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1、马王镇卫生院2023年内控建设规划方案（2023年3月15日内控领导小组研究通过）为进一步做好卫生院内部控制基础性工作，根据关于加强财政内部控制工作的实施方案精神，促进卫生院有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好卫生院内部控制基础性评价工作，结合卫生院实际，特制订以下实施方案。一、指导思想贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控卫生院事务及管理中存在的各类风险，建立健全卫生院内部约束机制，加强卫生院惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。二、工作目标1、结合卫生院实际研究制定科学、合理的内部控制基
2、本制度、专项风险控制管理办法及各科室内部操作规程等内控制度深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求综合运用不相容岗位（职责）分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。2、形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系，建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究，强化结果运用，将
3、部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩全面提升管理成效。三、工作要求1、提高思想认识转变工作理念自觉投入内控建设工作。要充分认识加强卫生院内部控制的重要性和必要性增强开展卫生院内控工作的自觉性。要牢固树立内控理念尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变将内控意识贯彻于日常工作中有效防控行政业务及管理中的各类风险提高工作效率。2、加强组织领导落实工作责任顺利推进内部控制工作。负责人是内部控制工作的第一责任人要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排确保内控工作有序、有力、有效推进。3、加强统筹协调增进工作合力共同推进内控建设工作。根据工作实际积极进行
4、差别化探索和创新形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下加强组织协调积极沟通配合按实施办法的要求将每一个细节落实到部门和工作人员，确保卫生院内部控制工作取得实效。四、工作内容1、制定内部控制基本制度。结合卫生院实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类研究制定各项风险内部控制办法为推进内控机制建设打好基础。2、制定专项风险内部控制办法。要逐项分析风险来源、风险点提出有效的风险控制措施紧密结合工作实际做到风险点不落项、内控环节全覆盖。3、制定内部控制规程。按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法，要求各部门要认真梳理业务流程，研究
5、提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。五、方法步骤1、成立内部控制领导小组。建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门制定、启动相关的工作机制。2、梳理业务流程开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度。明确业务环节、系统分析、经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略、建立健全卫生院各项内部管理制度，并督促相关工作人员认真执行。3、开展内部控制宣传教育。针对国家相关政策，以及卫生院内部控制拟实现的目标和采取的措施，人员在实施过程中的责任进行专题培训。4、督导检查和验收总结。根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对卫生院各部门、各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。六、报告评价各部门根据内控实施方案，开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾、总结。重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和运行管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告，及卫生院内控有效性评价报告，针对存在情况提出改进方向和采取的措施。
