款支付报审表办理工程款的支付竣工验收达到合同要求；工程质量达到合同要求，并有书面依据:工程资料（含竣工图）达到要求：甲供材、指定材、水电费已经统计清楚;达到监理部、项目部的其他要求：工期、安全情况已统计，并经过审核。监理单位审核：公司项目小组审核：公司合同审算小组内审：结
4、算审计单位外审：公司合同审算小组复核：工程部负责人复核；公司副总经理、总经理审核签字批准。施工单位按施工合同及工程竣工结算书，填报南京栖霞山文化休闲旅游度假区工程款支付报审表.监理单位、跟踪审计单位、公司项目小组、公司合同审算小组、公司工程部负责人、公司副总经理、公司总经理同意南京栖霞山文化休闲旅游度假区工程款支付报审表，并签字和盖公司公章公司项目小组负责南京柄霞山文化休闲旅游度假区款项拨付审批表流程；公司项目小组办理支票，代领支票或施工单位直接领支票。表：1南京栖霞山文化休闲旅游度假区合同审批表编号：号合同名称游客中心电缆抢修工程乙方单位南京合纵电力实业有限公司合同价款133040.47元实
5、施时间2017-7T8至结束队伍确定方式公开招标邀请招标直接谈判合同的主要内容：游客中心电缆抢修工程签约主体：南京栖霞山文化旅游开发有限公司服务费用及付款方式：详见合同条款第九条纠纷解决方式：协商、诉讼税源办意见：公司部门负责人公司合同审算小组项目负责人法务意见财务部门意见分管领导签字总经理签字法务复核注：合同需在盖章审批单签字后，方可由综合部编号和盖章，最后由综合部存档。表2：南京栖霞山文化休闲旅游度假区款项拨付审批表日期：金额：元项目名称栖霞山风景区山门广场佛学院01#、02#楼室内装饰装修工程形象进度100%实施时间2017-4至结束本合同付款情况（合同编号：档案号：）合同金额审定金额己
6、付情况（万元）本次申请第一次第二次第三次第四次累计支付9159440.33815744827000827000815744累计已付款占合同比例10%申请付款占合同比例10%申请付款占审定价比例0%实际进度（或完成比例）100%审核后应支付金额815744收款单位基本信息单位全称：资金中报情况说明：依据合同条款第5条，土方开挖见底，完成底板浇筑，付至50%税源办意见：部门意见项目负责人：部门负责人：分管领导意见财务部门意见总经理意见注：1、本表必须附合同首页和有关款项支付条款页的复印件；2、工程实施期间付款最高达合同总价的70%时，不再支付工程进度款。余款待办理完工程结算审计后支付：3、工程结算
7、付款时，应将“工程竣工结算明细表”、“工程结算审核表”、“审计报告”或工程结算书等竣工结算资料作为本表附件；4、工程结算付款时，需预留工程结算总价的5%作为工程质量保证金：5、本表只作为公司报销凭证的附件。工程款支付报审表工程名称：编号：致：（项目监理单位）根据施工合同约定，建设单位应在一年一月日前支付项目工程款共计（大写）_（小写:）,现将有关资料报上，请予以审核。附件：已完成工程应报表；口本付款周期内的安全文明施工费；本周期内应增加的翁用：其他支持性证明文件Il施工单位项目经理部（$）:施工单位项目经理（签字）：年月日监理单位签收人姓名及时间监理单位审查意见：1、施工单位申报款为：；2、本
8、期应扣款为：3、本期应付款为：.附件：相应支持性材料项n监理单位（$）:监理单位专业监理工程师（算字）：总监理工程师（签字h年月日.跟踪审计单位签收人姓名及时间跟踪审计单位审查总见:1、施工单位申报款为：2、本期应扣款为：3、本期应付款为：.附件：相应支持性材料.项目跳踪审计单位（章）：项目题踪审计单位工程师（签字）：年月日建设单位项目小组经办人建设单位项目小组负责人建设单位合同审第小组建设单位工程部负责人建设单位副总经理建设单位总经理建设单位盖章注：1、监理单位应在收到施I：单位进度付款报审报表以及相关资料后7天内完成审核并报建设单位.2、建设单位应在监理单位收到进度付款报审表或有关付款申请
9、的进一步证明材料后的14天内完成审批.3、本表一式五份，监理单位、跟踪审计单位，建设单位各一份.施工单位两份。工程款支付证书编 .建设单位签收人姓名及时间工程名称:施工单位签收人姓名及时间致：（施工单位）根据工程施工合同的规定，经审核编号为工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付工程款共计（大写）（小写）：。其中：1、施工单位申报款为：2、本期应扣款为：3,经审核施工单位应得款为：附件：工程款支付报审表及附件。项目监理单位（章）：总监理工程师（签字）：注：本表一式五份，监理单位、跟踪审计单位、建设单位各一份，施工单位两份。南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程施工管理细则附件：1、关于承诺遵守
