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1、麻栗坡县卫生健康局2020年项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（-）项目概况1 .立项背景及目的随着县域经济持续健康发展，人民生活水平的不断提高, 人口老龄化进程加快，加之新型农村合作医疗和城镇职工 （居民）医疗保险制度的全面推行，广大人民群众对健康和 医疗的需求越来越大，特别是传统中医药对日益突出的老年 病、慢性病实物医疗和康复的迫切需求。目前县域内仅有一 家民营机构和县医院中医科开展单项目的中医诊疗服务，缺 乏专业机构和中医专业技术人才，为解决全县缺乏中医诊疗 机构现状，满足我县广大人民群众多层次就医需求，加强中 医医疗服务体系建设，促进中医药事业健康、持续、快速发 展，结合实际，同意实
2、施麻栗坡县中医医院建设项目。2 .项目实施内容麻栗坡县中医医院建设项目是云南省“四个一百”重点项 目之一，列入云南省教育卫生补短板二期项目、文山州“三个 三十”重点项目，是麻栗坡县十三五”扶贫发展重点项目。项 目选址在麻栗坡县边境经济合作区磨山片区，规划用地 33322.05 m2 （ 49.98亩），按照级甲等综合医院建设标准， 新建门（急）诊、医技、住院、后勤保障用房等综合业务用 房69974.34平方米，机构设置经县委编办批准为公益二类事 业单位，项目概算总投资33145万元（含前期费、建安费、 医疗机构二次装修、医疗设备费及边坡治理等），设置病床 498 床。3 .资金到位及使用情况项
3、目于2017年12月20日完成前期各项工作动工建设， 按照基本建设程序办理了开工许可证。截至目前，通过各级 各部门的共同努力，现已完成所有地上、地下建筑物主体工 程全面进入室内外装饰装修工程，室内装饰装修工程90% , 院内道路、地坪、绿化、污水处理、管网工程及高边坡锚索 布孔勘钻框格梁浇注工程完工。截至目前，累计到位资金22068万元（到位资金组成： 县人民政府划拨前期工作经费380万元，县卫生健康局向天 益公司借款750万元浦发银行锁定债务（贷款X738万元， 2018年地方政府一般性债券资金到位2000万元，中央预算 内专项资金到位5000万元，2020年地方政府专项债券到位 资金800
4、0万元，县级优抚医院建设资金到位1200万元）, 累计支付项目资金18358万元（支付前期经费1019万元， 支付工程款17339万元），累计完成投资20161万元（其中： 完成前期工作1168万元，完成实物工程量18993万元卜所 有到位资金已全部列支，其中：2020年专项债券资金支付 8000万元，资金支付率达100%。项目预计2021年9月底前完成所有地上地下建筑物装饰装修、项目边坡治理、道路绿 化、地坪工程进入医气二次深化设计装修及医疗设备配置, 2021年12月底项目竣工验收投入使用。4 .组织及管理情况。为加强县中医医院建设项目组织保障，建立分工明确、 科学高效、统筹推进的机制，成
5、立县中医医院项目建设指挥 部。指挥长：杨礼城 麻栗坡县卫生健康局局长副指挥：刘发建 麻栗坡县卫生健康局副局长成员：池代彦 沈永文 陈东麻栗坡县卫生健康局工作人员麻栗坡县卫生健康局项目办工作人员 麻栗坡县人民医院工作人员陈举书麻栗坡县人民医院工作人员陆改国麻栗坡县住房和城乡建设局工作人员指挥部下设办公室，由刘发建同志兼任综合办公室主任, 负责麻栗坡县中医医院项目建设指挥部办公室的统筹协调 工作，池代彦同志作为业主单位派驻工地代表并处理日常事 务。县中医院项目管理流程：立项T选址一可研一初步设计T地质勘察一施工图设 计审查一预算编制T工程量清单审计T工程招标一项目开 工一安全及文明施工一基础及各分
6、部验收T主体及结构验 收（质量控制）装饰装修工程验收T消防验收一环保验收 一竣工验收。资金拨付流程：工程进度申报T过程跟踪审计一施工单 位申请T过程跟踪审计审定一监理单位意见一建设单位审 核意见一资金管理单位审核意见T县人民政府分管（主管） 领导审核意见T县人民政府主要领导领导审核意见（大额资 金支出b（二）总目标为切实加强对专项债券管理，稳步推进县中医医院项目 建设，加强组织领导，分解落实责任，完成年度投资任务， 加快推进项目建设，补齐和完善麻栗坡县中医诊疗机构，提 高全县卫生机构综合实力为目标。分年度目标：2017年12 月2018年6月，完成项目场地平整、边坡开挖放坡及地基 基础工程，完
