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1、标准化达标软件工作分配一、安全风险分级管控*负责分管副矿长*需要其他部门协助的工作：1、安全风险分级管控责任体系中矿长、分管副矿长责任，打印出来发给各位矿长。此项检查组抽查考试。12、总工程师负责：新水平、新采（盘）区新工作面设计前评估。23、分管副矿长负责：生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素、启封火区、排放瓦斯等评估。34、本矿或所在省份发生死亡事故由矿长组织分管负责人和业务科室进行评估。两个评估：一矿顶板事故、龙嘉事故45、矿长每月组织一次风险管控。56、分管副矿长每旬一次风险管控。57、风险辨识评估人员培训。68、调度事故统计台账。4二、事故隐患排查治理*负责分管副矿长*需要
2、其他部门协助的工作：1、矿长、副矿长、副总、各段长、各科长隐患排查职责打印出来发给各位矿长。此项检查组抽查考试。72、分管负责人每旬组织一次排查。83、矿长每月组织一次排查，要有台账。74、生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。安检人员的下井记录、各科室负责人下井记录、段级管理人员下井记录。85、岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。采掘工作面的现场岗位人员隐患排查记录。86、建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障。查是否建立安全费用提取制度；查隐患排查治理工作有无经费预算，是否能够保障隐患排查治理工作运行。117、每年至少组织安
3、全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训I。矿年度培训计划和培训资料.11三、通风*负责分管副矿长*需要其他部门协助的工作：1、查现场或监控系统历史记录、防雷实验报告；252、查电气焊和喷灯焊接作业是否符合煤矿安全规程第二百五十四条规定（同调度台账对照）273、查生产记录、调度台账、密闭台账，是否及时封闭与采空区连通的巷道及各类废弃钻孔，采煤工作面回采结束后45天内是否进行永久性封闭。生产记录资料；调度台账；284、采煤机、掘进机内外喷雾装置使用正常；液压支架和放顶煤工作面的放煤口安设喷雾装置，降柱、移架或者放煤时同步喷雾，喷雾压力符合煤矿安全规程要求；破碎机安装有防尘罩和喷雾装置
4、或者除尘器。295、采用湿式钻孔或者孔口除尘措施，爆破使用水炮泥。查爆破说明书，查现场；查锚喷、锚索打眼是否采用湿式钻孔或者孔口除尘措施；查爆破是否使用水炮泥,爆破前后是否冲洗煤壁巷帮；查炮掘工作面是否安设有移动喷雾装置，爆破时是否开启使用306、井下爆破所有内容相关段队科室提供7、查管理和技术人员是否掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施。随机抽考管理和技术人员，提问3个问题，如果都回答不正确视为不符合要求；随机抽取1名关键岗位人员，提问1个最关键应知应会问题，如果回答不正确，视为不符合要求33四、地质灾害和测量*负责分管副矿长*需要其他部门协助的工作：1、抽查提问所设岗位人员是否掌握其岗位
5、责任制、管理制度和技术措施；随机抽考管理和技术人员，提问3个问题，如果都回答不正确视为不符合要求；随机抽取一名关键岗位人员，提问1个最关键应知应会问题，如果回答不正确，视为不符合要求；342、查矿井防排水系统是否健全（水泵、排水管路、配电设备、水仓），能力是否满足煤矿防治水规定要求，是否达到初设及矿井涌水量要求；矿井防排水系统资料47五、采煤*负责分管副矿长*需要其他部门协助的工作：1、矿井年度作业计划；业务管理部门下达编制的技术作业规程的任务书或通知单；工作面地质说明书；工作面开采设计说明书；采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度；放顶煤开采设计批准文件532、“水、火、瓦斯、煤尘、顶
6、板、煤与瓦斯突出”等生产系统和安全防护系统管理制度543、.单体液压支柱检修和打压试验报告；新入单体液压支柱合格证544、抽查提问在岗人员是否掌握岗位责任制、管理制度、技术措施；随机抽考管理和技术人员，提3个问题，如果都回答不正确，视为不符合要求；随机抽取1名关键岗位人员，提问1个最关键应知应会问题，如果回答不正确，视为不符合要求555、.乳化油（浓缩液产品技术说明书；配制乳化液所用水源水质的化验分析单；乳化液泵和乳化液箱的使用保养技术说明书；616、第四大项机电设备机电、运输、包机部门重点看一下61-667、文明生产现场查泵站、休息地点、油脂库、带式输送机机头和机尾、各类材料与配件码放地点等
