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1、IS09001-2015管理体系过程清单全套序过程主责相关文件涉及标准条款是过号名称部门/过程绩效指标否为核心过程程类型1确定内外部环境因素的过程领导层4.1是管理过程2方针、目标的建立、实现过程质管部5.2/6.2是管理过程3内审过程质管部内部审核控制程序9.1是管理过程4管理评审过程最ij管理者、质管部管理评审控制程序，外审时严重不合格项为O9.3是管理过程5设施机动设施和过7.1.3/7.1.4支和过部、生程运行环持程运产分境控制程过行环序/特种程境控设备检定制过率100%、程生产任务完成率100%6人力公司人力资源7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3支资源办公控制程序持管
2、理室/培训计过过程划按时完成率90%程7沟通质管沟通与信7.4支与信部、公息交流控持息交司办制程序过流过公室程程8监视质管监视和测7.1.5支和测部量资源控持量资制程序过源管程理过程9文件质管文件控制7.5支记录部程序、记持管理录控制程过过程序程10与顾市场服务和满8.2/8.5.3/9.1.2是业客有营销意度评价务关的部控制程过过程序、顾客要求评审控制程序、沟通与信息交流控制程序/顾客满意度80%程11与供市场供方控制8.4/8.5.3是业方有营销程序/合务关的部同评审率过过程100%供货商交货完成率98%程12生产生产经济责任8.5是业和服安环制制定、务务提部、生考核和分过供过产分析控制程程程厂、质序、生产管部、计划控制市场营销部程序、生产过程控制程序/生产任务完成率100%产品质管检验和试8.6是业检验部验控制程务/放序/检验过行过差错率为程程0、检测设备按时送检率为100%不合最高不合格输8.7/10是业格输管理出控制程务出及者、质序、纠正过改进管部、和预防措程管理市场施控制程过程营销序/产品部、生合格率产分100%厂、生产安环部1314
