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1、厦门市轨道交通2号线二期工程物资设备管理办法中国交通建设股份有限公司厦门市轨道交通2号线二期工程土建施工总承包项目部第一章物资管理办法为确保物资采购供应，有序操作，规范化管理，有效控制工程成本，依据厦门市轨道交通建设物资和设备管理办法，结合总承包项目部及各工区的实际情况，特制定本办法：1 .总则1.1 认真贯彻落实国家有关法律、法规、规范和上级规定及行业标准和制度。1.2 a.遵循“公平、公正、公开、诚信”的原则。b.遵循“保隙供应、保证质量、降本增效、阳光采购”的原则。C.集中采购目录的物资采购遵循“集中招标、分别采购、各自供应”的原则。1.3加强物资设备科学管理，在计划、采购、供应、核算、
2、统计等各环节上做到“计划有依据、分配有道理、消耗有定额、用量有核销”实现“量控”目标管理。1.4组织各类业务学习，强化管理人员素质培养，提高业务管理水平，以“源头把关、过程控制、精细化管理”为原则，坚持质量第一、现场第一、效益第一的精神，科学安排，系统规化管理。1 .5确保工程物资的环保要求，工程使用物资符合国家环保质量安全健康体系的要求。2 .物资采购管理体系3 .管理职责1 .1负责监控本总承包项目部物资设备质量，对甲供、甲控物资设备质量管理负监督责任。3 .2建立健全各类台账，实施总量控制和分阶段用量控制，确保“量控”目标实现。完善业务手续，指导、督促各工区科学、合理设置现场料场（库、棚
3、），做好现场管理。4 .3负责审核和编报总承包项目部甲供、甲控物资设备需用申请计划，按时上报各类业务报表，制定和实施总承包项目部（包括各工区）自购物资设备方案。第二章物资采购供应1.甲供计划甲供物资指由业主供应的物资。甲供物资由业主进行招标，确定供应商并签订供货合同。物资名称和规格见附表11.I甲供物资要求、流程：（1）所需各类物资由工区物资部门汇集各施工队上报的材料需用单（应写明物资名称、规格型号、质量环保要求、计量单位、数量、时间、交货地点等）审批手续齐全，文字表述清楚后，同时报总承包项目部物资设备部和厦门轨道物资公司。上报时间于每月5日前报下月全月计划。（例3月5日前要将4月全月计划即3
4、月26日-4月25日，以此类推），特殊情况需临时追加应事先沟通。（2）当总承包项目部物资设备部收到工区物资计划单时，及时与厦门轨道物资公司联系，组织货源。由厦门轨道物资公司确认并发函给总承包项目部物资设备部签认后，交工区物资部门及领导签认，同时工区应指定现场材料人员验收，物资进场时现场工作人员应对品种、规格型号、数量、外观包装、质量证明文件等进行验收核对，并签收。如发现不合格产品进场，立即通知相关部门和人员处理事宜，原则上要立即清退出场，并填写不合格报告单，及时做出标识，以防混用。到货后工区将所有凭证（产品合格证、质量保证书、到货验收单等）报备工区物资设备部。（3）甲供材料核销a.各工区应按有
5、关规定和监理要求定期开展甲供材料的统计和核销工作，包括：工区应提供原始的用于本合同各部分工程的各类材料的内部台账（包括半成品）、各部分材料的计算书、计算参数。由监理人审查、复核计算后，报备业主。并积极配合厦门市财政审核中心对甲供材料用量的审核。b.甲供材料核销的依据b-1甲供材料合理数量的确定：业主、工区双方应依据竣工图（含变更）计算工程量清单数量。清单工程量为甲供材材料供应数量,若业主、工区双方计数工程量不一致时，最终数量以厦门市财政审核中心审核和审计审定的数量为准。c.核销处理c-1当甲供材料实际领用数量超过应供数量（工程量清单数量）时，工区应详细分析、实事求是地说明，并提交分析报告给监理
