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1、平型关铁矿供销部材料备件管理方案（与公司制度冲突时按公司制度执行）第一章：库房物资管理工作规范一，工作目的：加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营方案顺当完成，充分用法方需求，供应生产保障。二，工作范围：本规范适用于公司备件材料库（含：工具、辅料、备件等）的管理。三，库管工作职责：进厂物资的稽查，质量检验、验收、清点、计量。四，工作基本要求：1,厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、便利生产；每发生一次进、出事项，应马上按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。2,全部物资出、入库必需凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。3,认真把好入库关，切实
2、做到三不收：A、无入库单手续不收；B、实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；C、件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；4,认真把好出库关，切实做到两不发：A、无发货通知单或出库单不发；B、零部件外观质量不符合要求不发；5,库房要保持洁净，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6,建立健全各类物资台帐和报表制度：A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表。B：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。C：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。五，操作细则：L原材料、辅料、工具、备件入库：A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对比送货单清点核对物
3、资的名称、规格、型号、数量等是否全都，核对无误后方可在送货单上签字。B：设备到货后应将来料放置在待检区，通知用法部门检验人员检验，检验合格后出具检验报告。C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清晰。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知选购人员联系退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）2,材料出库：A：每月末当日车间填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐。
4、3,工具、辅料、备件的入库：A：选购物资入库时，由库管员填写入库单，选购员核对签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自选购的物品不予入库和报销。B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放状况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、准时汇总上报用法状况，报总经理审批后交供销部选购。4, 工具、辅料、备件的出库A：由用法部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备（以旧换新），
5、并归类存放在废品区。C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知选购人退货更换或重新选购。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查5, 盘存：A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发觉库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等状况，要分析缘由，提出预防和订正措施，并准时汇报。B：每年12月底，由公司办拟订盘存方案，报总经理审批后，对公司内全部材料进行清点；年末盘存应由以下人员参与：供销人员、财会人员、物资库管员和帮助工。C：主管付总经理可依据需要，约请按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。D：全部盘存结果，都要在盘存表上据实反映出
6、来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。六，公司依据需要，临时下达的其它工作规定,第二章：仓库管理员岗位职责1、按时上下班，到岗后巡察仓库，检查是否有可疑现象，发觉状况准时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，全部开关是否关好；2、认真做好仓库的平安、整理工作，常常打扫仓库，整理堆放货物，准时检查火灾隐患；3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等平安措施和卫生措施是否实行，保证库存物资完好无损；4、负责公司物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必需严格依据已审批的请购单按质、按量验收，并依据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货
7、日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；5、验收后的物资，必需按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；6、发货时，确定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；7、物品出库或入仓要准时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单准时，月结货物验收合格准时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；8、做好月底仓库盘点工作，准时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；9、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、10、严格遵守公司各项规章制度，听从上级工作分工;第三章：仓库管理员工作流程1、请购1）对于定型物资及方案内物资的请购,由仓
8、菅部依据库存物资的储备量状况向选购提出请购报经经理及总经理批准后安排选购；2）对于非定型及方案外物资的请购,由用法部门依据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明用法状况，填写请购单并由用法部门负责人签名认可,报仓管部由仓管员依据库存状况提出意见转选购部；2、验收1）仓管员依据选购方案进行验货；2）对于特制品的验收，仓管部依据用法部门供应的样板进行；3）货物如有差错，准时通知财务主管与选购干事，以扣压货款，并主动联系商家做更正处理；4）全部物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，（如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账）O5）
9、对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知用法部门做二级验收合格，则由部门负责人挺直在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员依据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发觉所选购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并准时通知选购部进行退、换货手续；3、保管1）仓管部对仓库全部物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；2）把握商品质量、数量、卫生、保质期状况，实行防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；4、盘点1）仓库必需对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及缘由，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2）管理实现了电脑化管理，全部商品的入库、直拔、领出、库存统计挺直通过电脑系统完成。
