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1、手机连锁企业总仓库管理规定为保证产品的顺当选购与合理出入库特制定以下规定：一.入库原则：全部物品先经总仓库入库，再有总仓库通过系统分发至店面及部门。1 .目前总仓库管辖的产品有手机，卡类号码，卡类，配件，点读笔，礼品，宣扬彩页等（产品类型依据公司的经营范围随时增减）。2 .财务入库验收：财务凭选购单据，相关负责人检查入库商品与发货单上的是否全都，其中检查内容包括（商品厂家，商品名称，规格型号、数量、单价、金额、选购人等）并填写验收入库单（验收入库单后附选购单据的复印件），后经仓库负责人共同签字后，总仓库方可入库。入库单一式三联，第一联由财务审核记账保存，第二联交总仓库，第三联交会计处（特殊是跟
2、现金有关单据的物品切记要第一时间上交会计处）。A.手机，电话卡，配件，点读笔，由前台审核负责，协同总仓验收入库。B.卡类号码，礼品（存送礼品和配号礼品）由后台审核负责，协同总仓验收入库。C.宣扬彩页有总仓平面人员负责，协同总仓验收入库并负责发放与保管，建立明细账（包含期余数，金额，发放数，发放金额，结存数，结存金额等）3.总仓依据验收入库单，经部门经理共同签字后，方可入库并到财务报账。A.对于先付款后收货的产品，总仓库收到选购单据及产品时，先和财务核对收到产品的总计金额与财务的打款金额是否全都，再验收入库。B.对于先收货后付款的产品，总仓库依据流程入库报账。C.对于铺货的产品，总仓库依据流程入
3、库，铺货单据及相关信息（包含铺货时间，铺货人，结账价，结账流程等）报财务备案查证，同时总仓库和财务建立铺货明细表，详尽记录月度的期余，销售，结存。铺货结账原则:实销实结。4.对于公司经营的电子产品类，在入库的时候需备注清晰供应商的信誉程度，产品质量，售后服务，优待政策，返利政策、补差政策、退换政策，打款方式、联系电话、联系人等相关信息，以利存档查看。A.优待政策，返利政策、补差政策、退换政策，打款方式、联系电话、联系人等相关信息准时通知财务会计备案，以便于账款的准时收回。二.出库原则：全部物品由总仓库分发至店面及部门（店面之间的正常调动除外）。L总仓库分发产品开具的出库单据要标明产品名称、分发
4、日期、单价、数量及总计金额，并于当日在系统中分发完毕，保证出库时间与系统分发的全都性。出库单一式三联，第一联交仓库留底保存，第二联由营业部保管，第三联交财务记账作为物品领取的凭证。2 .当月购进的产品总仓库当月要全部入库，当月未分发完毕的物品需在总仓库系统中显示出结存。3 .总仓库分发产品的出库单据（或电子表格，但电子表格只作为核对的帮助工具）每天按时上报财务，卡类，配件、手机、点读笔，彩页，存送礼品的出库单据（或电子表格，但电子表格只作为核对的帮助工具）由前台审核应对比系统进行二次审核。卡类，配备礼品由后台审核对比系统进行二次审核。二次审核的内容如下：、通过出库单据（或电子表格统计）查验总仓
5、库物品分发的准时性，精确性及完整性。、通过出库单据（或电子表格统计）查验所分发的物品在相对应的报表中有没有实时入账,即入库时间、数量、金额、合计与与出库单据是否全都。、查验总仓库的入库金额与会计处的选购金额是否全都。4 .特殊状况下，总仓库当月不能入库，需提前与会计沟通，统一两者的入账时间，确保月底盘存的精确无误。5 .总仓库销售的产品要做到、录入卡品库系统做销售、填写财务工号营业款汇总表、销售单据及货款一并上交财务、若有未收款项，未收款项单据要上交财务，财务追收该款项。同时票据上要标明“未收”字样。6 .出入库流程图：选购单据及产品一财务/总仓库核对验收一总仓库入库一总仓库出库一通过系统分发