10、南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程施工管理细则的函2、南京栖霞山文化休闲旅游度假区施工单位违规处罚通知单附件1：关于承诺遵守南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程施工管理细则的函：（公司名称）我司已经组织相关人员认真学习了贵司为了加强施工现场的管理，规范现场的工作程序，确保工程的质量、进度、安全和现场文明施工而制定的南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程施工管理细则。我司认为，加强施工现场的管理对于我司各项工作正常开展和提升我司形象也是至关重要的，因此，我司承诺在工程施工中严格遵守上述管理细则，如有违背该管理细则的行为，我司愿意按照该细则接受处罚。（承诺公司盖章）年月日附件2：南京栖霞山文化休闲
11、旅游度假区施工单位违规处罚通知单（被罚单位）：南京宏亚建设集团有限公司贵司于2017年3月在佛学院、主题宾馆一期项目工程时违反南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程施工管理细则第四十二条的规定。现根据贵司承诺遵守南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程施工管理细则的函和南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程施工管理细则的相关要求，给予贵司罚款人民币叁任元。该项罚款将在贵司施工费用中扣除。（公司工程部盖章）年月日施工单位确认（盖章）：年月日注：本通知单一式五份，施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位工程部、建设单位财务部各执一份。南京栖霞山文化休闲旅游度假区建设工程签证管理细则附件：1、南京栖霞山文
12、化休闲旅游度假区工程设计变更审批单2、南京栖霞山文化休闲旅游度假区工程计量计价报审单3、南京栖霞山文化休闲旅游度假区工程计量计价签证单4、南京栖霞山文化休闲旅游度假区工程签证补充单价申报附件一：南京栖霞山文化休闲旅游度假区工程设计变更审批单编号:工程名称设计单位变更部位变更前图纸目录变更原因变更后图纸目录主合同编号工程费估算原设计情况及变更情况：监理单位跟踪审计单位设计单位建设单位项目小组经办人建设单位项目小组负责人建设单位合同审算小组建设单位工程部负责人建设单位副总经理建设单位总经理建设单位盖章注；1、变更内容说明需包含施工方法、详图、图号、工程量价及技术性能参数；2、此审批单必须按照南京栖
13、霞山文化休闲旅游度假区建设工程签证管理细则规定的程序办理；3、此审批单填写不下的内容，各单位可以附页说明；4、此审批单未加盖建设单位印章无效。附件二：南京栖霞山文化休闲旅游度假区工程计量计价报审单编号:工程名称项目名称施工单位监理单位设计单位实施时间主合同编号工程费估算工程量价及相关情形描述：施工单位，项目经理：0期：监理单位跟踪审计单位建设单位项目小组经办人建设单位项目小组负责人建设单位合同审算小组建设单位工程部负责人建设单位副总经理建设单位总经理建设单位盖章此单一式五份，建设单位、监理单位、跟踪审计单位各存档一份，施工单位存档两份。附件三：南京栖霞山文化休闲旅游度假区工程计量计价签证单编号:工程名称项目名称施工单位监理单位设计单位实施时间主合同编号工程费估算工程量价及相关情形描述：施工单位：项目经理：日期：监理单位跟踪审计单位建设单位项目小组经办人建设单位项目小组负责人建设单位合同审算:小组建设单位工程部负责人建设单位副总经理建设单位总经理建设单位盖章注士1、此单应保证量价完整，作为结算依据；2、此单一式五份，建设单位、监理单位、跟踪审计单位各存档一份，施工单位存档两份。附件四：南京栖霞山文化休闲旅游度假区工程签证补充单价申报单编号：工程名称项目名称施工单位监理
