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1、序号检查项完成情况确认是否符合确认人签字一、试生产报告1建设（生产）单位将试生产方案，设计、施工、监理单位和外聘专家对试生产方案和试生产条件的签字确认意见，安全评价机构出具的试生产条件安全评价报告等事项书面报告当地有关部门。二、单机试车及工程中间交接完成2D.2.1工程质量初评合格。3D.2.2“三查四定”的问题整改消缺完毕，遗留尾项已处理。4D.2.3影响投料的设计变更项目已施工完毕。5D.2.4单机试车合格。6D.2.5工程已办理中间交接手续。7D.2.6化工装置区内施工用临时设施已全部拆除；现场无杂物、无障碍。8D27设备位号和管道介质名称、流向标志齐全。9D.2.8系统吹扫、清洗完成，
2、气密试验合格。三、联动试车已完成10D.3.1干燥、置换、三剂装填、计算机仪表联校等已完成并经确认。11D.3.2设备处于完好备用状态。12D.3.3在线分析仪表、仪器经调试具备使用条件、工业空调已投用。序号检查项完成情况确认是否符合确认人签字13D.3.4化工装置的检测、控制、联锁、报警系统调校完毕，防雷防静电设施准确可靠。14D.3.5现场消防、气防等器材及岗位工器具已配齐。15D.3.6联动试车暴露出的问题已经整改完毕。四、人员培训已完成16D.4.1国内外同类装置培训、实习已结束。17D.4.2已进行岗位练兵、模拟练兵、防事故练兵、达到“三懂六会”（三懂：懂原理、懂结构、懂方案规程；六
3、会：会识图、会操作、会维护、会计算、会联系、会排除故障），提高“六种能力”（思维能力，操作、作业能力，协调组织能力，防事故能力，自我保护救护能力，自我约束能力）。18D.4.3各工种人员和特种作业人员经考试合格，已取得上岗证。19D.4.4已汇编国内外同类装置事故案例，并组织学习。对本装置试车以来的事故和事故苗头本着“四不放过”（事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过）的原则已进行分析总结，汲取教训。五、各项生产管理制度己建立和落实20D.5.1岗位分工明确，班组生产作业制度已建立。21D.5.2各级试车指挥系统已落实，指挥人员已值班上岗，并
4、建立例会制度。22D.5.3各级生产调度制度已建立。23D54岗位责任、巡回检查、交接班等相关制度已建立。序号检查项完成情况确认是否符合确认人签字24D.5.5已做到各种指令、信息传递文字化，原始记录数据表格化。六、经批准的化工投料试车方案已组织有关人员学习25D.6.1操作规程等已人手一册，化工投料试车方案主操以上人员已人手一册。26D.6.2每一试车步骤都有书面方案，从指挥到操作人员均已掌握。27D.6.3已实行“看板”或“上墙”管理。28D.6.4已进行试车方案交底、学习、讨论。29D.6.5事故应急预案已经制定并经过演练。七、保运工作已落实30D.7.1保运的范围、责任已划分。31D.
5、7.2保运队伍已组成。32D.7.3保运人员已上岗并佩带标志。33D74保运装备、工器具已落实。34D.7.5保运值班地点已落实并挂牌，实行24小时值班。35D.7.6保运后备人员已落实。36D.7.7物资供应服务到现场，实行24小时值班。37D.7.8机、电、仪修人员已上岗。序号检查项完成情况确认是否符合确认人签字38D.7.9依托社会的机、电、仪维修力量已签定合同。八、供排水系统已正常运行39D.8.1水网压力、流量、水质符合工艺要求，供水稳定。40D.8.2循环水系统预膜已合格、运行稳定。41D.8.3化学水、消防水、冷凝水、排水系统均已投用，运行可靠。九、供电系统已平稳运行42D.9.
