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1、绥宁县商务局2021年度专项资金自评价报告一、基本情况（一）专项资金绩效目标情况。2021年，我单位专项经费主要用于招商引资、综合执法、代办自营出口报批、生活必须品等物资市场监测等工作的开展。（二）预算资金分解下达情况2021年，我单位专项资金年初预算78万元，已全部下拨到我单位。年初专项资金78万元分解情况为：招商活动经费55万元、商务综合执法经费15万元、代办自营出口报批等其他工作经费5万元、物资经费3万元。二、绩效自评工作开展情况为搞好绩效自评工作，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2021年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检
2、查专项资金支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。三、综合评价结论按我单位制定的项目支出绩效评价自评指标分值表进行考核，该专项经费绩效综合评价为优。四、绩效目标实现情况分析（一）专项资金情况分析。2021年，上级拨付我单位专项资金共78万元。具体执行情况为招商活动经费55万元、商务综合执法经费15万元、代办自营出口报批等其他工作经费5万元、物资经费3万元。专项经费实行专款专用。（二）专项绩效指标完成情况1.为促进内外贸易，国际经济合作，做好了招商项目前期洽谈、项目开发包装推介等招商引资工作。2 .为对拍卖、租赁、旧货流通活动和食用盐、成品油、润滑油流通进行监督
3、管理，搞好了商务综合执法工作。3 .为执行国家对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备出口的政策，实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，做好了代办自营出口报批等工作。4 .为做好重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作，搞好生活必需品市场供应应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，搞好了物资供应管理工作。五、存在的主要问题及产生的原因（一）项目申报及实施管理方面我单位是全额拨款单位，专项项目资金是在年初预算的基础上由上级部门审批并拨付的，资金统一进县财政国库。我单位成立了专项资金管理工作领导小组，由一把手任组长，分管财务的领导任副组长，相关组室负责人为成员；落实专项资金各项具
4、体工作并对专项资金的使用及时跟进和监督。由于业务量的不确定性，对专项资金的年初预算把握不准,使得在实际工作过程中存在资金不足工作开展被动的现象。（二）资金管理方面2021年，上级拨付我单位专项资金共78万元，这些资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用；建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，严格财务制度，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用，做到了专款专用。同时，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。六、下一步改进措施及建议1、进一步提升专项资金使用的绩效。2、加强商务业务知识的交流和学习，加大
5、对业务的熟悉程度，做到专项业务资金的预算尽可能准确。2022年4月21日项目支出绩效评价自评指标分值表一级指标分值二级指标分值三级指标分值具体指标评价标准得分项目20项目4标容一目内4是否设立了项目绩效目标；目标明确；目标设有目标（1分）目标明确（1分）3决策目标细化；目标量化目标细化（1分）目标量化（1分）决策过程8决策依据4是否符合有关规定，是否属于部门年度工作计划。符合法律法规（2分），部门年度工作计划（2分）4策序决程4项目是否符合申报条件；申报、批复及调整的程序符合相关管理办法；符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（2分）4资金分配8配法分办3是否根据需要制定详细的资金
6、管理办法有相应的资金管理办法（3分）3分配结果5资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否公平合理符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）5项目管理25资金到位5到位率3按照实际到位/计划到位*100%的值确定根据项目资金的实际到位率计算得分，每低于5个百分点扣1分，扣完为止。3到位时效2资金是否及时到位;若未及时到位，是否影响项目进度到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影响项目进度（0.5分）2资金管理10资金使用7资金支出是否合规,是否存在超标准、挪用等行为。合规满分，每存在一项不合规现象扣2分，扣完为止。7财务管理3是否建立健全资金管理、费用支出等制度，是否严格执行。制
7、度健全（1.5分），严格执行（1.5分），制度不全和执行不严扣2分。没有建立制度不得分。3组织实施10组织机构1是否机构健全、分工明确机构健全、分工明确（1分）1项目实施3项目按计划进行。按照计划开展工作满分，不按计划扣1分。3管理制度6是否制定项目管理制度并严格执行管理制度健全（2分）制度执行严格（4分），没有建立制度不得分。5项目绩效55项目产出45产出数量20根据项目实际，标识具体明确的产出数量对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分19产出时效15根据该项目实际,标识具体明确的产出质量对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分14产出成本10根据该项目实际,标识具体明确的产出成本对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分9项目效果10务象意,服对满度10服务对象满意程度按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（10分）9岂2100100100分95根据该项目实际,标识对照绩效目标，按实际产具体明确的产出成本出成本率计算得分（6分）
