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1、有机肥料采购项目管理制度第一节人员管理制度1一、组织纪律1二、人员纪律2三、劳动管理4四、职工培训6五、考勤管理6第二节质量管理制度7一、过程质量管理7二、产品质量检验15第三节生产设备管理及维护制度22第四节安全生产管理制度24第一节人员管理制度一、组织纪律1.肥厂及各部门实行上级领导下级，下级必须服从上级领导的管理原则；业务工作上，被领导者必须自觉接受领导者的管理与考核；2 .部门必须对肥厂负责，被领导者必须对领导者负责；3 .肥厂的方针、规定、决定和重大问题的确定、大的现金支出，由肥厂部门部长以上集体讨论，总经理决策，肥厂领导在进行集体决策时实行民主集中制、少数服从多数的原则；4 .肥厂
2、必须按上级的规定和要求，实行政务公开；5 .干部的调动、分工，必须服从上级的安排，做到无条件服从；6 .上级领导必须接受下级人员的各种形式的监督；7 .各级干部必须勤政、廉政、公正、民主、团结；8 .各级干部应当树立应有的工作责任心，在工作上有合理的意见和建议应随时通过必要的渠道向上级领导反映；二、人员纪律（一）劳动纪律1.肥厂全体人员必须自觉坚守工作岗位，不得擅自离岗、弃岗；9 .必须遵守肥厂规定的上、下班时间，不得擅自迟到早退，需要请假的必须按照公司请销假程序办理有关手续；10 上班时间不得办私事或进行个人的经商活动，不得开小差看杂志刊物，不得在宿舍内下棋、打牌、吵闹，以免影响公司员工休息
3、，否则视情况进行处罚；11 必须按照岗位职责、肥厂各项规程、制度、程序进行工作或生产，不得违规工作或生产；12 全体人员不得有假公济私和弄虚作假行为；13 全体人员在生产工作中不得铺张浪费；14 全体人员在生产工作时间必须着装整齐、仪表端庄；15 门卫要做到文明站岗、热情服务、礼貌待人。（二）工艺纪律1.严格执行工艺纪律，按既定的工艺指标操作，未经许可不得变动工艺指标。2严格执行操作巡回检查制度，发现问题及时处理，逐级汇报，不得马虎延误。3 .认真、准确、及时、完整作好岗位原始记录，字体仿宋化，不得提前或推后记录，不得漏记、错记、随意涂改,严禁伪造或销毁原始凭证、记录和虚报生产、工作情况。（三
4、）操作纪律1.严格执行岗位设备操作规程，按岗位和设备操作票证规范操作，严禁违规操作，不得超温、超压、超速、超负荷运行。4 .职工对本岗位操作的包机设备负有操作、维护、保养职责，对本岗位操作的设备要做到“四懂三会”，即懂设备结构、懂设备原理、懂设备性能、懂设备用途；会使用、会维护保养、会排除故障。5 .职工对锅炉、压力容器、起重运输等特种设备应经培训合格后持证上岗，方可操作。6 .职工对非本岗位操作和包机范围的任何设备、电器、仪表、阀门等不得随意动用。5职工接到设备请修指令，在班时间必须在10分钟内到达、非在班时间在1小时内到达修理现场处理检修事项。（四）治安纪律1 .职工进出公司要主动出示证件
5、接受门卫检查，无正当手续严禁携带公司物资出门。2 .私人汽车、摩托车、自行车不得入厂，必须停放在车棚和指定地点，不准随意晾晒烘烤衣物。3 .不准在班赌博、从事流氓和色情活动。4 .不准起哄闹事，无理纠缠领导，扰乱生产和工作秩序。5 .不准威胁、辱骂或造谣中伤、诽谤诬陷他人。6 .不准打架斗殴、吸毒贩毒。三、劳动管理1.全面推行全员劳动合同制管理办法。凡属肥厂的员工,必须按照国家劳动法及有关政策的规定，与肥厂签订合法有效的劳动合同，接受肥厂劳动纪律的约束，服从肥厂的管理；2 .各位员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到、早退或擅自离开工作岗位；3 .员工未经事先请示许可，上班迟到或早退3
