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1、湖北飞友电气有限公司企业标准Q/FY-CCC-2009质量手册AA-Lr*第A版受控状态：受控非受控口编制：审核：_批准：发放编号：2009年6月15日发布2009年7月1日实施湖北飞友电气有限公司发布湖北飞友电气有限公司质量手册Q/FY-CCC-2009版本/修改A/00.1目录页次1/1封页颁布令、任命书0.1目录0.2质量保证手册说明0.3企业概况0.4组织组织机构图0.5质量体系过程职责分配表1职责和资源职责、权限资源控制2文件和记录QP2.1文件控制程序QP2.2质量记录控制程序3采购和进货检验QP3.1供方的控制程序QP3.2进货及定期确认检验程序4生产过程控制和过程检验5例行检验
2、和确认检验QP5例行检验和确认检验控制程序6检验试验仪器设备7不合格品的控制QP7不合格品控制程序8内部质量审核QP8内部质量审核程序9认证产品的一致性QP9.1认证产品一致性控制程序QP9.2认证标志管理程序10包装、搬运和储存包装、搬运和储存附录1生产流程图颁布令为保证组织批量生产的认证产品的质量持续稳定，并且与获型式试验合格的样品保持一致性，使组织认证产品的更改和认证标志的加帖受控，使顾客信任，2009年6月组织按照强制性产品认证工厂质量保证能力要求，编制了此质量手册，并于本年7月正式实施。本手册是组织质量体系的法规性文件，组织全体员工必须遵照执行。总经理：年月日任命书为了贯彻执行强制性
3、产品认证工厂质量保证能力要求，加强对质量体系运作的领导，特任命林乐朋同志为公司组织的质量负责人。质量负责人的职责是：1、负责建立满足工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；2、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；3、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；4、建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加帖强制性认证标志。湖北飞友电气有限公司年月日湖北飞友电气有限公司质量手册Q/FY-CCC-2009版本/修改A/00.2企业概况页次1/11手册内容本手册依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求和本组织的实际情况相结合编制而成，包括：1) 本
4、手册所覆盖的产品为：GGD、GCS.XL等低压成套开关设备的生产。2) 强制性产品认证工厂质量保证能力要求和组织质量体系要求的所有程序文件；3) 对质量体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2术语和定义本手册采用GB/T19001：2000idtISO9000：2000质量体系基础和术语的术语和定义。CQC：中国质量认证中心的英文简写。CCC：国家强制性产品认证的英文简写。认证产品一致性:组织批量生产产品与型式认可检验合格的产品的铭牌标贴、关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素相一致。3本手册为本组织的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经质量
5、负责人批准，任何人不得将手册提供给组织以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈给质量负责人；质量负责人应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。湖北飞友电气有限公司质量手册Q/FY-CCC-2009版本/修改A/00.3目录页次1/11概述本公司始建于2007年，现有职工25人，其中中高级技术人员10人，厂区占地面积2000平方米，建筑面积5000平方米，固定资产超过200万元，公司是以研制、开发、生
6、产、销售为一体的电器实业公司。主要研制生产：配电设备。本公司拥有先进的生产设备，科学的管理模式，雄厚的技术力量，逐步建立建全质量管理体系。公司始终以“真诚创造，不断改进，为用户提供品质卓越的产品和服务”为方针。湖北飞友电气有限公司质量手册Q/FY-CCC-2009版本/修改A/00.4组织结构图页次1/1质量负责人办公室供销部生产技术部装配车间湖北飞友电气有限公司质量手册Q/FY-CCC-2009版本号/修改次A/00.5过程职责分配表页次1/1职能部门体系要求总经理质量负责人办公室质检部生技部供销部1.1职责1.2资源2.1文件和记录3.1供方的控制3.2关键元器件和材料的检验/验证4生产过
7、程控制和过程检验（含包装、搬运和储存）5例行检验和确认检验6检验试验仪器设备7不合格品的控制8内部质量审核9认证产品的变更控制和强制性认证标志的使用控制主要职能;相关职能湖北飞友电气有限公司质量手册Q/FY-CCC-2009版本/修改A/01职责和资源页次1/1本公司为了保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性,依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求，制订以下文件:职责、权限和沟通资源控制程序湖北飞友电气有限公司质量手册Q/FY-CCC-2009版本/修改A/01.1职责、权限页次1/31目的规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。2范围适用于组织内对质量体系有关的管理层及各
