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1、变更管理办法第一章总则1.1 目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所、作业过程等暂时性或永久性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，特制定本规范。1.2 定义1.2.1 本办法的变更指管理变更、人员变更、工艺变更、设备设施变更、场所变更；变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。1.2.2 管理变更：政策法规和标准的变更，公司机构和人员的变更、管理机构的较大变更，管理职责的变更，安全标准化管理的变更等。1.2.3 人员变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来厂人
2、员等。1.2.4 工艺、技术变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更、工艺参数的改变；公用工程的水、电、气的变更等。1.2.5 设备设施的更新改造，安全设施的变更，更换与原设备不同的设备或配件，设备材料代用变更，临时的电气设备变更等。1.2.6 场所变更：工作场所、环境发生变化。1.3 适用范围本办法适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等暂时性或永久性变化的控制。第二章职责分工2.1公司安全环保部2.1.1适时组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。2.1.2负责对各经营单位的变更申请进行评审
3、和监督检查。2.2各经营单位2.2.1安全管理部门负责设备、设施等变更前和变更后的安全、环境、职业健康监督检查以及分析和落实，对各项变更采取动态管理。2.2.2设备管理部负责设备、设施变更情况的管理和适应性的监控检查。2.3.3经营计划部负责变更的具体实施及对变更情况适应性的评价。第三章工作要求3.1管理体系的变更管理3.Ll由安全环保部组织相关部门在全公司范围内对安健环体系方面培训、学习。3.1.2组织机构、人员的变更，特别是与质量、环境、职业健康安全有重要影响的人员的变化。3.1.3法律法规及强制性标准的重大调整。3.2设备设施变更管理3.2.1由变更负责部门制定新的技术作业指导书、管理制
4、度、安全操作规程等，并对使用人进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使用者掌握安全操作的技能。3.2.2在报废、拆除生产设施时，制定拆除方案，经分管领导、技术总工等进行会签，并做好预防措施。3.2.3经营单位现场安全管理人员对变更后的安全注意事项进行变更交底。3.2.4如在施工过程中，主要的设备（吊车、主要施工机械）发生变化或购置新的设备设施，应由项目部提出变更清单，经营单位组织工程管理部牵头，安全质量部参与进行环境、职业健康安全的风险识别，评价，有针对性的建立控制措施计划。3.2.5各经营单位项目部依据变更的措施实施，工程管理部门与安全质量部负责跟踪措施的有
5、效性，公司工程监察部和安全环保部监督检查，及时评审变更的效果。3. 3组织机构变更管理对于公司组织机构变更，人力资源部负责变更前组织相关部门进行评审和研讨，对可能引起的风险进行评估，变更应形成文件。3.4 人员变更管理3. 4.1变更人员应首先参加变更岗位培训，按照职业安全健康教育管理规范中有关内容进行变更教育，经考试合格后，报送安全管理部门备案。4. 4.2变更人员安全考核合格后，应先进行试用，试用期依据公司的管理规定执行，在具备独立工作能力后，方可正式上岗。5. 4.3外来施工队伍按照相关方管理规范中有关内容执行。6. 4.4进入公司参观、学习的人员，由接待部门负责对其进行安全注意事项教育
6、，并指派专人负责带队。3.5 工艺、技术变更管理由工艺变更的技术负责部门制定所需的新规程、制度，安全、职业健康风险及环境影响辨识，并对使用人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使用者掌握变更后的安全操作技能。3.6 施工技术变更管理3.6.1各经营单位项目部在施工过程中，施工技术发生变化（可能涉及施工过程的再设计和再调整、施工程序的变更、应用新技术等），应由项目部提出变更申请，安全质量部门参与、工程管理部门牵头对该变更可能涉及的环境、职业健康与安全风险进行识另人评价并建立控制措施计划。3. 6.2各经营单位安全质量部门应保存任何变更策划、实施及效果验证
7、的记录。3.7法律法规及强制性标准的变更3. 7.1当在施工中，发生法律、法规及强制性标准发生重大变化时，应及时将信息反馈到法律部，法律部应及时组织收集法律、法规的现行版本，并及时传递到相关单位，执行法律法规及合规性评价管理规范。也可以根据具体条件，由经营单位收集相关版本，传递到公司法律部。4. 7.2法律部负责组织对法律、法规及强制性标准变化部分进行评价并制定应采取的措施要求，以文件或会议等其他方式传递到经营单位。5. 7.3若变更涉及到文件的修改，应执行体系文件管理规范。6. 7.4法律部应保存变更制定措施、信息传递及文件更改的记录。第四章奖惩与考核6.1 对违反本规范有下列行为之一者，安
8、全管理部门可视情节轻重给予警告、限期治理、经济责任制考核或停产整顿等处罚。7. 1.1变更负责部门未制定新的技术作业指导书、管理制度、安全操作规程等，未对使用人进行变更培训教育的。4.1.2在报废、拆除生产设施时，未制定拆除方案、安全措施方案,未经分管领导、技术总工等进行会签的。4. 1.3变更人员未参加变更岗位培训、考试合格的，未经安全管理部门备案的。4. 1.4外来人员，未进行安全注意事项教育的。4.1.5施工过程中，施工技术发生重大变化，未提出变更申请，未上报安全质量部、工程管理部对该变更可能涉及的环境、职业健康与安全风险进行识别、评价的控制措施计划评审的。4.2未执行变更流程出现未遂及
9、以上事故的。第五章附则1.1 本办法自下发之日起执行。1.2 本办法由公司安全环保部负责解释。5. 3附件6. 3.1附件1制度业务流程及授权梳理表制度业务流程及授权梳理表序号授权项目业务管理部室管理流程核心业务审批职责授权额度及范围说明最终决策人员授权相关文件业务范围备注1安健环管理安全环保部变更内容确认一制定变更方案和安全措施方案事业部审核一制定变更的制度文件一审核发布实施/安全环保部按照标准要求考核分管领导新能源公司变更管理规范公司及各经营单位安全生产十项注意事项：一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。三、不准擅自开动
10、别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。
