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1、现场材料选购与存放管理制度编制浙江昆仑建设集团股份有限公司物资供应部现场材料选购与存放管理制度1主题内容与适用范围本制度规定公司物资选购管理工作内容及要求。本制度适用于公司材料选购、验收、保管、发放用法等管理工作。2工作职责2. 1物资供应部是公司工程材料、设备选购管理的主管部门。2.2工程公司（项目经理部）具体实施工程材料、设备选购、验收、保管、发放用法等管理工作。3物资管理的要求3.1依据批准的物资选购方案和文件，按质按量精确选购施工所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行公司物资选购掌握程序。3. 2依据选购合同和有关验收的标准及规定，精确、准时地验收工程材料和工程设备，确保
2、不合格物资不用于工程之中。3. 3材料选购实行分级管理。材料分主要材料和其他材料二类：主要材料：钢材、水泥、碎、砖、黄砂、石子。其他材料：除主要材料外的材料（含周转材料）。3. 4材料选购方案编制：3. 4.1材料选购方案编制依据：a、 工程项目需用材料清单（材料方案表）；b、 工程项目进度方案表（如遇方案更改，补充方案表），在需用材料清单（材料方案表）中应注明品种、规格、数量以及质量要求，供货时间等内容，各用法单位（工地）应提前将需用材料清单（材料方案表）按物资种类报相应部门审批后组织选购。3. 4.2物资供应部及工程公司（项目经理部）综合科接到需用材料清单（材料方案表），应结合库存状况，统
3、一平衡后审批，工程公司（项目经理部）综合科、项目部分别编制材料选购方案，实施选购。3. 5应精确、准时、快速地验收物资，做到合理保管，妥当养护，削减保管损耗，使物资平安存放。3. 6每年工程公司（或供货周期）应对物资供方进行评价。3. 7按仓库平面布置，搞好货区规划，提高仓库面积的利用率。3. 8执行储备定额，精打细算。在确保准时供应的状况下，努力降低仓储费用，削减资金占用。3. 9记好物资台帐，搞好物资盘点，精确准时地反映物资动态及存储量,做到帐、卡、物相符。4材料选购合同4. 1材料选购的供方一般应在公司颁发的“合格物资供方名录”中确定,物资供应部检查监督。4. 2各类材料选购合同由工程公
4、司（项目经理部）负责签订，物资供应部检查监督。4. 3材料选购合同必需符合经济合同法有关规定，尽量接受国家标准合同文本。4. 4对违反合同，不能按质按量按时供货的供方，工程公司（项目经理部）必需准时报物资供应部，由物资供应部提出处理意见，并报分管领导审批。如该供方从合格物资供方名录中被除名，三年内不得用法。5材料的验证5. 1依据选购合同和生产要求，必要时工程公司（项目经理部）应组织生产、技术、材料部门的有关人员不定期到供方货源处进行验证，发觉问题准时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货。这种验证也可在选购文件中商定，但不能作为进货验收时的依据。5. 2如工程承包合同中规定顾客需对供方物
5、资进行验证时，工程公司（项目经理部）、项目部有义务供应条件和有关资料，帮助顾客代表进行验证工作。但不能代替材料进货验证，也不能减轻本公司合同责任。5. 3材料进货验证的分级管理a、 主要材料的进货验证，应由工程公司（项目经理部）材料科负责;b、 其他材料的进货验证，应由项目部材料员负责。5. 4材料进货验证必需按合同条款进行，依据供方供应的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（现场）材料，材料验证人员作好验证记录并按规定标识。5. 5需作复试检验的材料，由工程公司（项目经理部）材料员准时送中心试验室。依据复试检验报告作好有关标识等工作。5. 6在进货验证中发觉不合格材料，应准时按规定作
6、好不合格品的处理工作。6仓库物资的验收、保管、发放6. 1验收6.1.1物资入库应由选购人员依据原始凭证，填写材料验收单，经仓库管理员验收签证，并经主管负责人签署后作为财务入帐或报销凭证。6.1.2物资已入库或部分物资已入库，而原始凭证未到达的，应由选购人员填写估价验收单入账，待原始凭证到达或全部物资到达后再冲销估价验收单，填正式验收单入帐。6.1.3验收工作要严峻。凡入库物资，仓库保管员必需按验收单、入库单以及送货单等凭证上的名称、规格、型号、数量、厂家、生产日期、质量等内容，严格、认真地按质量标准和计量要求逐项核对，做好标识，发觉差错，准时与经办人联系，做到四不接收，即凭证不齐不接收；规格
7、不符不接收；数量有差错不接收；质量不合格不接收。6.1.4验收必需准时，对量小、体轻、珍贵物资，必需当场验收，对量大、体重和物资须在23天内办完验收工作。入库物资均应供应产品合格证书。6.2保管6. 2.1物资入库后，必需科学保管，要分类别，按规格挨次排列，做到库、架、层、格“四定位”，要有货物标签，按上轻下重，五、十成行，五、五成方或五、五成堆进行堆放，做到能过目知数，便于发放和盘点。对危急、珍贵及有环境影响的物资要按规定保管，对剧毒物品必需双人收发，保管加比锁。7物资发放与退库7. 1物资发放必需严格依据领料制度，依据公司物资供应部门料具领用单或材料调拨销售单，依据规格、名称、数量、质量发
8、料。7. 2物资发放必需坚持先进先出、专料专用、急用先发的原则。对工地多余退回物资，需经有关经办人员验证数量、质量后方可退库核销，并办理重新入库登帐。7. 3托付外加工和对外调拨或销售的物资出库，应凭物资供应部门负责人签字或授权的施工员、材料员签发，经物资供应部核定的限额领料单调拨。仓库保管员要做好一查库存，二查料单，三取料具，四点交出库，五登帐册，不出差错。8物资帐、卡和报表8. 1仓库要按物资种类分别建立台帐和明细帐，凭材料验收单、估价入库或加工入库单登记收入帐，凭材料调拨、销售单、领烟小票等有效凭证登记出帐，凡属退库余料，凭内部材料入库单在调出栏用红字冲回，内容完整，凭证齐全有效。8.
9、2仓库应每月出动态报表，每月出收、发、存报表，季末进行清仓盘点，对盘盈、盘亏，应查明缘由，填具盈亏报表，报物资供应部门和财务部门负责人核准后，经财务部门批准，调整帐面数据。物资帐册每年更换一次，帐、表、单据均应装订成册、保管，未经领导批准，不得任意处理。8.3仓库物资超储和不适宜连续储存的物资人，应准时向物资供应部门负责人提出，并填写多余物资报表，经批准后调出、转让、出售，削减库存资金占用。8. 4对需报废的物资，要列出清单，填写报废物资报表，物资供应部经汇总并经有关部门签定，批准后方可处理。8. 5仓库物资保管必需认真贯彻企业平安保卫责任制及消防平安责任制。附加说明：本制度由公司物资供应部起草本制度由公司物资供应部负责说明