6、和业主。c-2甲供材料超领结算方式：当工区需要的实际领用数量超过核定的合理数量时，应继续使用业主提供的甲供材料以完成本合同工程，并承担相应超领材料的费用。当核定的合理量与实际供应量发生严重偏差时，业主将采取对工区不利的惩罚价格和数量进行扣减。如工区实际领用甲供材料量高于核定合理总量，在竣工结算时，超过核定的合理总量部分的价款由工区承担，业主将从工程结算款中扣回。c-3甲供材料少领结算方式：甲供材料实际领用数量低于核定工程量清单总量时，在竣工结算时，工区应详细分析、实事求是地说明，并提交分析报告给监理和业主。（4）各类报表的格式、时间一律按厦门轨道交通集团有限公司规定执行。2.甲控及中国交建物资
7、采购中心（一级平台）、总承包项目部（二级平台）或各工区和管片厂采购的物资要求、流程：2.1总则：2.1-1为规范物资集中采购管理,更好地发挥物资集中采购的规模化和专业优势，把住采购源头，保障供应，确保质量，有效降低采购成本。依据中华人民共和国招标投标法、中国交建设备物资招标采购管理办法（暂行）和中国交建设备物资采购管理规定（暂行）等文件，制定本办法。2.1-2厦门市轨道交通2号线二期工程土建施工总承包（简称“总承包项目部”）由中国交建厦门市轨道交通2号线二期工程总承包项目部组织实施集采物资的采购和管理。总承包项目部水泥、混凝土、防水材料、管片螺栓、围挡、钢支撑等物资的采购，采用集中采购的方式招
8、标确定。2.1-3本办法所指集中采购方式为招标采购或邀请招标采购。2.1-4物资集中采购招标工作以实现规模采购的经济效益为出发点，坚持公开、公平、公正和科学择优，最终实现集中采购物资保障供应、保证质量、降低成本的目的。2.1-5涉及到安全生产的集中采购招标应严格按照国家、厦门轨道交通集团有限公司和中国交建安全管理的有关规定办理。2.1-6本办法适用于总承包项目部及所有工区。各工区项目部的物资采购可参照执行。2. 2组织机构与职责1. 2-1总承包项目部的集采物资和中国交建指定物资，按照“统招分签”的原则施行集中招标采购，委托给中国交通物资有限公司组织招标采购或邀请招标采购。2. 2-2总承包项
9、目部与中交物资公司共同成立总承包项目部物资集中采购招标领导小组（简称“招标领导小组”），对项目物资集中采购工作进行宏观控制和总体部署，对物资集中采购重大事项进行决策。各工区项目部也须成立相应的物资采购管理机构，组织所在项目授权范围内的物资集采工作。组长：尹志清副组长：李晶、陈建山成员:文U刚、赵玉山、张合海3. 2-3招标领导小组下设物资集中采购招标工作小组，具体负责物资集中采购招标管理的日常工作。机构成员如下：组长：张合海副组长:梁崇永成员：孔祥鹏、翁德斌、洪林沁、董汀生.4. 2-4各施工单位联合成立物资集中采购招标监督小组（简称“招标监督小组”），对本项目的招投标的过程实施监督。组长：各
10、工区项目经理或分管领导轮流担任成员：各工区项目经理或分管领导5. 2-5招标领导小组职责a.负责总承包项目部采购招标工作，按照国家招投标的法律、法规及中国交建、招投标的相关规定，组织、指导、监督物资采购招投标工作。b.审定总承包项目部物资采购的招标方式，投标人所必须的资格条件。c.审定厦门地铁2号线二期工程集中采购物资招标方案和招标文件。d.审定评标委员会提出的书面评标报告，确定中标人。e.负责指导各工区项目部组织其他物资的招标采购工作。f.负责邀请上级公司纪检部门及采购中心参与并全程进行监督和指导。6. 2-6总承包项目部物资集中采购招标工作小组职责a.贯彻执行国家招投标法律法规及厦门轨道集
11、团、中国交建、总承包项目部的规章制度。b.在上级公司主管部门和招标领导小组的领导和监督下，负责组织开展物资集中采购招标管理工作。c.负责编制厦门地铁2号线二期工程集中采购招标管理办法和招标计划，并报请招标领导小组审定。d.负责进行招标前的集中采购物资市场调查，深入了解物资的分布、市场价格走势、周边的运输状况、环境保护及安全方面的风险等并上报总承包项目部采购招标领导小组审查。e负责对各工区项目部上报的集中采购物资需用计划审核、汇总，结合施工现场的实际情况进行标段划分，将结果提报招标领导小组审批。f.负责与集团设备物资采购中心、监察部门和相关部门联系办理文件报批（审）和相关招标活动手续，包括提交各
