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1、五金电子公司与顾客有关的过程控制程序DGXT-QP-08A/01目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及顾客的沟通。3职责3.1 供销部负责评审所需物料采购的能力；识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.3 生产部负责评审产品的生产能力及交货期。3.4 质量技术部负责评审产品的检验能力。3.5 总经理负责审批特殊合同的合同评审表。4程序4.1 顾客需求的识别供销部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、质量协议草案及口头订单形成合同。对于常规合同供销部
2、进行确认，总经理核对，盖上合同章安排生产，无需进行合同评审：特殊合同才要求生产部、质量技术部、供销部进行合同评审，填写合同评审表.a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、支持性服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求：b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，我公司为满足顾客要求应作出承诺：c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2 对产品要求的评审4. 2.1在投标、按受合同或定单之前，供销部应对己识别的顾客要求及木公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审5. 2.2评审产品要求的评审应
3、在投标、合同签定之前进行，应确保：a）产品要求（包括顾客的要求和我公司自行确定的附加要求）得到规定；b）顾客没有以文件形式提供时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认：c）与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决：d）我公司有能力满足规定的耍求。供销部负责将合同评审表交相关部门填写评审意见。4. 2.3合同的分类a）常规合同：对我公司定型产品所定的合同。b）特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或定型产品改进要求的合同。5. 2.4在初次评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由供销部负责与顾客联系，征求其书面意见。4. 2.5供销部负责
4、保存合同评审表、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。5. 3合同的签定、取消和实施6. 3.1对于产品要求评审后，由供销部业务员与顾客签定合同:对老顾客的口头定单，双方对定单确认表的内容确认后，即视同签定合同。对于新客户则必须签定正式合同。对于产品要求评审后，发生的合同订单的取消，要求双方对订单确认后，书面或EMAL合同/订单取消通知单，签字取消合同/订单。7. 3.2合同签定后,供销部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等依据。8. 3.3供销部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4产
5、品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。45供销部负责与顾客的沟通4.5.1在产品销售前及销售过程中，供销部应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。4.5.3产品售出后，要搜集顾客的反馈信息、，妥善处理顾客投诉，以取得持续满意，执行顾客反馈控制程序的有关规定。4.5.4当产品发生任何形式的变化或发现产品存在有在用户使用过程中可能产生伤害事件的质量隐患时，管理者代表及时编制书面通知，通知用户和公告机构，以免造成任何不利的后果。5相关文件文件控制程序。顾客反馈控制程序。6质量记录合同评审表DGXT-QP-08-001出库单DGXT-QP-08-002采购合同DGXT-QP-08-003合同/订单取消通知单DGXT-QP-08-004
