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1、安全生产检查管理办法第一章总则1.1 目的为加强公司及各经营单位安全环境事故隐患检查工作，鼓励公司全体员工积极参与职业健康安全与环境保护工作，积极汇报生产经营活动中发现的各类职业健康安全、环境隐患、未遂事故，以及针对职业健康及环境安全隐患排查与治理工作提出建设性意见或建议，有效防范和遏制事故的发生，落实各类安全生产事故隐患检查、整改、预防措施和上报的责任,特制定本办法。1.2 定义1.2.1 安全环境事故隐患是指与职业健康安全、环境有关的物的不安全状态（设备、设施、工具、工装、作业环境的危险状态），人的不安全行为及管理上的缺陷。1.2.2 常性检查：即经常的、普遍的检查。1.2.3 专业性检查
2、：是针对特种作业、特殊设备设施、特殊场所进行的检查。1.2.4 季节性检查：是根据季节特点，为保障安全环保的特殊要求所进行的检查。1.2.5 节假日前后的检查：包括节日前进行安全环保综合检查，节日后要进行遵章守纪的检查。1.2.6 不定期检查：是指在装置、机器、设备开工和停工前以及检修中，新装置、机器、设备竣工及试运行时进行的安全检查。1.3 适用范围本办法适用于公司内各经营单位、职能部室。第二章机构设置与职责分工2.1 公司总经理对公司的安全检查和事故隐患整改工作负全面的领导责任。2.2 公司各部门及经营单位负责人对所辖范围的安全检查和事故隐患整改工作负主要领导责任。2.3 公司安环部2.4
3、 3.1安全检查管理的归口管理部门；2. 3.2负责对本办法的执行情况进行监督、检查与考核；2. 3.3负责对公司安全检查的资料进行收集、汇总和建档。2.4各经营单位安全管理部门负责组织、部署本单位业务活动范围内的HSSE隐患排查、督促整改,作业现场的安全、环境隐患的排查和整改，按照本办法具体实施工作。2.5岗位员工对本岗位的安全检查和事故隐患整改负责。第三章工作要求3.1安全检查分类安全检查可分为公司级安全检查、项目部安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查、不定期的安全检查和其他安全检查等。3.2安全检查内容3. 2.1三层级人员安全意识及其履行安全职
4、责的情况。3. 2.2各级专兼职安全队伍的配备，专兼职安全管理人员工作情况。3. 2.3生产或施工前准备工作的落实情况，风险评价工作的开展情况。3. 2.4生产或施工的安全及风险控制措施的执行情况。3. 2.5各类规章制度或管理规范的执行情况。3. 2.6开、停工前后技术组织措施的执行情况、安全措施的落实情况。4. 2.7作业环境（包括安全通道、通风、照明、物品放置、尘毒物危害、设备设施布局等）是否符合职业健康安全、文明生产要求。3 .2.8劳动防护用具、消防设施、安全附件及设施、安技装备配备和使用情况。4 .2.9危险化学品的采购、贮存、领取、使用、报废等管理。3. 2.10防雷防静电、防火
5、防爆执行情况。4. 2.11现场作业人员的操作规程、风险控制措施的执行情况和岗位危险源、重大危险源管理的熟悉掌握情况。5. 2.12现场卫生和机泵、仪表、设备的维护及清洁情况。6. 2.13根据季节性特点所制定的风险控制措施的执行情况。7. 2.14检修中的安全情况。3.2.15日常安全教育和安全活动日的活动情况及应急计划的演练情况。3.2.16事故预防措施和安全隐患的处理整改情况。3.3安全检查方法3.3.1各经营单位组织成立安全检查组。3.3.2明确检查的目的、内容、分工及要求。3.3.3坚持检查与整改相结合，做到检查不是目的，只是一种手段，整改才是最终的目的，一时难以整改的，要采取有效的
