蓬安县城乡居民社会养老保险局2020年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、蓬安县城乡居民社会养老保险局2020年部门整体支出绩效评价报告一、部门(单位)概况(一)机构组成。蓬安县居保局系人社局直属的二级局,是财政全额拨款 的参公管理事业单位,有内设机构4个:人秘股、业务信息 股、退管股、财务稽核股。执行事业单位财务制度。(二)机构职能。履行国家保障城乡居民老年基本生活职能,不以营利为 目的,执行政府政策,维护社会稳定。(三)人员概况。有参公管理事业编制16个,工人编制1个,有在职人 员H人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2020年本年共实现收入926.16万元,其中:一般公共 预算财政拨款收入926. 16万元,占100%;政府性基金预算 财政

2、拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收 入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0 万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;附属单位 上缴收入O万元,占0%;其他收入O万元,占0%。2020年 收入合计比上年增加了 419. 77万元,增长了 82. 89%o主要 是因为归属于基金的丧葬抚恤金及各项补贴下至单位大平 台,共计688.11万元,故导致收支增长幅度较大。(二)部门财政资金支出情况。2020年共实现支出891.55万元,2020年一般公共预 算财政拨款支出89L 55万元,主要用于以下方面:一般公共 服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,

3、占 0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传 媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出 680. 46万元,占76. 32*%;农林水支出193. 56万元。占21. 71%。 卫生健康支出8. 58万元,占0.96%;住房保障支出& 95万 元,占LO1%;与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出 增加385.16万元,增长76.06%。主要变动原因是因为归属 于基金的丧葬抚恤金及各项补贴下至单位大平台,共计 688. 11万元,故导致支出增长幅度较大。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理。本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出,无 预审不支出的

4、原则。2020年全年共支出891. 55万元,资金 全面落实到位,均按规定的资金用途支付;项目经费主要用 于5个项目:档案管理维护费;生存验证工作经费;帐表据 册经费;政策宣传、资料费;网络租赁费;严格按照项目管 理流程实施,资料齐全,财务报账手续合规、资料附件齐全。(二)结果应用情况。1、预决算公开。年初,根据有关规定和县财政局的要 求,我局在蓬安政府门户网上公开了 2018年单位预算和“三 公”经费预算。2、资产管理。制定了资产管理制度,资产保存完整、 处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合 的管理机制,建立固定资产问责制,做到在资产配置、资产 使用、资产处置等各个环节都有人

5、管理、有人负责,能及时 发现问题、解决问题。3、保障了日常有效运转,严格按照厉行节约的要求, 精打细算,规范事务管理工作,提高服务质量,降低运行成 本,合理配置,提高保障能力,使各项目标任务落到实处。4、加强了干部队伍建设。我局认真贯彻落实从严治党 各项要求,把政治建设摆在首位,持之以恒推进全面从严治 党,坚定理想信念,强化工作担当。把握工作规律,牢记工 作的根本任务、基本职责、工作格局、价值理念和工作方法, 并在实践中坚持发展和丰富完善,不断提高工作能力和工作 水平。四、评价结论及建议(一)评价结论。严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、 会计核算规范,依照计划管理使用部门整体支

6、出对保障县居 保局正常运行发挥了重要作用,取得了一定的成绩。(二)存在问题。在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实,年 度预算执行中科目来回调整问题,如在本年度新进人员,年 初预算过低,而年度支出大,申请追加资金下达前先要调整 其他支出科目进行垫付,资金下达后再重新调回。这样导致 支出科目来回变动,也影响到相应项目支出进度。因此,预 算编制的科学性,合理性有待我们在今后的工作中进一步提 高。(三)改进建议。L进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关 规定和要求来编制部门预算,以各业务处室的年度业务活动 安排为起点,加强与各业务处室的交流沟通,进一步提高预 算精细化、准确化的意识,确保部门预算的全面、科学。2.进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费 用的管理规定,加强财务管理,厉行节约,严控三公经费, 确保开支口径与预算口径的一致,从而有效的提高预算资金 的使用效率。蓬安县城乡居民社会养老保险局2021年10月22日

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