6、1工艺要求的双电源、双回路供电已实现。43D.9.2仪表电源稳定运行。44D.9.3保安电源已落实，事故发电机处于良好备用状态。45D.9.4电力调度人员已上岗值班。46D95供电系统维护已经落实，人员开始倒班巡检。十、蒸汽系统已平稳供给47D.10.1蒸汽系统已按压力等级运行正常，参数稳定。48D.10.2无跑、冒、滴、漏，保温良好。十一、供氮、供风系统已运行正常49D.11.1工艺空气、仪表空气、氮气系统运行正常。序号检查项完成情况确认是否符合确认人签字50D.1L2压力、流量、露点等参数合格。十二、原材料、润滑油（脂）准备齐全51D.12.1原材料、润滑油（脂）已全部到货并检验合格。52
7、D.12.2“三剂”装填完毕。53D.12.3润滑油三级过滤制度已落实，设备润滑点已明确。十三、备品配件齐全54D.13.1备品配件可满足试车需要，已上架，帐物相符。55D.13.2库房已建立昼夜值班制度，保管人员熟悉库内物资规格、数量、存入地点，出库满足及时准确要求。十四、通讯联络系统运行可靠56D.14.1指挥系统通讯畅通。57D.14.2岗位、直通电话已开通好用。58D.14.3调度、火警、急救电话可靠好用。59D.14.4无线电话、报话机呼叫清晰。十五、物料贮存系统已处于良好待用状态60D.15.1原料、燃料、中间产品、产品贮罐均已吹扫、试压、气密、标定、干燥、氮封完毕。序号检查项完成
8、情况确认是否符合确认人签字61D.15.2机泵、管线联动试车完成，处于良好待用状态。62D.15.3贮罐防静电、防雷设施完好。63D.15.4贮罐的呼吸阀、安全阀己调试合格。64D.15.5贮罐位号、管线介质名称与流向标识完全，罐区防火有明显标志。65D.15.6仓库储存危险化学品符合GB15603的要求。十六、物流运输系统已处于随时备用状态66D.16.1铁路、公路、码头及管道输送系统已建成投用。67D.16.2原料、燃料、中间产品、产品交接的质量、数量、方式等制度已落实。68D.16.3不合格品处理手段已落实。69D.16.4产品包装设施己用实物料调试，包装材料齐全。70D.16.5产品销
9、售和运输手段已落实。71D.16.6产品出厂检验、装车、运输设备及人员已到位。十七、安全、消防、急救系统已完善72D.17.1经过风险评估，已制订相应的安全措施和事故预案。73D.17.2安全生产管理制度、规程、台帐齐全，安全管理体系建立，人员经安全教育后取证上岗。序号检查项完成情况确认是否符合确认人签字74D.17.3动火制度、禁烟制度、车辆管理制度等安全生产管理制度已建立并公布。75D.17.4设备标识、管道流向和介质标识、道路通行标志、防辐射标志及其他警示标志齐全。76D.17.5防火巡查制度己制定，事故应急预案已制定，消防道路己畅通，并进行过事故应急演习。77D.17.6消防、气防和专
10、业安全器材、工具已在规定的地点，按规格、数量配置齐全，有明显的标志，处于完好备用状态，员工已熟悉掌握消防、气防和安全器材、工具使用方法，并进行了演练。78D.17.7现场人员劳保用品穿戴符合要求，职工急救常识已经普及。79D.17.8消防设施必须经消防部门验收合格。生产装置、罐区的消防水系统、消防泡沫站、汽幕、水幕、喷淋以及烟火报警器、可燃气体和有毒气体检测报警器已投用，完好率达到100%。80D.17.9防爆板、阻火器、安全水封、火炬分子封、真空破坏器等，必须经安装或调试合格。安全阀试压、调校、定压、铅封完毕。81D.17.10特种设备已经质量技术监督管理部门检测检验合格。82D.17.U盲
11、板管理已有专人负责，进行动态管理，设有台帐，现场挂牌。83D.17.12现场急救站已建立，或与医院签订应急协议，实行24小时值班。84D.17.13联锁、报警系统的静态调试不得少于三次，且确保动作无误。85D.17.14防雷、防静电设施，设备，管架的接地装置必须完善，经过检测并有合格报告。86D.17.15楼梯、护栏、设备安全罩及沟坑、孔洞等的防护必须配备齐全，坚固可靠。序号检查项完成情况确认是否符合确认人签字87D.17.16厂区、厂房照明及厂房通风设备按照设计文件施工完毕、验收合格。88D.17.17厂区内与生产无关的杂物皆应清除干净。易燃、易爆物品、剧毒物品、放射性物品，必须按安全部门制
12、定的地点存放并设专人管理。89D.17.18其它有关内容要求。十八、生产调度系统已正常运行90D.18.1调度体系已建立，各专业调度人员已配齐并经考核上岗。91D.18.2试车调度工作的正常秩序已形成，调度例会制度已建立。92D.18.3调度人员已熟悉各种物料输送方案，厂际、装置间互供物料关系明确且管线己开通。93D.18.4试车期间的原料、燃料、产品、副产品及动力平衡等均已纳入调度系统的正常管理之中。94D.18.5气象信息定期发布，便于各项工作及时应对和调整。十九、处置95“三废”处理设施已建成投用或“三废”已签订合同，由有资质的单位处置。二十、化验分析准备工作已就绪96D.20.1化验室、分析室已建立正常分析检验制度。97D.20.2化验分析项目、频率、方法已确定，仪器调试完毕，试剂已备齐，分析人员已持证上岗。98D.20.3采样点已确定，采样器具、采样责任已落实。序号检查项完成情况确认是否符合确认人签字99