6、0分钟（含30分）内的，扣发本人工资10元；超过30分钟（不含30分）以上的，视作旷工行为，旷工一次扣发30元；旷工半天的，作当天旷工处理，扣发当天工资。肥厂员工月份内连续旷工3次或季度内累计旷工5次，除扣发本人相应的工资外，肥厂有权单方解除劳动合同；4 .严格执行请、销假制度。有关规定如下：（1）工人请事假1天（含1天）以内的，应提前一天报告部门负责人登记，由部门负责人批准，2天以上的，由总经理批准；（2）肥厂管理人员请假，1天（含1天）以内的，由部门负责人批准；1天（不含1天）至3天以上的，由肥厂总经理批准；（3）肥厂员工（累计或是连续）请事假30天（不含30天）以上的，肥厂有权作自动离职
7、处理。肥厂所有员工请事假不计发工资及基本生活费；（4）凡需休婚假、丧假、探亲假、生育和节育假的均须书面证明或提出书面申请，加签主管部门意见后报公司综合管理部办理批假手续；（5）凡请假超期不上岗的作旷工处理，请假未得到批准同意而不上岗的或不按上述管理级别规定而获得的“请假批准”而不上岗的，也作旷工处理；（6）凡未按规定办理请假手续的，按违纪处理；（7）员工因病休假，须有国立医院的诊断及建议病休证明方可申情休假；（8）员工因公致伤，其工伤休假由公司工伤鉴定小组批准，治疗医药费可申请社会保险补助；（9）探亲假、产假、婚假、丧假及孕期、哺乳期的规定，按当地计划生育条例和上级公司的规定办；（10）顶岗、
8、顶班规定：确需顶岗、顶班的，必须书面提出申请，经生产技术部负责人或肥厂主管领导批准方可实施；5 .员工自动离职，肥厂不给自动离职者任何经济补偿；6 .员工病假，凭医院证明及相关手续，超过5天以上，视厂具体情况如定，可按10元/天计发基本生活费；7 .病假（非工伤事故造成的除外）、婚丧假、计划生育假，每天发放工资10元，探亲假不计发工资；四、职工培训1.据职工的情况，不定期对职工进行岗前培训、职业培训或专业培训等多种形式的培训；8 .职工培训的内容，包括垦情、肥厂历史及基本情况，肥厂的安全生产、操作规程、规章制度和职业道德等；9 .据总公司的安排，选拔公司领导和公司部室领导或有关技术骨干到相关的
9、职业培训机构、院校接受专业培训；10 部门、车间根据具体情况组织员工进行相应业务技术的培训；五、考勤管理1 .肥厂员工必须实行按时上下班制度，上午：XX,下午：XX；加班另计。2 .肥厂各部门、车间必须建立健全考勤登记制度；3 .肥厂月计资的员工，缺勤当日即扣减工资；4 .连续旷工3天，或间歇旷工年累计达15工作日的，作离岗弃岗处理，因擅自旷工而造成肥厂经济损失的，需赔偿直接的经济损失，或经肥厂研究决定负责一定的经济损失。第二节质量管理制度一、过程质量管理(一)采购质量管理制度1 .采购员负责物资(生产设备、设施、原料、包装袋等)的采购；2 .采购人员必须掌握所购材料的规格标识、原辅料的等级和
10、相应市场价格，对采购质量进行有效控制，采购的物资必须满足生产要求、标准要求或本企业内控指标的要求，不得采购假冒伪劣产品，采购人员对所购物资的数量、质量负责；3 .采购前填报采购计划单，选择合格的供应商经上级批准后签订采购合同。4,对采购的原料到工厂后，尽快通知相关负责人安排检验，检验合格的原料交保管员入库，检验不合格的原料退回供应商或要求索赔。保证所采购的原料能及时、准确运到企业；5 .选择合格的供应方采购物资，保证其供应的原材料能满足企业的生产要求。6 .与供应方签订原材料采购合同时，合同内容应包含对采购材料的数量、包装标识、产品质量、交货方式、交货时间、产品价格等进行规定；同时要求双方在正
11、式合同上签字盖章。7 .采购的产品必须按采购合同经相关部门检验合格后才能入库；检验不合格的产品立即按合同规定处理。（二）供方评价规定1.采购人员定期或不定期对供应方进行客观、科学、公正的评价；8 .评价供应方所提供的产品质量是否达到国家标准、行业标准或合同要求；9 .按照市场体系的调控，评价供应方所提供的产品价格是否合理：10 对供应方进行现场考察，评价供应方的生产能力和供货能力是否满足小企业的需要；评价供应方对本企业需要产品时能否及时、准确供货以及供应方的产品信誉等。（三）原材料验收管理办法1 .本公司对原材料的验收以及入库均依本办法作业。（1）原材料进厂后，保管员必须依“采购清单”的内容，
