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1、济南市部门整体支出绩效自评报告（2020年度）部门（单位）名称：莱芜技师学院预算编码：310016评价方式：部门自评评价年度：2020年报告日期：2021年4月29日一、单位概况（一）单位基本情况莱芜技师学院隶属济南市人力资源和社会保障局，学院前身是莱芜市技工学校、莱芜市高级技工学校，始建于1985年。校址位于莱芜区山财大街3号，占地412亩，总建筑面积15万平方米，2020年末在编教职工214人，在校生2600多人。学院是国家级重点技工学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、国家高技能人才培训基地、山东省文明单位、山东省职业教育先进单位、山东省高级技师培训基地。焊接加工、电气自动化设备安装与
2、维修、数控加工、汽车维修、会计专业等五个专业是国家中等职业教育改革发展示范性专业，焊接加工、电气技术应用、数控技术应用等3个专业是山东省名牌重点专业、山东省百强专业。学院业务范围是：培养技师（预备技师）、高级工等高级技术人才，承接企业在职职工技能培训。（二）2020年整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年学院整体支出情况：2020年总支出6713.32万元，包括:基本支出4276.54万元，项目支出2436.78万元。1、基本支出4276.54万元，其中：人员经费支出3009.38万元,日常公用支出1267.16万元。2、项目支出2436.78万元，主要包括：实训中心建设项目支
3、出1790.3万元，省示范校建设项目支出577.48万元，技能大赛专项支出9万元，省品牌专业建设项目支出60万元。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年学院基本支出共4276.54万元，支出主要用途、范围、资金管理情况如下：1、2020年人员经费支出3009.38万元，主要是由财政统发的人员工资、津补贴、福利、社会保障缴费等。2、2020年日常公用支出1267.16万元。这部分支出是保障学校运转的日常支出，包括教学业务费、实验实训费、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、物业管理、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备日常维修维护等学校日常运
4、转支出和校外实习实训支出。在基本支出管理方面，学院严格执行国家财经法律法规、政府会计制度，严格经费支出内部审批、报销、支付流程，坚决杜绝超标准、超范围报销和支出。认真执行八项规定，从严控制公务接待费支出，加强公务用车管理，控制公车运行费用支出。2020年支出公务接待费L35万元,公车运行维护支出13.5万元，均未超年初预算。2020年无公务出国（境）支出。（二）专项支出L专项资金安排落实、总投入等情况分析2020年本校主要项目支出包括实训中心建设、省示范校建设、省品牌专业建设等项目。2020年共投入项目资金2694.26万元，全年完成项目支出2436.78万元，总体执行率90.44%。未完成全
5、年项目支出任务的原因是，受新冠肺炎疫情影响，品牌专业建设项目的实训设备设施采购安装及培训、实训中心建设项目的采购计划未能在年内实施，形成年末结转资金257.48万元。2.专项资金实际使用情况分析项目一：公共实训中心建设项目全年投入项目资金1893.77万元，实际支出1790.3万元，执行率94.54%o2020年实训中心建设项目主要建设成果是：完成了实训中心大楼竣工验收，进行实训中心室外工程施工，在实训大楼内部建设了航空高铁服务实训中心、智能制造实训中心、工业机器人实训中心、新能源汽车实训中心等专业实训中心。项目二：省示范校建设项目全年投入项目资金608.9万元，实际支出577.48万元，执行
6、率94.84也根据项目建设计划，该项目的建设内容包括：学生综合素质培养、深化教学改革、促进产教融合、提升师资队伍水平、推进信息化建设、完善学校内部管理等六大方面。项目三：技能大赛专项经费2020年市财政安排本单位技能大赛专项经费9万元，实际支出9万元，执行率100%该项目资金全部用于教师和学生参加各类职业技能大赛的培训、训练耗材等支出。项目四：中职公用经费支出2020年市财政通过人社、教育部门横向转拨本单位中职公用经费（免学费补助资金）887.49万元，实际支出820.85万元，执行率92.5%o中职公用经费是根据在校生人数和一定标准核定的经费资金，以弥补中职学校实行免学费后的经费缺口。根据鲁
7、财教201358号规定，中职公用经费的开支范围为：用于教学业务费、实验实训费、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备日常维修维护等学校日常运转支出和校外实习实训支出。2020年学校共支出中职公用经费820.85万元，为保障学校运转提供了资金支撑。项目五：省品牌专业建设项目2020年项目资金总投入182.59万元，实际支出60万元，执行率32.86%o品牌专业建设项目资金用于本校数控加工专业建设，包括：完善人才培养模式、编写校本教材、建设智能制造实训室等。2020年，受新冠肺炎疫情影响，该项目采购的智能制造实训设备的到货及
8、安装、企业调研、校本教材编写等项目活动无法按照计划进行，项目进度迟延，资金支出进度慢。3.专项资金管理情况分析项目资金是影响预算执行进度的重要因素。在项目资金管理使用上，我校严格执行国家有关财经法律法规和财政及上级主管部门规定，按照国库集中支付的要求，管理和支用项目资金。同时，严格执行学校财务管理制度，并制定了示范校建设项目经费使用管理办法、品牌专业建设项目经费使用管理办法等专门的资金管理制度，规范项目资金管理，严格资金支出审批手续，确保了项目资金安全、规范使用。三、重点任务组织实施情况2020年本单位重点项目是实训中心建设、省示范校建设、省品牌专业建设等3个项目。在项目推进过程中，坚持加强对