6、防范措施。3. 3.4制定和建立安全检查表，以安全检查表为检查依据，实施检查。3.4 安全检查表3. 4.1公司级安全检查表，由公司负责安全环保管理的部门编制，检查表内容应该包括3.2中安全检查所涉及的内容。4. 4.2各经营单位安全检查表，由各单位编制，经分管安全生产领导审批后实施，安全检查表内容应涉及生产、设备、技术、原料、成品、尘毒噪音、劳动保护、消防设施、安全附件及设施、联锁闭锁控制、防雷防静电、防火防爆、现场作业环境、安技装备等单元中经危害识别与评价须控制、削减的各类风险。5. 4.3安全检查表的日常管理执行记录控制管理规范。3.5 公司级安全检查由公司分管领导带队，安全环保部牵头，
7、工程监察部、保安公司、总经办、物业公司等相关职能部门参加，每月一次，检查出的安全隐患或问题由组织部门负责汇总，下发至责任单位进行整改，并对整改情况进行监督检查与考核。对违章行为下发通报，同时严格按照相关管理制度考核。3.6 各经营单位级安全检查由经营单位分管安全的领导带队，工程部或安质部牵头，组织项目部安全员、技术员或其它职能人员参加，不定期重点对所辖责任范围安全状况进行检查，并按照规定时间反馈整改情况。并根据检查情况，定期出具检查通报，分析检查存在的问题和原因分析，对相关责任人或部门进行考核。3.7 项目、场站（车间、班组）级安全检查由项目或场站（车间、班组）负责人或专兼职安全管理人员组织在
8、各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度，各经营单位安全管理部门不定期对班组安全检查的情况进行抽查。项目部不能解决的隐患，在两天内书面汇总后反馈事业部主管部门及领导，由责任部门组织相关部门及人员进行纠正预防措施的制定，并对项目部的整改情况进行跟踪考核。3.8 日常性安全检查3.8.1公司各级领导和各级专业化管理人员，应在各自业务范围内，每月至少进行一次安全检查，发现安全问题或隐患，及时督促有关部门整改。3.8.2各经营单位安全管理人员、工程项目部安全员每天针对作业现场巡回检查。随时辨识生产（施工）过程中物的不安全状态、人的不安全行为及环境的不安全因素，并提醒操作者加以控制和调
9、整，达到减少和防止伤亡事故及职业危害的发生。检查人应做好检查记录，对检查记录每月进行收集整理。3.8.3生产岗位的班组长和岗位操作人员必须严格执行巡回检查制度，保证定时定点按照规定内容进行检查，确保生产或施工过程安全。3.8.4非生产岗位的工作人员，应根据本岗位的特点，在工作前和工作中都要对防护用品、施工准备、作业环境、安全措施等在工作前和工作中进行检查和确认。3.9专项（业）检查3.9.1公司级专业检查以各专业化管理部门为主，组织各经营单位定期对压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、防护器具、消防设施、运输车辆、防尘防爆、防雷防静电、液化气系统等分别进行专业检查和检测。
10、3.9.2专项（业）安全检查由各专业管理部门负责组织，相关部门参加，各专业管理部门负责做好本专业的检查和整改记录，同时上报公司安全管理部门留存。安全管理部门负责对各专业管理部门的专业安全检查进行监督、检查和考核。3.9.3公司设备设施、电气线路、安全防护设施、职业危害防护设施的安全检查由设备主管部门负责组织实施。一般设备每季度检查一次,特种设备每月检查一次，对检查出的安全隐患由设备主管部门负责汇总，分别下发至责任单位进行整改，并对整改情况进行跟踪，同时上报公司安全管理部门留存。3.9.4公司易燃易爆作业场所、危化品使用场所及消防设施的检查由保卫部门负责组织实施。一般每月进行一次，检查出的安全隐
11、患和问题由保卫部门负责汇总，分别下发至责任单位进行整改，并对整改情况进行跟踪，同时上报公司安全管理部门留存。3.9.5公司建筑设施、建筑施工的安全检查由工程监察部负责组织实施，建筑设施的安全检查一般每半年进行一次。建筑施工的安全检查周期根据施工的周期而定。检查出的安全隐患和问题由工程监察部负责汇总,分别下发至责任单位进行整改，并对整改情况进行跟踪。3.9.6吊具、吊索及保险绳的安全检查由各经营单位相对应的安全管理部门及吊装作业实施方在每次吊装作业开始前组织实施，相关部门配合。检查出的安全隐患和问题由安全环保部负责汇总，分别下发至责任单位进行整改，并对整改情况进行跟踪。3.9.7公司食堂的食品安