12、并核对供应商送来的原材料名称、规格、数量和送货单及发票。（2）如发觉所送来的材料与“采购清单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购员处理。2 .原材料待验进厂待验的原材料，必须与已检验的分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，保管员应将每日所收料品汇总填入“进货验收单”以为入帐清单的依据。3 .原材料检验结果的处理(1)检验合格的原材料，检验人员要标识合格标签，以示区别，保管人员再将合格品入库。(2)不合格验收标准的原材料，检验人员要在“检验报告单”上注明不合格原因，经主管核示处理对策并转采购负责人处理。4 .退货作业对于检验不合格的材料退货时，应附有关的“材料检验报告单”，经主管签认后，
13、才办理原材料出库。(四)工艺管理制度为了确保生产出合格的产品，必须加强生产各工艺环节的管理，特制定本制度。工艺管理主要由生产车间主任负责。1 .生产车间主任监督各车间班组严格按照本公司的生产工艺操作规程及技术指标要求进行生产，定期总结生产经验，逐步改进工艺流程中的技术参数，逐步完善生产工艺,建立生产工艺记录台帐，收集分析生产记录及化验报告。2 .岗位操作工必须严格执行工艺指标，认真、如实填写工艺操作记录，不允许漏项、涂改、任意撕毁；执行过程中遇到问题及时向分管领导汇报。3 .生产车间主任负责下达“配料通知单”到生产第一线,并适时监控，发现问题及时处理：4 .生产车间重点对工艺流程关键工序中的质
14、量控制点在生产过程中进行有效控制。（五）工艺管理考核奖惩办法各级人员应按照各自的职责和权限做好本岗位的工作，严格执行工艺管理制度，部门管理人员定期检查制度执行情况及计划任务完成情况；配合并接受上级管理部门对本部人员的考核1.对因工作失误（如管理不善、配方不准确、计量不准确、操作失误或违反操作规程、违反规章制度等）造成质量安全生产责任事故的部门或人员，经查实追究相关人员责任,视情节轻重进行处罚教育；5 .操作人员严格执行工艺规程，操作不允许弄虚作假，粗制滥造；6 .生产工人上岗前，必须经过培训合格并持证上岗，熟悉操作规程；7 .各车间、班组具体对生产质量指标是否符合标准要求负责；检验员对违反操作
15、规程造成检测质量下降负责；对错检、漏检负责；8 .对连续一月末发生质量事故、对各项制度执行较好的个人给予表彰和发放物质、奖金或晋升等奖励；9 .生产人员对工艺操作规程提出修改时，要上报生产负责人，经公司研究后合理的意见可以采纳并按程序执行。10 处理方式视贡献大小或事故轻重一般为通报口头表扬或批评、物质资金奖励或罚款、升级或下岗、待岗转岗、待岗学习、扣发当月工资奖金、开除等等。(六)原材料、成品标识规定1.原材料标识：各生产用原材料必须按产品名称标识清楚，并且分类存放于规定的库房；11 产品标识：产品标识分为已检品、待检品、合格品和不合格品，各种产品应按标识的规定分类存放，便于识别。(七)不合格品管理程序1 .目的为防止不合格品的产生，确保不合格品不投入加工、交付、出厂，本程序规定了不合格品的隔离、标识、评审及处置方法。2 .不合格范围：(1)产品不合格：包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；(2)本厂通过检查、验证、审核、用户走访、信息反馈等方式发现存在的不合格。3 .职责(1)化验室负责对进货检验、最终检验发现的不合格品、顾客退回的不合格品下处置结论。(2)保管人员负责进货不合格品的标识、隔离和处置。(3)
