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1、公司员工出差管理规定1、目的：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，保障出差人员的工作和生活需要，提高出差办事效率和效益，本着勤俭节约、合理开销原则，特制定本制度。2、定义：员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动。3、部门职责：3.1人力资源中心负责差旅费管理制度的制定。3. 2财务中心负责差旅费报销，是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。3.3、 行政中心负责出差火车票和机票的预定。3.4、 各部门负责本制度的执行。4、出差及报销程序3.5、 差人员需填写出差申请表，经相关责权人员审批后方可出差。3.6、 交通工具:3.6.1 员工出差尽可能选择
2、经济、安全方式出行。在本地区工作者出行尽可能选择地铁、公交经济出行方式。外出出差工具选择：亍方式员工级於交通工具员工级、组长级、科长级1、500公里内乘坐地铁、公交、轮船、火车（硬座）出行、轮船三等舱及以下。2、500公里外乘坐、普通列车、高铁二等仓、轮船三等舱。（副）经理级、（副）总监级1、500公里内乘坐地铁、公交、轮船、火车（硬座）出行、轮船三等舱。2、500公里外乘坐火车（硬座）出行、轮船三等舱、飞机。副总裁级及以上级别按实用原则，据实而定备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得董事长助理批准；乘车4小时以下（不含4小时）的硬卧车票,卧铺部分不予报销。3.6.2 当
3、飞机票费用（含燃油费、机场建设费）低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机（报销时应说明火车和机票折后价格的对比），并最终以行政中心确认的机票和火车票为准；3.6.3 团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；3.6.4 、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：4. 2.4.1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;5. 2.4.2、晚上18:00后到达机场或其他车站。6. 2.5.员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额
4、的出租车费用;7. 2.6、员工出差期间的交通费用按规定实报实销;4.3、餐费报销标准:4.3.1、 员工出差期间，尽量选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;4.3.2、 外出餐费报销标准标级别早餐中餐晚餐员工、（副）组长203030（副）主任、（副）经理204050（副）总监、156060（副）总裁158080总裁及以上级别实报实销4.3.3各下属公司可据当地实际情况做出实际的就餐补助标准,但费用不应超出此标准。4.4住宿标准：城市级别标准北京、上海深圳、广州员工级、组长级、主任级180元（副）经理级别240元总监级、副总裁级300元总裁及以上级别
5、实报实销其他省会城市员工级、组长级、主任级160（副）经理级别200总监级、副总裁级260总裁及以上级别实报实销其他城市员工级、组长级、主任级120（副）经理级别180总监级、副总裁级200总裁及以上级别实报实销经理级以下（含经理级）2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销；4.5费用报销：4.5.1、员工出差归来后，应在7天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销；4.5.2、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担。4.5.3、员工出差均需提供相应发票报销，所有因客观原因无法提供发票的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销；4.5.4、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且注明正确的公司名称，否则，一律视为无效票据不予报销；4.5.5、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销；4.5.6、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销；4.5.7工作当天能返回单位的，只报销往返车费，伙食补助费按公司餐费补贴执行，不再另外再补贴。4.5.8出差参加会议，会务费中含有食宿费的，不再给与补贴。出差期集体就餐，就餐标准同上，集体报销后个人不得再报销餐费。4.6销售部人员的出差费用补贴，由销售部人员另制定方案。4.本规定自2021年1月1日开始执行。
