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1、供方产品质量问题索赔管理办法文件编号版本号Ol修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页，共4页批准/口期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行/发放范围1、目的为提高供方所供配套产品质量，保证供方配套产品在需方生产过程中得到保证，特制定并执行本程序。2、范围本程序规定了供方产品质量问题的统计、索赔及范围等内容。本程序适用于本公司所有配套供方和新进供方的索赔。3、职责1.1 品质管理部是向供方索赔的主管部门，具体实施供方索赔。1.2 全质办负责索赔的跟踪及考核。1.3 制造部负责组织品质管理部、全质办、产品开发部、物资采购部、物资管理部、综合管理部、人力资源部、财
2、务部等对上月不合格造成的更换和返修责任部门的认定和会审。3. 4物资采购部负责索赔金额的确认和向供方发出传真和落实供方的回复。3.5财务部负责按索赔通知单的金额进行扣款并签暑意见。4、工作内容4.1质量索赔的范围4.1.1 凡因供方质量问题造成的更换、返修均在索赔范围之内，范围如下：a）返工工时费；b）材料费;C）辅料费；d）重新检验费；e）差旅费；f）服务车油料费；g）过路过桥费；h）财产损失费；i）人身伤害费；j）其它及因法律引起的诉讼费和律师费用。4.2相关费用的索赔标准4. 2.1在生产过程中因外购产品质量问题所发生产的更换或返修，其工时费用按20元/小时进行计算。4. 2.2在售后服
3、务中因外购产品质量问题所发生产的三包服务及更换和返修，其工时费用按30元/小时计算。4. 2.3因外购产品质量问题所造成的重复检验，其重复检验工时费用按25元/小时计算。4. 2.4索赔时，相关索赔费用应加20%的管理费进行索赔。4. 2.5因外购产品质量问题需进行相关试验、化验及检测等，所造成的相关检测费用由责任供方全部承担。4.2.6若因供方产品质量问题造成本公司声誉损失，如被消协、工商查封、媒体报光等，索赔全部损失,并停止供货。4.3外购不合格产品更换程序4.3.1生产过程中发生的外购产品质量问题，按品管部发20046号文件外购件不合格会审管理程序及考核办法相关条款执行。4.3.2调试环
4、节所发生的外购不合格的更换，由品质管理部总检站站长判定后，开具废品/外购不合格品证明单进行更换。4.3.3更换或返修部门凭废品/外购不合格品证明单在物资管理部办理相关补料手续后领取更换件材料并进行更换。4.3.4制造部每月初13号，召集相关部门对上月生产过程中发生的外购产品质量问题所造成的更换或返修进行评审和责任部门的认定，并汇总填写年月外购产品质量问题（返修）汇总表交物资采购部填写外购件不合格的责任单位后，交品质管理部填写索赔单。4.3.5售后发生的供方产品质量问题，由售后服务部填写售后服务登记卡及时传递到品质管理部实施索赔。4.3.6对出现质量问题较为严重和连续三次出现质量问题的供方，由品
5、质管理部向供方发出供方纠正/预防行动通知书，要求供方进行整改，并停供货，经验证后合格后，再提供配套产品。44索赔金额的权限审批4. 4.1索赔金额在2000元以内含2000元，由品质管理部领导进行审批索赔。4.4. 2索赔金额在2000元以上5000元以内含5000元，由全质办领导进行审批索赔。4.4.3索赔金额在5000元以上，由公司总经理或常务副总经理进行审批索赔。4.5索赔程序4.5.1索赔时由品质管理部上述条件及要求，计算和填写供方产品不合格赔偿通知单交采购部确认后，由采购部向供方发出索赔传真。4.5.2对在30日内未做出任何回复的供方，采购部应将供方产品不合格赔偿通知单传递到财务部进
6、行直接扣款。4.5.3财务部根据供方回复的供方产品不合格赔偿通知单上认可的赔偿金额进行扣款和30日后供方未做出任何回复的直接扣款。4.5.4对财务已进行扣款的供方，应将供方产品不合格赔偿通知单上财务部签署意见栏签署意见后,交品质管理部签字确认后，复印一份给品质管理部留存。4.5.5直接由品质管理部和全质办向供方进行索赔的，由品质管理部和全质办直接传递到财务部进行扣款。4.5.6索赔的方式分为：现金和在货款中扣除两种。4.6供方再次供货程序4.6.1供方在向需方再次供货时，应报验产品名称、配件代码、零件名称、生产单位、数量，经外购件检验员检验后，如合格，开出进货检验结果报告单，交送货员或采购员到
7、物资管理部利废库房确认有无不合格配套件，第一联物资管理部留存，第二联外检留存，第三联采购部留存。4.6.2若无，则由库管员在进货检验结果报告单上签署意见后返回外检站，外检人员应将第二联撕下留存后，交送货员或采购员到物资管理部办理相关入库手续。4.6.3若有，则库管员应在进货检验结果报告单上签署不合格数量，返回外检站，由检验员将第二联撕下留存后，交送货员或采购员到物资管理部办理相关入库手续。4.6.4物资管理部在接到送货员或采购员送来的并有利废库库管员签署意见的进货检验结果报告单后，应按实际入库数量扣除不合格数量后打印配件待检代存单入库数量后，由送货员或采购员将配件待检代存单返回外检站核实入库数量，并签署合格意见后，到物资管理部办理入库手续。并通知送货员或采购员对已补齐的不合格件进行清退。4.6.5在入库时，物资管理部应按配件待检代存单上的数量加上不合格数一同入库。5、相关/支持性文件5.1品管部发外购件不合格会审管理程序及考核办法6、相关记录6.1供方产品不合格赔偿通知单6.2售后服务登记卡6.3年月外购产品质量问题（返修）汇总表6.4配件待检代存单6.5进货检验结果报告单6.6废品/外购不合格品证明单
