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1、矿物材料仓库标准化管理一、入库流程（一）正常物资的收货1 .物资到达后，保管员根据随货箱单清点收货。2 .保管员应与供货商共同检查物资状况，如物资有严重受损状况,停止卸货，必要时拍照留下凭证。如物资状况完好，开始卸货工作。3 .卸货时，保管员必须严格监督物资的装卸状况（小心装卸），确认物资的数量，包装及必要证件与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由供货商签字确认的文件，方可卸货。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报。4 .卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保物资不会受损。5 .保管员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的资料、物资名称
2、、数量、生产日期、物资状况等都详细记录在验收单上，由主管签字认可。6 .主管必须在当天将相关资料存入系统。7 .破损物资须与正常物资分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录（一）退货物资的入库1 .各种退货及换残物资入库都须有相应单据，如不能提供，保管员有权拒收物资。2 .退货物资有良品及不良品的区别，如良品退货，物资必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。3 .换残物资则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。4 .保管员凭单据验收物资后，将不同状况的物资分开单独存放,将退货或换残物资的单据交由仓库主管审核后由本人保管。5 .仓库
3、主管依照单据存入系统。二、发料流程（一）、领料单处理程序1 .所有的出库必须有仓库主管、保管员的签字，作为发货依据。2 .接到领料单时，保管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，签字并递交仓库主管审核签字3 .保管员依据不同的单据处理办法存入系统，并做出日工作报表上报仓库主管，统一上报矿。（二）发料L保管员依据领料单核对物资数量。4 .保管员与领料人共同核对出库物资型号、数量等，核实无误后方可出库。5 .领料后，领料人应在出库单上写明领料单位、车号、姓名，同时保管员签字。保管员将完整的出库单交领料人一份，自己留存一份,以备月末核对，领料人方可出库。三、库存管理(一)
4、物资存放1 .入库物资需贴好标签后入位，物资的存放不能超过产品的堆码层数极限。2 .物资必须按照货位标准整齐的码放。开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。物资必须保持清洁，长期存放的物资须定期打扫尘土,物资上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。3 .破损及不良物资单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。4 .上货架的物资要分区、分类摆放、编号，保证帐、物、卡一一对应。(二)盘点基本流程1 .所有的物资每个月必须大盘一次。2 .针对每天出库的物资进行盘点，并对其他物资的一部分进行循环盘点，以保证物资数量的准确性。3 .盲盘：针对每次盘点，保管员打印盘点表，不包括物资数量,交给盘点人
5、员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于仓库主管，仓库主管将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单,进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系供需方，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。四、仓库日常管理1 .库区和库内地面无积水、尘土、杂物等，保持整洁。2 .装卸作业工具（如叉车、吊车等）在不用时，停放在指定区域。3 .门、窗、及其它窗口在不用时保持关闭，状况良好。4 .仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有灯不
6、亮。）5 .仓库地面是否清楚标明堆码区和货架区。6 .手摸货架、物资，无灰尘。7 .物资堆码无倒置和无超高现象。8 .物资堆放整齐、无破损、开箱或变形物资。（破损、搁置区存放物资除外）9 .各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否整洁、张贴规范。10 .系统库存和实际库存是否一致（在系统中选取不少于5种物资进行检查）。11 .仓库是否完全按先进先出的原则，数量给足，当面交接清楚。12 .同库、同品种的物资必须堆放于同区或相近区同品种的物资应该存放于同一仓库。13 .同一单位的物资，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该单位的物资必须存放于同一仓库。14、安全员每天检查库区的消防器材及设备是否完好，放置有序。15、值班人员认真巡查、监控，保证仓库的监控系统正常运行,认真做好记录。16、下班时，检查办公室的电脑、电源及门、窗是否关闭。