12、全卫生状况的检查由物业公司负责组织实施，检查出的安全隐患和问题由物业公司负责汇总，并监督食堂进行整改,对整改情况进行跟踪。3.9.8有毒有害作业场所的浓度及“三废”排放情况的监测由公司安全环保部负责组织实施。3.10 季节性检查3.10.1春季安全大检查：以防雷、防静电、防解冻跑漏，防建筑物倒塌为重点。3.10.2夏季安全大检查：以防暑降温、防风、防汛为重点。3.10.3秋季安全大检查：以防火、防冻、保温为重点。3.10.4冬季安全大检查：以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。3.11 节假日前的检查重要节假日（如：元旦、春节、“五一”、“十一”等）前应进行安全综合检查，节假日前的
13、安全大检查由主管安全的公司领导带队，安全环保部牵头，保安公司、总经办、工程监察部、物业公司等相关职能部门参加，综合检查节日期间加班和节日前各项生产、检修活动中的安全措施、防火措施是否到位。检查出的安全隐患和问题由安全环保部负责汇总，分别下发至责任单位进行整改，并对整改情况进行跟踪。对违章行为由安全环保部行文通报，同时严格按照相关管理制度考核。3.12 不定期检查1 .12.1对日常动火安全，装置开、停工前安全，检修中安全，新装置竣工及试运行安全等进行检查。3 .12.2对临时性的安全检查，检查内容在安全检查表中未涉及的，可由检查实施单位编制检查表，由编制单位领导审核批准后实施。3.13 其它安
14、全检查1.1 3.1开展安全活动时，对各经营单位布置、进展情况的检查。3.13 .2开展对新制定安全管理规定、制度的执行情况检查等。3.14隐患整改3.14.1对每次检查查出的隐患，能立即整改的应责令相关部门及个人立即整改，并由负责人在检查记录中处理结果一栏上签字。对不能立即整改的安全隐患应下发安全隐患整改通知书，责令限期整改。隐患整改通知由牵头检查部门下发，由被检查方负责人签收并在规定时间内整改完毕，并将整改信息反馈到牵头部门，牵头部门相关人员应进行验证检查并签字。对无故不按期完成整改而发生事故的要追究负责整改部门领导的责任。3.14.2牵头部门对检查出的隐患登记建帐，内容应包括：编号、责任
15、单位、隐患存在地点、隐患内容、整改措施、整改负责人、整改期限、整改完成时间、验证结果、验证人等。3.14. 3为了便于各经营单位开展安全生产事故隐患的分析工作，将安全生产事故隐患产生的因素分为四类：a） A类一环境因素（通常指物理环境和社会环境。物理环境指由于环境布局不合理、光线不足、噪音、不亮气象等原因造成的安全隐患，包括：物品定制到位、有毒化学品、过热、过冷、震动、地面湿滑、有冰；社会环境包括:工作组织与实施环境，如：人员数量、作息时间、任务频度与数量、工作负荷、机械化水平、同事关系、上下级关系等）。b） B类一设备/工具因素（包括由于设计不当、机械故障操作失控、设备缺少防护装置、安全防护装置失效、设备设施缺乏维护造成带病运行、安全防护设施破坏没有得到及时修复、没有使用专业工具等原因造成的安全隐患）。c） C类一“三违”行为（“三违”行为是违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）。d） D类一制度或操作文件未明确（包括由于没有规定作业流程、要求的制度、流程和规程，或没有及时根据公司下发的制度、流程、规程制定现场的制度、流程、规程并在交底记录中未进行明确）。e） 14.4安全生产事故隐患的报送与分析a）各经营单位在日常安全生产检查中发现或接到员工反馈的安全生产事故隐患，确认属于重大事故隐患的，应及时向安全管理部门报告，同时，应及时将隐患内容反馈到公司安环部。b）凡查出的重大
