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1、达州市达川区科学技术发展中心2022年项目支出绩效自评报告一、项目概况顾问团合作专项经费主要用于会同有关单位推进科技创新 体系建设和科技体制改革等活动；科技扶贫在线平台优化提升与 运行维护专项经费主要用于该平台的运行维护等；院地合作专项 经费主要用于与高校、企业开展的一些科技创新体系建设等活 动；网站运行专项经费主要用于达州市达川区科学技术发展中心 网站运行维护等；达川科技杂志专项经费主要用于达川科 技杂志的印制费、稿费等。（一）项目资金申报及批复情况1 .顾问团合作专项工作经费年初预算数为5.00万元，预算批 复为5.00万元。2 .科技扶贫在线平台优化提升与运行维护专项工作经费年 初预算数
2、为L8万元，预算批复为1.8万元。3 .院地合作专项工作经费年初预算数为9.5万元，预算批复 为9.5万元。4 .网站运行专项工作经费年初预算数为4.00万元，预算批复 为4.00万元。5 .达川科技杂志专项工作经费年初预算数为7.00万元, 预算批复为7.00万元。（二）项目绩效目标L顾问团合作专项工作经费主要用于会同有关单位推进创 新体系建设和科技体制改革等活动开展。绩效目标是：提升达川 科技水平的运用与发展。2 .科技扶贫在线平台优化提升与运行维护专项工作经费主 要用于该平台的运行维护等。绩效目标是：维护平台正常运行， 提升群众的参与度。3 .院地合作工作专项经费主要用于与高校、企业开展
3、的科技 创新体系建设等活动。绩效目标是：提升科技服务水平，让科技 为农民和企业创收，为企业和农民做好服务。4 .网站运行专项工作经费主要用于网站运行维护等。绩效目 标是：维护网站正常运行，提升群众满意度。5 .达川科技杂志专项工资经费主要用于达川科技杂 志的印制费、稿费等。绩效目标是：提高科技宣传力度。（三）项目资金申报相符性L顾问团合作专项在预算申报时组织单位财务人员和相关 业务股室人员对该项目内容、目标可行性等，进行了论证，其项 目申报资金与全年实际支出内容相符，申报目标合理可行。2 .科技扶贫在线平台优化提升与运行维护专项在预算申报 时组织单位财务人员和相关业务股室人员对该项目内容、目标
4、可 行性等，进行了论证，其项目申报资金与全年实际支出内容相符, 申报目标合理可行。3 .院地合作专项在预算申报时组织单位财务人员和相关业 务股室人员对该项目内容、目标可行性等，进行了论证，其项目 申报资金与全年实际支出内容相符，申报目标合理可行。4 .网站运行专项在预算申报时组织单位财务人员和相关业 务股室人员对该项目内容、目标可行性等，进行了论证，其项目 申报资金与全年实际支出内容相符，申报目标合理可行。5 .达川科技杂志专项在预算申报时组织单位财务人员和 相关业务股室人员对该项目内容、目标可行性等，进行了论证， 其项目申报资金与全年实际支出内容相符，申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况
5、（一）资金计划、到位及使用情况L资金计划及到位情况（1）顾问团合作专项工作经费年初预算数为5.00万元，预 算批复为5.00万元。到位资金5.00万元，到位率100.00%。（2）科技扶贫在线平台优化提升与运行维护专项工作经费 年初预算数为L8万元，预算批复为L8万元。到位资金L8万 元，到位率100.00%o（3）院地合作专项工作经费年初预算数为9.5万元，预算 批复为9.5万元。到位资金9.5万元，到位率100.00%。（4）网站运行专项工作经费年初预算数为4.00万元，预算 批复为4.00万元。到位资金4.00万元,到位率100.00%。（5）达川科技杂志专项工作经费年初预算数为7.00
6、万 元，预算批复为7.00万元。到位资金7.00万元，到位率100.00%o2.资金使用情况（1）顾问团合作专项截至12月31日止，实际支出4.6万 元。该项目资金主要用于差旅费、其他商品服务支出等。支付依 据合规合法，资金支付与预算相符度为92.00%,结转资金0.4 万元。主要原因是活动已开展，资金未及时支付。（2）科技扶贫在线平台优化提升与运行维护专项截至12月 31日，实际支出2.05万元。该项目资金主要用于平台运行维护 费、培训费、其他商品和服务支出等。支付依据合规合法，资金 支付与预算相符度为113.89%,超支0.25万元。主要原因是本年 度平台建设培训工作有所增加。（3）院地合