8、职能部门和有关人员的职责，权限的规定及相互关系。3职责和权限3.1 总经理a）全面领导组织的日常工作，批准质量保证手册；b）任命质量负责人；c）认真贯彻执行国家及上级法律、法规、和有关质量政策；d）对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量体系有效运行提供充分的资源；e）履行质量体系文件中相关条款所规定的职责，对质量体系归口条款的有效运行负责。3.2 质量负责人a）负责建立满足本手册要求的质量体系，并确保其实施和保持；b）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d）建立文件化的程序，确保不合格品
9、得到适当控制和处置；e）建立文件化的程序，对从策划到采购文件的制定、到采购的实施、到产品的实现、到检验的实施等整个过程进行有效控制，确保实际生产产品和获证型式认可产品的一致性，确保认证产品的变更必须经认证机构的确认和认可；D负责开展内部质量审核，确保质量体系的适用性、符合性和有效性；g）履行质基体系文件中相关条款所规定的职责，对质量体系归口条款的有效运行负责。3.3 强制性认证联络工程师（员）a）协助质量负责人开展有关强制性认证的所有工作。b）负责联系沟通企业和CQC及其授权代表之间的认证工作，并保持经常性的联系。及时了解掌握CQC或其授权代表发布的有关强制性认证的最新标准、规范和信息资料。湖
10、北飞友电气有限公司质量手册Q/FY-CCC-2009版本/修改A/01.1职责、权限页次2/3c）积极参与认证产品的生产、检测，并按有关认证标准要求提出改进建议。d）应对认证产品的安全性能负宣传的责任，监督和指导质量管理人员和检验员的工作，加强对产品安全性能检验的监督工作，严格控制不符合安全性能的产品入库和出厂。3.4 办公室a）负责全组织人力资源的管理、培训计划的制定和组织实施；b）负责文件和资料的登记、发放、存档、销毁等工作；c）负责质量记录的存档以及规定由其他部门保管的监督检查；d）负责公司采购物资、半成品、成品的包装、搬运和储存；e）履行质量体系文件中相关条款所规定的职责，对质量体系归
11、口条款的有效运行负责。3.5 质检部a）负责组织产品实现的策划，识别关键生产工序，编制质量计划或其它技术文件；b）按照国家相关标准的要求，负责全组织的质量管理和采购产品、过程产品、成品质量的检验，对关键生产工序进行有效的监控；c）负责不合格品的标识、隔离和处置及采取纠正和预防措施；d）履行质量体系文件中相关条款所规定的职责，对质量体系归口条款的有效运行负责。3.6 生技部a）负责产品生产过程的控制和实施；b）负责组织检验、测量和试验设备的管理及监督检查；c）负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；d）组织实施对实现产品符合性所需的设施进行控制、管理及维护保养。3.7 供销部a）负责按组织的
12、要求对供方进行评价和控制，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，负责制订采购单，执行采购作业;b）负责产品的销售和与顾客的沟通；c）履行质量体系文件中相关条款所规定的职责，对质量体系归口条款的有效运行负责。3.8车间主任a）负贡各自的生产过程控制，确保质量体系的有效运行;湖北飞友电气有限公司质量手册Q/FY-CCC-2009版本/修改A/01.1职责、权限页次3/3b）负责负责实施各类产品、状态的标识；根据组织下达的生产任务，安排好实施计划，全面负责本车间的生产技术、仪器设备和质量的管理工作；0遵守操作规程，禁止违章作业，做到安全生产和保质保量地完成各项生产任务。3.9 内审员a）
13、按内部质量审核程序准备、实施及报告审核工作；b）评审、同意所建议的纠正措施并使之形成文件；c）在受质量负责人委派时，对以前审核时的纠正措施的完成情况进行验证。3.10 检验员a）认真执行各项技术规范，负责组织的产品质量检验工作，并予以标识;b）负责及时制止违章作业和质量问题，提出纠正措施，并督促检查措施的执行情况；c）认真及时做好各项质量记录；独立负责地做好产品质量的判定；处置一般不合格品。3.11 生产操作人员在生产班组长的领导下完成生产任务，进行产品质量自查和互查，并对所完成产品的作业质量负责。湖北飞友电气有限公司质量手册Q/FY-CCC-2009版本/修改A/01.2资源控制页次1/21目的1.1 组织应配备必须的生产设备、检验设备以及建立并保持产品生产、检验、试验、储存等必要的环境以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品；1.2 组织应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；3职责3.1 办公室a）负责编制岗位工作人员任职要求，保证关键岗位人员能胜任本职工作；b）负责组织年度培训计划的制定及监督实施；c）负责协助生技部制订生产设备维护保养制度，并负责组织实施。3.2 质量负责人负责审核年度培训计划，审核岗位工作人员技能要求。3.3 总经理批准组织年度培训计划，批准岗位工作人员技能要求。4程序4.1 人员安排4.1.1 承担质量体系规
