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1、麻栗坡县铁厂乡中心卫生院2019年度部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（-）部门概况铁厂乡中心卫生院始建于1954年，总占地面积3016m2 ,总建筑面 积3072.2疗。下设有全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、心脑 救治站、中医馆、农村家庭病床科、公卫科、妇计科、防疫科、放射 科、药房、检验科、后勤科、财务科、健康扶贫办、家庭医生签约办、 院办等19个科室。编制床位60张，实际开放床位50张，卫生院人员 编制33人，在职在编37人，聘用临时人员30人，其中规培进修7人， 总人数67人，现实有总人数37人。现有的医疗卫生资源承担着全乡2 万余人口及周边乡镇、外来人员的基本医疗服务、基
2、本公共卫生服务 及突发公共卫生事件应急处理等工作任务。卫生院拥有救护车3辆、 配置有医用X线摄影系统（DR）、全自动生化分析仪、血液分析仪、 电解质仪、尿机、胃镜、彩色B超机、十二导联心电图机、洗胃机、 中心供氧系统及牵引床、电针仪、煎药机、高中频治疗仪等各类中医 设备。下辖10个村委会，设龙路、董渡、普龙、木扭、太坪、太和、 关告、坪子、孔抗9个村卫生室，配备乡村医生28人，其中女乡医22 人，常规开展基本医疗及基本公共卫生服务。近年来，在上级领导和 部门的关心、社会各界的支持下，得到了快速发展。（二）主要职能1 .以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2 .加强农村疾病预
3、防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村 突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传 染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3 .认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4 ,做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营 养状况。5 .积极做好基本医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6 .开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改 善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫 生习惯。（三）部门绩效目标的设立情况按照乡党委、政府及上级主管部门的统一部署，根据2019年年初 的工作安排，今年的卫生计生工作，
4、我院始终坚持以科学发展观和党 的十八大精神为指导，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧 紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一 步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变， 强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切 实推进卫生计生各项工作的深入开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积 极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四加强老年人、慢性病和 重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监 督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务 培训，争创
5、优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、 安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是 抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对2019 年现有建档立卡贫困户积极推进入户调查核实、精准识别因病致贫、 因病返贫人员的工作。根据“三个一批”实施方案，扎实开展大病集中救 治工作、先诊疗后付费、一站式结算、建立分级诊疗制度、开展家庭 签约服务及农村家庭病床工作。其中：13类19种病种患者有23人,已 全部救治。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”、 “群众满意卫生院等活动为载体，进一
6、步完善医疗核心制度，加强卫生 法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识， 提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作 的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。（四）部门整体收支情况1 ,麻栗坡县铁厂乡中心卫生院部门2019年度收入合计1,672.14万 元。其中：财政拨款收入470.44万元，占总收入的28.13% ；上级补助 收入0万元，占总收入的0% ；事业收入1,139.38万元，占总收入的 68.14% ;经营收入0万元，占总收入的0% ；附属单位缴款收入0万元， 占总收入的0% ；其他收入62.32万元，占总收入的3.73%o与上年对 比增
7、加，主要原因：2019年调整工资标准，根据麻人社发2019 268 号文件新聘事业单位工作人员王巧媚、韦堂亮2人根据麻人社发【2019】 280号文件聘用订单定向免费医学生熊天秀、梁换飞、周志阳3人，财 政拨款收入增加，如基本工资，合并家庭医生、中央基本药物制度补 助、省级基本药物制度补助、公共卫生资金。2,麻栗坡县铁厂乡中心卫生院部门2019年度支出合计1,509.45万 元。其中：基本支出1,469.45万元，占总支出的97.35% ;项目支出40 万元，占总支出的2.65% ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助 支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加，主要原因：增加新 聘用人员
8、工资，增加公共卫生经费、业务经费支出。3.2019年度用于保障麻栗坡县铁厂乡中心卫生院机关、下属事业单 位等机构正常运转的日常支出1,469.45万元。与上年对比增加，主要 原因：增加新聘用人员工资，增加公共卫生经费、业务经费支出。包 括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.89%办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.11%。4.2019年度用于保障麻栗坡县铁厂乡中心卫生院机构、下属事业单 位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务 工作的经费支出40万元。与上年对比增加，主要原因：2019年根据麻 财社201&169号2018年中