7、作专项截至12月31日，实际支出8.33万元。 该项目资金主要用于指导企业的业务活动所产生的办公费、差旅 费、其他商品和服务支出等。支付依据合规合法，资金支付与预 算相符度为87.68%,结转资金1.17万元。主要原因是活动已开 展，资金未及时支付。（4）网站运行专项截至12月31日，实际支出8.2万元。 该项目资金主要用于网站运行维护费。支付依据合规合法，资金 支付与预算相符度为205.00%,超支4.2万元。主要原因是本年 度因网站重建，业务拓宽，流量增大，导致本年度超支4.2万元。（5）达川科技杂志专项截至12月31日，实际支出8.22 万元。该项目资金主要用于达川科技杂志的印制费、稿费
8、等。 支付依据合规合法，资金支付与预算相符度为117.43%,超支1.22 万元。主要原因是本年度活动增加，导致印制数量增加，从而费 用增加。（二）项目财务管理情况我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，按照 项目资金管理办法要求进行财务核算，做到了专账管理、专户核 算、专款专用，自评中未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。（三）项目组织实施情况一是组织机构健全。我单位项目管理组织机构健全，职责 清晰，责任落实。项目设有主要负责人、直接负责人。二是项目 实施规范。在项目的实施过程中，首先确定项目资金使用范围， 进行项目申报，再组织项目实施。三是监督措施有力。在项目的 实施过程中严格管控项
9、目实施范围，监督项目实施进度及经费使 用情况，对项目开展绩效评价。三、项目绩效情况（一）项目完成情况L顾问团合作专项截至12月31日，实际支出4.6万元。该 项目资金主要用于差旅费、其他商品服务支出等等。支付依据合 规合法，资金支付与预算相符度为92.00%,结转资金0.4万元。2 .科技扶贫在线平台优化提升与运行维护专项截至12月31 日，实际支出2.05万元。该项目资金主要用于平台运行维护费、 培训费、其他商品和服务支出等。支付依据合规合法，资金支付 与预算相符度为113.89%,超支0.25万元。3 .院地合作专项截至12月31日，实际支出8.33万元。该项 目资金主要用于指导企业的业务
10、指导活动所产生的办公费、差旅 费、其他商品和服务支出等。支付依据合规合法，资金支付与预 算相符度为87.68%,结转资金L17万元。4 .网站运行专项截至12月31日，实际支出8.2万元。该项 目资金主要用于网站运行维护费。支付依据合规合法，资金支付 与预算相符度为205.00%,超支4.2万元。5 .达川科技杂志专项截至12月31日，实际支出8.22万 元。该项目资金主要用于达川科技杂志的印制费、稿费等。 支付依据合规合法，资金支付与预算相符度为117.43%,超支1.22 万元。（二）项目效益情况1 .顾问团合作专项工作的开展为提升企业科技水平起到了 指导和帮助作用，为企业活动的开展提供了
11、有力的科技支撑力 量。2 .科技扶贫在线平台优化提升与运行专项工作的开展与实 施为方便群众办事、咨询提供了便利条件，提高了办事效率。3 .院地合作工作专项的开展为提升企业科技水平起到了指 导和帮助作用，为企业活动的开展提供了有力的科技支撑力量。4 .网站运行专项工作的开展与实施为群众了解科技知识提 供了便利途径。5 .达川科技杂志专项工作的开展为农业人员提供了有力 的科技指导，让他们通过达川科技杂志了解科技知识，让科 技更好地为他们服务，帮助他们解决生产生活中遇到的困惑。四、问题及建议（一）存在的问题L预算编制不够精准。达川科技杂志项目年初预算资金 7万元，实际支出8.33万元，超支1.33万
12、元、运行专项工作年 初预算资金4万元，实际支出8.2万元，超支4.2万元。2.项目实施制度有待进一步完善。在项目实施的过程中发现 有的项目在开展过程中制度的制定和内容的开展单一，普惠率偏 低，知晓率低。如达川科技杂志社会知晓率较低。（二）相关建议1.针对薄弱环节，强化基础工作，加强相关人员专业素养的 培训，提高预算编制水平。针对单位内部薄弱环节，定期开展对 单位内部工作人员进行提升业务能力的培训工作，加强单位工作 人员的职业道德教育。通过举行相关职业知识的讲座，聘请优秀 的相关人员进行讲解，组织单位进行学习交流与考察，共同探索 提升自身综合素质的方法。在年初预算编制阶段，配备具有专业 能力的预算编制人员。安排懂新中华人民共和国预算法及相 关财政规定等财务知识，了解本单位业务工作具体要求，具备较 强的组织协调能力的人员，结合本股室职能职责及业务活动开展 情况编制预算项目。2,强化预算约束，严格预算执行。按照预算批复的项目、科 目安排支出。坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出，不随 意调整项目的用途，不乱用经济科目，避免造成财务风险。随时 了解项目执行动态，合理安排支出，加快预算执行。