9、项目建设的监督管理，通过听汇报、查进度、评日常等方式，听取项目组日常工作汇报，查看项目组各项工作记录，检查项目进度,评价项目组工作，对发现的问题提出整改意见、督促及时整改落实，以确保项目建设保质保量实施。（一）实训中心建设项目组织实施情况1、组织保障。实训中心立项以来，学院党委高度重视，成立了项目建设领导小组，下设项目建设办公室，抽调4名具有专业特长及施工管理经验的同志具体负责项目建设的推进工作。2、规范程序。整个项目建设严格按照国家规定的要求及程序运作，按照发改委的立项批复计划内容实施，所有按规定要求应该招投标的项目全部采用公开招标方式进行。3、严格审查。所有建设施工项目，均委托专业招标代理
10、机构按照国家有关规定编制工程量清单、咨询价格，由专业审计机构、会计师事务所审查、确定招标控制价。4、阳光操作。招标评审由政府招标平台组织，评审专家从全省专家库随机抽取，严格按照招投标程序办理招标，确保招标过程公开、结果公正。5、集体研究。每个建筑施工项目严格按照学院内部管理审批程序规范运作，由项目负责人提书面申请，经分管负责人、财务负责人审查签字后提交院长办公会、党委会研究通过，学院纪委全程监督。6、绩效管理。2020年实训中心建设项目任务包括两大部分:一是完成实训大楼整体竣工验收，二是建设航空高铁服务实训中心、智能制造实训中心、工业机器人实训中心、新能源汽车实训中心等4个专业实训中心。实训大
11、楼土建工程自2018年开工以来，项目办把建筑质量作为项目绩效管理的出发点和落脚点，以监理单位作为质量管理控制主体，项目办加强项目施工和现场督导管理；严格督促合同各方按合同内容、质量标准、管理程序履行合同，确保大楼建筑质量过硬。2020年8月，大楼主体工程通过了竣工验收。为尽快发挥实训中心建设效益，今年，项目办通过公开招标方式，完成了航空模拟舱、高铁模拟舱、智能制造实训室设备设施、工业机器人实训设备、新能源汽车实训设备等实训设备的采购和安装。为保证专业实训中心建设质量，在绩效管理方面，重点加强采购流程规范性、及时性。实训设备设施采购一律通过公开招标方式采购，既节约了资金，又保证了设备质量。(-)
12、省示范校、省品牌专业建设项目组织实施情况省示范校建设项目、省品牌专业建设项目是省教育厅批复建设的、以内涵建设为主要内容的职业教育质量提升项目。在项目申报阶段，本单位即分别为该两个项目制定了项目实施管理办法、项目经费管理实施细则。1、组织保障。成立了示范校建设项目、品牌专业建设项目领导小组，下设项目建设办公室，牵头抓总，推进项目建设。2、健全机制。根据项目实施管理办法，明确项目建设领导小组、项目建设办公室、子项目建设小组职责，协同推进项目建设。3、规范支出。严格执行项目经费管理实施细则，规范项目资金支出流程，严格控制项目资金支出。4、注重绩效。在项目推进过程中，建立反馈机制，项目小组及时向项目办
13、公室汇报项目进展情况，共同分析遇到的各种问题，发现和纠正执行过程中的偏差，确保各项支出符合项目任务书要求，提高项目建设绩效。四、整体支出绩效情况（一）评价结论2020年本单位圆满地完成了年度各项工作，履职任务完成情况和效果良好，关键指标和业务指标均完成或超额完成年初目标。本次自评得分93.86分，评价等级为优。各部分权重和得分情况见下表：项目指标得分情况汇总表一级指标权重分得分得分率基本运行绩效25.0024.6298.48%重点履职绩效45.0042.3994.20%部门综合绩效30.0026.8589.5%合计100.0093.8693.86%（-）评分过程本次部门整体绩效评价工作从基本运
14、行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效三个方面对学院整体支出的绩效情况进行评分。评分过程见附表。五、存在的主要问题（一）在基本运行绩效方面，共减分0.38分，其中政府采购执行率指标减分0.29分，占比76.31虬今后应加强政府采购预算编制，在预算编制阶段，认真分析研究各部门采购需求，根据资产状况和资金预算，合理确定采购预算，提高采购预算有效性。（二）在部门综合绩效方面，减分3.15分，其中“技能培训人数”指标减分2分，占比63.49%。面向社会开展技能培训是技工院校办学的重要方面。2020年技能培训人数未达到3000人,主要原因是因新冠肺炎疫情影响，无法大规模组织企业职工、有就业愿望的社会人员来校
15、参加培训。我校大部分专业，对现场实操有较高要求，并不适合线上培训。六、改进措施和建议（一）进一步优化整体支出绩效评价指标整体支出绩效评价与项目绩效评价相比，具有相对宏观性，是对学校整体的评价，因此，评价指标的设置应紧密围绕学校的办学宗旨、职能定位、自身特色、战略规划、工作任务、年度重点工作来设置，力求反映学校整体运行全貌，优化完善符合学校实际的整体支出绩效评价指标体系。（二）进一步完善预算绩效管理机制近年来，学校通过宣讲、培训等方式，积极学习贯彻国家、省市关于全面预算绩效管理的政策，有力促进了我校预算管理工作。但是部门之间的工作协同、信息反馈还不够顺畅。今后，预算绩效管理办公室要切实发挥牵头抓总作用，压实项目承办处室系的绩效管理主体责任，按照各自分工，做好项目绩效目标设置、运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。()进一步完善项目建设责任制项目建设责任制是明确项目建设主体、明晰项目建设职责、落实项目建设任务、推进项目建设的重要方式。可以充分预算绩效管理机制的作用，通过项目绩效目标设置、运行监控、绩效评价，把项目建设责任制落实落细，推进项目建设保质保量推进。附表：莱芜技师学院2020年度部门整体绩效综合评分表莱芜技师学院2020年度部门整体绩效综合评分表一级指标二级指标三级指标分值四级指标分值评分标准指标解释评分过程