9、央财政医疗服务能力提升（临床能力服务建 设）补助资的通知按规定建设我院心脑血管救治站项目支出，完成绩 效目标100%。5,麻栗坡县铁厂乡中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨 款支出510.29万元,占本年支出合计的33.81%o与上年对比增加,主要 原因：2019年调整工资标准，根据麻人社发20191 268号文件新聘 事业单位工作人员王巧媚、韦堂亮2人，根据麻人社发2019 280号 文件聘用订单定向免费医学生熊天秀、梁换飞、周志阳3人，财政拨 款收入增加，如基本工资。6社会保障和就业（类）支出40.3万元，占一般公共预算财政拨款 总支出的7.9%。主要用于缴本院在职在编职工养老保险
10、。7 .卫生健康（类）支出446.3万元，占一般公共预算财政拨款总支 出的87.46%。主要用于本院在职在编职工基本工资、医疗保险、公务 员医疗保险支出。8 .住房保障（类）支出23.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出 的4.64%。主要用于缴本院在职在编职工住房公积金支出。9 .基本公共卫生服务。根据麻卫计发（2018）号麻栗坡县卫生和计 划生育局 麻栗坡县财政局关于印发麻栗坡县2019年基本公共卫生 服务项目资金使用方案的通知，我院严格按照专项资金使用方案进 行收支。（五）部门预算管理制度建设情况为了进一步加强我院财务管理，健全财务制度，使本单位的预算编 制走向科学化、规范化和法制化，强
11、化资金绩效管理，保证支出预算 执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用 效益，根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法、中华人民共和国政府采购法、行政单位财务规则和内部会 计控制规范一基本规范（试行）等有关法律、法规规定，并结合我 院实际制定麻栗坡县铁厂乡中心卫生院预算管理制度、麻栗坡 县铁厂乡中心卫生院财务管理制度和麻栗坡县铁厂乡中心卫生院 经费审批管理制度麻栗坡县铁厂乡中心卫生院收入管理制度麻 栗坡县铁厂乡中心卫生院支出管理制度麻栗坡县铁厂乡中心卫生 院票证管理制度麻栗坡县铁厂乡中心卫生院出纳员职责等相关 制度O项目实施通过对2019年度项目支出情况和实际效果、预
12、期绩效总 目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进 行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议， 及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的 经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金 的管理办法，保证资金安全和发挥效益、项目的配备及开展情况。一 是前期准备成立项目绩效评价工作组，负责该项工作的组织领导和实 施。二是组织实施项目支出绩效评价自评工作小组按照上级主管部门 相关要求，认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的文 件及资料，包括单位当年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、 年度预算下达情况、预算执行情况、
13、年终决算情况、单位年度履职完 成情况等，按绩效评价的相关性原则、重要性原则、系统性原则和评 价方法，根据相关文件资料和实际情况填报自评表格，并撰写项目 支出绩效自评报告。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的通过对2019年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶 段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析， 发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结 经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不 足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办 法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。（二）自评组织过程1 ,前期准备为确保
14、此次工作顺利推进，结合工作实际，一是成立部门整体绩效 评价工作组，负责该项工作的组织领导和实施。具体人员名单如下：组长：程方宏铁厂卫生院院长副组长：徐世波铁厂卫生院副院长周应友铁厂卫生院副院长成员：冯明辉铁厂卫生院办公室主任李选美铁厂卫生院临床科主任 韦祖靖铁厂卫生院护士长 勾厚琼铁厂卫生院公卫科科长温郡艳铁厂卫生院办公室人员绩效整体评价领导小组下设办公室，办公室负责人由冯明辉兼任, 温郡艳为具体联络人。负责部门整体支出绩效评价工作。2 .组织实施我单位部门整体支出绩效评价自评工作小组按照上级主管部门相 关要求，认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的文件 及资料，包括单位当年度工作计
15、划及绩效目标、重点工作及任务、年 度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成 情况等，按绩效评价的相关性原则、重要性原则、系统性原则和评价 方法，根据相关文件资料和实际情况填报自评表格，并撰写部门整 体支出绩效自评报告。三、评价情况分析及综合评价结论（-）投入情况麻栗坡县铁厂乡中心卫生院为一级预算单位，执行基层医疗卫生 机构会计制度。2019年度收入合计1672.14万元，其中：财政拨款收 入470.44万元、事业收入1139.38万元、其他收入62.32万元。（二）过程情况1 .基本支出使用管理情况基本支出的范围和主要用途包括我院的人员经费和日常公用经费。2 .项目支出使用
16、管理情况2019年度用于保障麻栗坡县铁厂乡中心卫生院机构、下属事业单 位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务 工作的经费支出40万元。与上年对比增加，主要原因：2019年根据麻 财社1201&169号2018年中央财政医疗服务能力提升（临床能力服务建设）补助资的通知按规定建设我院心脑血管救治站项目支出，完成绩 效目标100%o3 .“三公”经费使用管理情况我院2019年度无三公经费支出。4 .单位资产管理情况按照行政单位国有资产管理暂行办法（财政部令第35号）、 事业单位国有资产管理暂行办法（财政部令第36号）和行政事 业单位国有资产报告制度等有关规定，我院使用财政部彳亍政事业单 位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理
