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1、蓬安县城乡居民社会养老保险局2020年部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。蓬安县居保局系人社局直属的二级局，是财政全额拨款 的参公管理事业单位，有内设机构4个：人秘股、业务信息 股、退管股、财务稽核股。执行事业单位财务制度。（二）机构职能。履行国家保障城乡居民老年基本生活职能，不以营利为 目的，执行政府政策，维护社会稳定。（三）人员概况。有参公管理事业编制16个，工人编制1个，有在职人 员H人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2020年本年共实现收入926.16万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入926. 16万元，占100%；政府性基金预算 财政
2、拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收 入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0 万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;附属单位 上缴收入O万元，占0%;其他收入O万元，占0%。2020年 收入合计比上年增加了 419. 77万元，增长了 82. 89%o主要 是因为归属于基金的丧葬抚恤金及各项补贴下至单位大平 台，共计688.11万元，故导致收支增长幅度较大。（二）部门财政资金支出情况。2020年共实现支出891.55万元，2020年一般公共预 算财政拨款支出89L 55万元，主要用于以下方面：一般公共 服务（类）支出0万元，占0%;教育支出（类）0万元，
3、占 0%；科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传 媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出 680. 46万元，占76. 32*%；农林水支出193. 56万元。占21. 71%。 卫生健康支出8. 58万元，占0.96%；住房保障支出& 95万 元，占LO1%；与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加385.16万元，增长76.06%。主要变动原因是因为归属 于基金的丧葬抚恤金及各项补贴下至单位大平台，共计 688. 11万元，故导致支出增长幅度较大。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出，无 预审不支出的
4、原则。2020年全年共支出891. 55万元，资金 全面落实到位，均按规定的资金用途支付；项目经费主要用 于5个项目：档案管理维护费；生存验证工作经费；帐表据 册经费；政策宣传、资料费；网络租赁费；严格按照项目管 理流程实施，资料齐全，财务报账手续合规、资料附件齐全。（二）结果应用情况。1、预决算公开。年初，根据有关规定和县财政局的要 求，我局在蓬安政府门户网上公开了 2018年单位预算和“三 公”经费预算。2、资产管理。制定了资产管理制度，资产保存完整、 处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合 的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产 使用、资产处置等各个环节都有人
5、管理、有人负责，能及时 发现问题、解决问题。3、保障了日常有效运转，严格按照厉行节约的要求， 精打细算，规范事务管理工作，提高服务质量，降低运行成 本，合理配置，提高保障能力，使各项目标任务落到实处。4、加强了干部队伍建设。我局认真贯彻落实从严治党 各项要求，把政治建设摆在首位，持之以恒推进全面从严治 党，坚定理想信念，强化工作担当。把握工作规律，牢记工 作的根本任务、基本职责、工作格局、价值理念和工作方法， 并在实践中坚持发展和丰富完善，不断提高工作能力和工作 水平。四、评价结论及建议（一）评价结论。严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、 会计核算规范，依照计划管理使用部门整体支
6、出对保障县居 保局正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩。（二）存在问题。在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，年 度预算执行中科目来回调整问题，如在本年度新进人员，年 初预算过低，而年度支出大，申请追加资金下达前先要调整 其他支出科目进行垫付，资金下达后再重新调回。这样导致 支出科目来回变动，也影响到相应项目支出进度。因此，预 算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提 高。（三）改进建议。L进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关 规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动 安排为起点，加强与各业务处室的交流沟通，进一步提高预 算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。2.进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费 用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费， 确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金 的使用效率。蓬安县城乡居民社会养老保险局2021年10月22日