7、场所是否有照明；66六、掘进*、二队技术员负责分管副矿长*需要其他部门协助的工作：1、完成考核周期内进尺计划；查矿调度台账实际完成进尺与计划比对；看是否完成考核周期进尺计划；682、掘进队伍工种配备满足作业要求各工种入井培训资格证、特殊工种证683、要求启动综掘机查看规范操作（启动前，提示现场按规范操作），现场检查司机是否按流程启动，启动时看是否先撤离周围人员694、设备管理机电、运输重点看一下70715、地质预测预报表；顶板离层仪观测记录；716、岗位安全生产责任制现场提问，随机抽考1名管理或技术人员3个问题，如果都回答不正确，视为不符合要求；随机抽考1名关键岗位人员1个最关键应知应会问题，
8、如果回答不正确，视为不符合要求727、混凝土强度试验报告；758、材料质量材料抽检报告，看锚杆、锚固剂等材质、品种等是否符合设计锚杆、锚固剂合格证和检测检验证书；材料抽检报告769、转载点、休息地点、车场、图牌板及胴室等场所照明符合要求76七、机电* *负责分管副矿长*需要其他部门协助的工作：1、矿井机电设备及产品安标、防爆合格证、产品合格证台账772、机电事故率不高于1%；原始真实的调度值班记录；当月产量计划；783、滚筒驱动带式输送机：阻燃性能检测报告；出厂合格证804、主提升（带式输送机）系统查上下人及装、卸载处是否安设有摄像头，机房是否有监视器；查电话接通方式（直通）；查调度室是否有主
9、井提升集中远程监控图像监视，查巡检记录是否有人定时巡检815、主要通风机查是否有在线监测装置，是否具有“基本要求”规定的各专项监测功能，监测数据（主要是温度和震动数据）是否准确；查直通电话826、压风系统现场检查机房，看地面压缩机是否有远程监控837、地面供热降温系统中供热系统重点看一下858、水质检验报告9、岗位规范现场提问，随机抽考1名管理或技术人员回答3个问题，如果都回答不正确，视为不符合要求；随机抽取1名关键岗位人员回答1个最关键应知应会问题，如果回答不正确，视为不符合要求；查现场实操，看是否执行岗位责任制，是否进行安全确认；95八、运输* *负责分管副矿长*需要其他部门协助的工作：1
10、、信号洞室标准，各段按标准落实97982、小绞车（调度绞车）绞车安装设计或作业规程；1063、挡车装置和跑车防护装置挡车装置和跑车防护装置安装设计说明书；日常检查记录1094、专业技能现场提问，随机抽考1名管理或技术人员回答3个问题，如果都回答不正确，视为不符合要求；随机抽取1名关键岗位人员回答1个最关键应知应会问题，如果回答不正确，视为不符合要求。查现场实操，是否执行岗位责任制，是否进行安全确认；113九、职业卫生* *负责分管副矿长*需要其他部门协助的工作：1、经费保障年度职业病防治专项经费提取计划文件；职业病防治专项经费提取计划审批表；职业病防治专项经费提取明细；专项经费对应费用发票复印
11、件及相关凭证1162、工伤保险职工工伤保险缴纳凭证（或台账）；.职工名单或工资单1183、个体防护劳动防护用品说明书、检验报告；指导督促劳动者使用防护用品的相关材料（培训学习档案等）；1184、粉尘、噪声、高温化学毒物通风段具体看一下120-1225、工会监督与维权监督制度；工会组织对职业病监督检查资料；工会组织职责及维权记录；工会监督检查工作记录及人员签字；工会人员井下定位记录1256、个体防护现场抽查4个岗位，每个岗位抽查1人，未按照AQ1051发放个体防护用品的，每缺1项扣1分，1人1项用品不符合要求扣0.5分，每发现1人未使用个体防护用品扣0.5分；118十、安全培训和应急管理* *负
12、责分管副矿长*需要其他部门协助的工作：1、班组安全建设132-134各段组织材料上报2、安全教育经费、安全培训经费提取1273、劳务派遣相关资料126128此项属重大隐患，要整明白4、职业卫生培训矿长、五职矿长接受职业卫生培训的证件、材料；矿职业病防治领导机构文件、职业卫生管理人员接受职业卫生培训的记录；新工人名单;新工人入矿的职业卫生培训证据资料；全矿人员名册、接尘接毒在役职工职业卫生培训记录1295、应急物资与急救物资、药品技术科、后勤、通风重点看一下136页6、查煤矿自救器管理和维护台账，备用量是否符合要求；自救器配置数量是否符合管理制度规定；对照避灾路线图，井下现场抽查是否按要求（自救
13、器有效时间不足以支持人员撤离的）在避灾路线上设置了自救器补给站；核对当天下井人员台账与自救器使用登记表,是否有人员未佩戴自救器；自救器管理和维护台账;入井人员台账、自救器使用登记表机电段、通风段小汤重点看一下1387、应急管理通风、机电、后勤、仓库重点关注H一、调度和地面设施调度：*负责分管副矿长*地面设施：*负责分管副矿长*要求：各段队、科室：1、资料装盒，贴上标签。互用资料复印，自己保存，不能乱找2、所有资料、制度、报表、文件与标准化要求名称一致3、总负责人：*4、各专业协调：*5、不懂的、不会的、不明白的，找*6、各专业自检，完成的装盒，不懂的、不会的、不明白的、没有完成的，写出来共同研究。