7、成投资1000万元；2018年7月至2019年12 月，完成项目主体工程，完成投资15000万元；2020年1至 7月进入项目装饰装修工程，完成投资1600万元；2020年8 月底前完成住院楼消防管网安装及所有病房地破、墙破铺设 及室外管网安装，完成投资300万元；2020年9月底前完成 成全院楼走道、联廊地砖铺设及小青瓦安装工程，门诊楼、 后勤保障楼、医技楼内粉刷及走道吊顶龙骨安装，完成投资 600万元；2020年10月底前完成全院楼走道及房间吊顶龙 骨安装，国医馆装饰装修，室外绿化道路及消防通道工程， 边坡收尾工程，完成投资600万元；2020年11月底前完成 所有建筑物吊顶工程及室外绿化
8、，完成投资600万元；2021 年9月底前完成所有建筑物内装饰工程及电梯安装，完成对 医气净化工程招标采购，完成投资800万元。二、自查结论和绩效分析(-)评价结论麻栗坡县中医医院建设项目对保护全县人民身体健康、 健全我县医疗卫生服务网络发挥积极作用。项目的有效实 施能更好地整合医疗资源，满足麻栗坡县规划新区片区人 民群众的医疗服务需求，达到立足麻栗坡、服务城乡、辐 射周边、覆盖全州的目的，对麻栗坡全县和邻县、邻州、 邻省、邻国产生重要影响，在促进边疆稳定和保障经济建 设中发挥重要作用。社会效益明显，没有明显社会风险。 经自查，本项目立项规范，进度管理把控合理，资金使用 合规，健全财务管理，项
9、目管理规范等方面综合评价达到 要求。(二)具体绩效分析1 .项目决策情况项目立足于解决麻栗坡县无中医诊疗机构的历史，解决 全县各族群众多层次就医需求，加强中医医疗服务体系建设, 促进中医药事业健康、持续、快速发展，结合实际立项建设 麻栗坡县中医医院是可行的。2 .项目管理情况(1 )财务管理麻栗坡县中医医院建设项目财务管理制度及专项资金 管理办法，明确了资金使用范围，规模资金管理流程，有效 提出了管理要求，界定了管理部门职责，在项目施工过程中， 各项资金管理制度得到了落实。(2)项目实施情况项目于2017年12月20日完成前期各项工作进入边坡 开挖及场地平整建设以来，本项目按照基本建设程序办理
10、了 施工许可证。截至目前，通过各级各部门的共同努力，现已 完成所有地上、地下建筑物主体工程全面进入室内外装饰装 修工程，完成室内装饰装修工程90% ,院内道路、地坪、绿 化、污水处理及管网及高边坡锚索布孔勘钻框格梁浇注工程 完工。()项目效果情况麻栗坡县中医医院建设项目，是麻栗坡县党政领导认真 贯彻党的习近平新时代中国特色社会主义思想及党的“十九 大，会议精神，为保障和改善民生，推进城乡社会保障体系建 设的具体行动。是把保障人民群众身体健康和生命安全作为 第一要务的具体行动，项目以搞好医疗救治体系建设为前提, 传承中医传统技术为核心，提高医疗救治能力为目的。三、主要做法及经验、存在的问题和建议
11、(-)主要做法及经验一是县委政府高度重视麻栗坡县中医医院的建设，多次 研究项目选址、用地、规划方案，并抽调工作队组建项目指 挥部办公室，专门负责中医医院的建设和施工管理；二是各 部门密切配合，通力协作，举全县之力推动麻栗坡县中医医 院项目建设；三是切实加强对项目的工程质量和施工安全管 理，建设至今未出现质量和安全事件。（二）存在的问题一是缺口资金较大。项目概算总投资约33145万元,截 止目前为止共计到位资金22068万元（其中：浦发银行贷款 债务锁定资金为4738万元、新增地方政府一般债卷资金2000 万元、中央预算内资金5000万元，地方政府专项债券资金 8000万元，县级优抚医院建设资金
12、1200万元），项目仍然存 在资金缺口 11077万元导致后期空气净化及医气供氧工程、 医疗设备购置资金缺口。二是县中医院是县委编办批准成立的公益二类事业单 位，核定事业编制34人，严重缺编，给项目正常推进和医 疗二次装修带来较大影响。（三）建议和改进措施一是进一步加强项目工程质量和施工安全的监管，确保 项目建设质量过关，施工安全；二是加强资金监管，确保资 金运行安全；三是面对当前疫情防控结合我县防控能力，为 全面提升我县重大疫情防控救治能力，国家要求每个县级公 立医院必须设置传染病科，由于县中医院项目用地内原规划 用地经磨山片区指挥部多次调整规划，导致建设用地缩减近 13亩，规划用地不能满足中医院传染病科建设用地，请求县 人民政府重新调整片区规划，将中医院传染病科建设用地纳 入中医院整体建设规划。
