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1、邵阳市生态环境局绥宁分局2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况1、职能职责：我局属于全额拨款行政单位，主要职责是:(1)贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度。(2)组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划，执行环境保护标准，会同有关部门拟定并监督实施生态环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。(3)统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作，监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度，监督指导生态保护和修复、农村环境综合整治和农业面源污染治理工作。(4)按照建设项目分级管理原则，负责
2、审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环境影响评价文件，加强建设项目污染防治“三同时”(同时设计、同时施工、同时投入使用)管理，指导建设项目开展验收工作。(5)依法负责生态环境保护综合行政执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题；督促指导相关部门、乡镇(街道)开展生态环境保护工作，落实环境监管责任，依法查处环境违法行为。(6)会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施，配合上级开展的生态环境保护督察等工作。(7)组织开展生态环境执法监测工作、负责本地执法监测工作，同时按要求做好辖区内生态环境质量监测、污染源监测和应急监测
3、等相关工作。(8)依照省、市生态环境保护责任规定，负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查处理。(9)负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查、排污许可证发放等工作。(10)负责办理市生态环境局交办的其他事项。2、组织架构，人员编制：2020年本单位内设办公室、污染防治管理股、自然生态股3个股室。下设两个二级单位即生态环境综合行政执法大队、环境监测站。我局为全额财政拨款行政单位，编制27个,2020年我单位年末实有人数24人。3、资金支出管理：经办人找分局领导签字后把票据交给出纳，出纳转交给会审小组，会审小组对票据的真实性、完整性
4、进行审核，会审通过后加盖会审公章支付款项。4、年度重点工作为：绥宁县农村环境综合整治整县推进项目、关峡水源的整治。(二)部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2020年，本部门年初预算收入312.69万元。一般公共预算财政拨款收入年初预算312.69万元,无其他预算收入。2020年，本部门年初预算支出312.69万元。3其中：基本支出年初预算230.69万元；项目支出年初预算82.00万元。无预算结余数。2、年度财政拨款决算支出情况：2020年本部门支出847.42万元。其中：基本支出完成495.31万元（人员经费完成362.87万元；公用经费完成132.44万元）；项目支出352.11万
5、元。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：我局是2019年4月新成立的新单位，我局严格按照财务规章制度执行，不断完善财务制度，按要求办事，制定了财务管理制度、厉行节约制度、会计核算制度、资产管理制度、食堂管理制度。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年年初预算批复的基本支出为230.69万元，年中追加0万元（占年初预算批复数0%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为230.69万元。全年财政拨款支出为230.69万元，本年财政拨款收支差额0万元。2020年年初财政拨款结转和
6、结余0万元，年末财政拨款结转和结余。万o2020年决算基本支出495.31万元，其中：工资福利支出345.37万元、商品和服务支出129.47万元、对个人和家庭的补助17.50万元、资本性支出2.97万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异264.62万元，其中工资福利支出差异143.92万元；对个人和家庭的补助差异13.21万元，主要是生活补助等科目，其原因是1人死亡，增加袁春艳丧葬费和一次性抚恤金。商品和服务支出差异104.52万元，其原因是应该计入到项目支出的计入到了基本支出。资本性支出差异2.97万元（购买了固定资产），其原因是年初未做购买固定资产的预算。（二）项目支出项目支出是在
7、基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、农村环境综合整治、关峡水源整治等其他行政管理事务支出。2020年年初预算批复的项目支出为82万元，年中追加0万元（占年初预算批复的0%）,上年指标结转0元，本年收回及核减指标0元，全年财政拨款收入为。元。全年财政拨款支出为82万元，本年财政拨款收支差额0元。2020年年初财政拨款结转和结余。元，年末财政拨款结转和结余0元。2020年决算项目支出为352.11万元，其中：商品和服务支出352.11万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异270.11万元，其中商品服务支出差异
8、270.11万元，主要原因是：2020年增加了绥宁县农村环境综合整治整县推进项目，单位只预算了本县拨付的资金，上级专项资金未做预算。（三）“三公”经费情况2020年初批复预算的“三公”经费为4.1万元，其中公务接待费4.1万元、公务用车购置及运行维护费0万元。全年决算支出“三公”经费4.02万元，其中公务接待费4.02万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较上年决算支出增加L9万元，上升89.62%；较年初预算节约0万万元,节约比为2.03%,完成年初预算的98.05%。具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费4.14.020.08节约2.03%公
9、务用车购置及运行维护费0000其中：公务用车运行维护费0000公务车购置费0000合计4.14.020.08节约2.03%1、公务接待费全年国内公务接待共41批次，412人次，其中有公务接待函接待共41批次，412人次。全年决算支出公务接待费4.02万元,较年初预算节约0.08万元，节约2.03%；较上年支出增加L9万元,上升比为89.62%。2、公务用车购置及运行维护费2020年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：（1）公务车运行维护费2020年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约0万元，节约0%；平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每
10、台车运行维护费持平，都是0万元。（2）公务用车购置费2020年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万元，完成预算0%;较上年增加支出0万元。（3）2020年公务租车0次，金额0万元，其中到县外省内租车0次，金额0万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2021）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2020年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况
11、2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分87分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：（一）成绩一：本年度开展严督查工作、严执法工作、严格“三同时”审批，控制污染、污染防治工作、继续推进生态保护工作、稳步开展环境质量日常监测工作、开展“十三五”生态环境保护终期评估和“十四五”生态环境保护规划编制工作、全面完成全国第二次污染源普查工作、完成国家重点生态功能区考核工作。（二）成绩二：完成绥宁县农村环境综合整治整县推进项目工作。（三）成绩三：完成关
12、峡水源的整治工作。五、存在的主要问题（一）预算执行：年预算执行中存在的主要问题是年初预算不足，调整预算较高，各明细科目的决算数与预算数相差较大。有待财政提高年初预算数才能解决。中央、省级资金不做预算，但是做决算公开时，每一项功能分类金额要与预算做比较，无可比性，简单写“中央、省级资金上级专款未做预算”，决算数据又比较大，建议总体做比较就行，没必要决算每一项功能分类金额都要预算相对应的功能分类做比较。（二）经费保障：公用经费的控制有一定的难度，人均5000元根本不够用，建议增加公用经费预算。（三）预决算公开：建议预决算公开前对各部门的报告、数据进行审核，审核通过后方可公开。六、改进措施和有关建议（一）建议一、加强预算编制方法学习，结合实际不断提高预算编制质量。（二）建议二、重视固定资产核算管理，单位固定资产实行统一管理，分级负责，办公室固定专人与财务人员共同负责管理。对资产进行一次彻底的清查，对确实不能使用的资产按照相关程序进行处置，对转隶调出等原因与相关单位核实对接后做资产调拨，使资产管理系统和国有资产实物相符，更好的使用和管理国有资产。（三）建议三、建议对财务人员进行记账业务、部门绩效评价工作等培训。邵阳市生态环境局绥宁分局2021年4月1日