12、项文表，发布招标公告或招标邀请等。g负责组织起草资格预审文件、招标文件及评标办法，负责审批资格预审工作，办理招标文件的会签和报批。（后附会签表6）h.负责招标工作全过程的组织与协调，包括：h.1主持召开招标预备会；h.2负责对投标方的资质进行审查；h.3拟定招标公告；h.4组织编写招标文件；h.5发布招标公告或投标邀请函；h.6接受投标书;h.7主持招标会;h.8向中标单位发放中标通知书，未中标单位发放中标结果通知函；h.9负责对所有招标资料进行收集、整理、归档、存档、保管；h.10收取招标文件制作费。1 .负责中国交建物资采购管理信息系统上流程操作。j.协助和配合监督、监察和审计部门对招标活
13、动的监督、监察和审计。k.根据核准的评标报告发出中标通知书，组织合同谈判及签订工作。1 .负责采购招标其他日常事务。2.3招标前准备工作2. 3-1总承包项目部物资采购招标工作小组负责招标前的市场调查工作。3. 3-2各工区根据施工组织设计，编制物资总需用计划，并上报总承包项目部。4. 3-3总承包项目部汇总分析各工区项目部上报的需求计划,对物资采购的时间、集中采购招标方式和招标分包（件）等情况提出初步意见，上报招标领导小组审定。5. 3-4物资招标计划、招标文件经招标领导小组审批后，由招标工作小组安排实施。2. 4招标的程序2. 4-1公开招标和邀请招标的程序a.招标（包括公开招标和邀请招标
14、）a.1采用公开招标方式的采购招标，其招标公告通过中国交建设备物资采购中心网站发布，公告的内容包括：工程概况、投资额大小、工期要求、投标资质要求、投标报名时间期限、报名地点、招标人的联系方式等。a.2采用邀请招标方式的，将向三个以上特定供应商发出投标邀请函。a.3采购招标将根据招标项目的特点和相关要求编制招标文件。招标文件将包括招标项目所有实质性要求和条件以及拟订合同的主要条款，注明招标文件发出日期、投标人提交投标文件截止日期和开标日期。a. 4开标应当按招标文件规定的时间、地点、程序和范围进行。开标时邀请监督人员参加。开标时当众验明所有投标文件的密封未遭损坏，当众宣读投标人名称、投标价格和投
15、标文件的其他主要内容。开标内容应当完整记录，经监督人员确认签字后存档备查。b.评标b.l评标委员会的组成。评标委员会总人数定为7人,具体人员需经采购招标领导小组批准。评标委员会中专家人数为7人（总承包项目部2人、中国交建设备物资采购中心1人，专家库抽取专家4人）。b.2评标专家应具备物资管理或工程技术、管理类中级以上职称和相关领域的工作经验和专业水平，熟悉有关招标投标的法律法规，身体健康且与投标人无利害关系。b. 3评标委员会应严格按照评标标准和评标办法就商务和技术方面进行独立实名打分。评标委员会根据各供应商在商务和技术方面的综合得分情况进行综合评价并出具评标报告，推荐首选中标供应商和备选供应商。监督人员应就评标过程是否履行规定程序以及执行评标纪律的情况在评标报告上签署意见。c.定标C.1评标委员会负责人向招标领导小组汇报评标情况。c. 2招标领导小组依据评标报告进行决策，最后决定中标人。c.3招标工作小组根据中标决定，向中标供应商发出中标通知书；并向未中标的投标人通知评标结果。2.5合同的谈判、签订、执行和变更2.5-1确定中标人经公示后，由招标工作小组于向供应商发出中标通知书,组织各工区项目部与供应商完成合同谈判，并在规定时间内签订合同。2.5-2集中招标采购物资的采购合同，由各工区项目部负责具