6、至店面f财务审核7 .店面及总仓库产品退库店面产品退回总仓库：依据店面的退库单据和实物进行调动。流程如下：退库店面一总仓库总仓库销售的产品退库：依据退回实物和单据在系统中进行销售退库，总仓库再做购进。流程如下：退回实物一总仓库销售退库一总仓库入库铺货产品总仓退库：总仓开具退货单据，退货单一式三联，第一联交仓库留底保存，第二联交财务会计记账，第三联由审核留存作为审核的凭据。己现金结账的产品总仓退库:总仓开具退货单据（标明退货数量，退货金额，退货付款方式，联系电话）退货单据一式三联，第一联交仓库留底保存，第二联交财务会计记账，第三联由由审核留存作为审核的凭据。三、仓库票据的用法规范:1 .对于公司
7、总仓库，自营店面之间的物品进出，均用法入库单和出库单。2 .对于公司之外的销售均用法移动销售小票，四、仓库出入单据的保管：1 .验收入库单据要依据选购产品的不同分类，并按时间先后按月分类整理装订，表皮上标明选购时间周期（*年*月*日一*月*日）。手机，卡类号码，卡类，配件，点读笔，礼品，宣扬彩页（产品类型依据公司的经营范围随时增减）装订同上。以便后续的查证。2 .出库单据分类开具，可保存原始出库单据本，需在表皮上标明出库时间周期（*年*月*日*月*日）3 .单据保存完整，凡未接到财务通知一律不允许处理。五、仓库选购安排原则：L手机、卡类号码、配件、充值卡，点读笔等严格依据“先进先出，先消化库存
8、再购进”的原则，由营业部经理或者营业部经理指定负责人报需求到选购留言板，相关负责人看到留言后准时给予调配。A,手机，卡类号码，点读笔由总仓库负责统计，依据仓库和店面的库存量，先调配，如无法调配，再通知相关选购人进行选购。B.配件，充值卡，运营商存送礼品由前台审核负责统计，公司配发礼品由后台审核负责统计。依据仓库和店面的库存量，先调配，如无法调配，再通知相关选购人进行选购。C.宣扬彩页由总仓平面人员负责统计与发放。2 .卡品及资源：业务员有SlM卡资源需求，须先报至店面销售内勤，销售内勤依据库存卡品总数量、业务员销量及有效客户数进行合理安排，若本部门卡品资源充分不了日常需求，可向营业部经理反映协
9、调或申请资源（禁止业务员私自以个人需求向仓库申请），总仓库依据库存加以调配或向运营商申请领购。3 .礼品需求：由市场部制定礼品分发标准，授权财务部依据运营商的销售政策、库存及各营业部的实际销量来合理安排礼品，在库存礼品允许的状况下，保证各店面的需求量。六、仓库选购的职责与相关规定：1 .依据公司经营的需求选购产品，产品选购之前要了解目前的库存状况，遵循先消化库存再选购的原则。2 .选购时要了解产品供应方的信誉程度，产品质量，售后服务，优待政策，返利政策、退换政策，补差政策，打款方式、联系电话、联系人等相关信息，以利存档查看。选购一旦发生，要凭选购单据由财务相关负责人验收入总库，总仓凭出库单据通
10、过系统分发到店面。、凭选购单据及实物由财务仓库共同验收，填写入库单据，总仓入库并分发至店面。、实物由选购人提前分发的，选购人凭选购单据由总仓入库，仓库负责人凭选购人分发实物的出库单据通过系统分发至店面，入库时间以选购时间为准，分发时间以出库单据为准。（选购人f选购发生一仓库f店面）、月底发生的选购需在当日完成入库与出库，不得隔月发生。、以月为单位的结账方式需在当月结算完毕。选购流程图：店面报需求一总仓库和财务一总仓和财务调配后f选购人一选购发生一总仓库验收入库f财务审核七、管理规定中人员分布一览表：总仓负责人；刘园园仓库平面：王喜玲前台审核：尤爽后台审核：范美红会计：刘娜选购人：杨青川以上规定自2011年1月1日起执行，望各相关部门及工作人员严格遵守，违规操作者一次赐予10分的惩罚，造成经济损失的将担当全部责任。
