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1、XXXX公司“11.29”湖南耒阳源江山煤矿透水事故后专项辨识工作方案编制时间：XXXX年XX月XX日编制单位：XXXX前言11月29日中午11时30分左右，湖南省衡阳市耒阳市源江山煤矿发生透水事故。当时共有15名工人下井作业，其中2人成功逃生，目前，仍有13人被困井下。源江山煤矿周围共有3个小煤矿，它们之间互相交错，水文地质复杂、水量大，井下巷道狭小，排水机器人无法下井作业，救援难度大，突发情况不断出现。救援指挥部根据现场情况，制定紧急救援方案，将源江山煤矿和周边的导子二矿、楠木山矿、四家冲矿分设4个点位进行排水，分战区作战，同时采取地面、地下打钻开辟生命通道的方式开展救援。目前，该事故一线
2、已调集湖南省内、省外各种救援力量和物资，调动一切可以调动的力量参与救援，投入前线人员近千人，各种设备上百套，4个排水点满负荷全力排水，矿山救援、钻探救援、电力施工人员日夜作业。由于长时间超负荷工作，9台水泵烧坏，1000余米水管损坏。3日凌晨，随着水位下降，楠木山矿分指挥部派出第一批侦察探测组下井侦察搜救;上午10时，搜救人员开始进入源江山煤矿主井搜救，并在井下找到参照物；下午3时，救援人员分批进入井下巷道，开始探查被困矿工所在区域。据井下搜救人员向指挥部报告，井下有的巷道冒顶，有的巷道入口淤泥堵塞，有的巷道低洼处积水较深，空气中氧含量低，搜救异常困难。救援工作仍在紧张推进中。湖南耒阳源江山煤
3、矿“11.29”透水事故后专项辨识工作方案为进一步强化煤矿安全生产主体责任体系，建立健全煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，不断加强安全生产分级管控，提升安全基础管理水平，扎实做好湖南耒阳源江山煤矿“11.29”透水事故后专项辨识各项工作，结合我矿实际特制定本工作方案。一、工作目标全面开展安全风险辨识评估工作，认真辨识安全生产过程中的风险区域、关键因素和薄弱环节，评估安全生产过程中风险区域、关键因素和薄弱环节中的各类风险，确定各类风险等级，制定科学有效、切实可行的管控措施，建立完善安全风险分级管控体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防、有效管控。通过深入开展安全风险辨识评估工作，进一步
4、完善事故隐患排查治理工作各项内容，确保实现安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制标准化、信息化，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强专项安全风险辨识评估工作的组织领导，确保湖南耒阳源江山煤矿透水事故专项安全风险辨识评估工作取得实效，特成立“11.29”专项安全风险辨识评估工作组，对专项安全风险辨识评估工作全面指导和检查。组长：矿长副组长：安全矿长、总工程师、生产矿长、机电矿长、调度室主任、通风副总工程师、地测副总工程师、机电副总工程师、安全副总工程师、运输副总工程师。成员单位：生产技术部、机电部、地测部、安全部、通防部、调度室、运输部、采掘工区、机运工区负责人
5、等。工作组下设TL29”专项安全风险辨识评估办公室，办公室设在安全部，办公室主任由安全部部长兼任，负责”11.29”专项安全风险辨识评估工作协调、审核、统计、资料收集、汇总等工作。三、职责及分工1、组长组织领导此次专项安全风险辨识评估工作，对本次专项安全风险辨识评估工作负全面责任。2、分管负责人负责组织各自专业内的安全风险辨识任务，对本次专项安全风险辨识评估工作负直接责任。负责所管辖范围内所涉及部门和单位安全风险辨识评估工作的实施，及时进行督促和监督。3、专业副总：负责本专业涉及的内容，对应科室、区队的风险评估工作进行指导、实施、督促、监督，并对各部门、区队辨识出的危险源和风险评估及管理措施和
6、标准进行审核，保证评估活动实施的质量和效果。4、各科室、区队：负责本科室、区队工作区域或现场所有危险源的辨识，要采用定性、定量的方法对危险源（隐患）进行辨识、评估，对辨识出的危险源必须分级、分类，并提出针对性解决方案和意见。安全部人员：负责全矿各单位风险辨识和风险评估结果进行审核、整理、归档。四、辨识评估范围对我矿地面、井下全部生产过程中所涉及到的水灾工作任务的危险源，采用工作任务分析法进行危险源辨识：对系统中存在的危险源,采用事故树分析法进行辨识。在危险源辨识的基础上，采用风险矩阵评价法进行风险评估。风险矩阵法就是将发生故的可能性（L）的大小和后果的严重程度（三）分别用表明相对差距的数值来表
7、示，然后用两者的乘积反应风险程度（R）的大小，即R二LXS。风险矩阵表（见附表一：图IT）五、风险辨识评估具体要求（一）危险源辨识和风险评估准备阶段（XX月XX日）1、各科室（区队）必须组建本单位风险评估小组，区队小组组长由区长担任，风险评估小组成员包含区队管理人员、专业技术人员和岗位员工代表，科室风险评估小组组长由本科室科长担任，成员为科室所有员工。2、各科室（区队）成立风险评估小组后，立即将本部门领导小组人员名单上报安全部。3、危险源辨识和风险评估前，应收集以下资料：（1）工作任务登记表：（2）设备、设施、工具登记表：（3）工作场所登记表：（4）岗位工种登记表。（二）危险源辨识阶段（XX月
8、XX日）1、各部门应详细列出本部门与此次专项安全风险辨识有关的工作任务及工序，该步骤完成后应交部门所有员工讨论，看看有没有遗漏的工作任务与工序，稍有遗漏将直接导致危险源辨识不全：组织本部门员工对工作任务中的危险源进行辨识，危险源辨识记录卡见表附表二。2、辨识危险源应考虑“正常”、“异常”、“紧急”三种状态和“过去”、“现在”、“未来”三种时态。“正常”表示设备正常运行或操作：“异常”表示设备在停机、检修或出现故障的情况：“紧急”表示出现事故、火灾、水灾或大面积停电等情况。“过去”有没有因此危险源发生事故、“现在”有没有可能、“将来”会不会，凡是相同条件下本矿和其他矿因此危险源发生过事故或本矿目
9、前情况下此危险源可能引发事故或将来可能引发事故，那么都应作为危险源辨识的结果。3、明确危险源可能产生的风险及后果。危险源及后面的风险及后果描述等都应尽量采用简洁易懂的语言进行描述。（三）风险评估阶段（XX月XX日）1、依据风险矩阵表进行风险评估。对于事故发生“可能性”的确定需要根据以往事故统计或经验来模糊判断。对“可能造成的损失”的确定需要建立的假设的基础之上，即假设在事故实际发生的情况下，估计会造成什么样的损失。事故发生后可能造成的后果是多个，按照风险管理的要求，取各种后果中最为严重的一个来确定“可能造成的损失”。当各部门风险管理小组对风险可能性和可能造成的损失意见不一致，取多数人赞成的结果
10、。2、确定风险类型：风险类型只能为人、机、环、管中的一种，而不能是其中两者或两者以上的组合，这就要求危险源辨识的时候应注意该问题，当出现两者或两者以上的风险类型组合时，应对危险源进一步分解，使其风险类型只有一种。3、确定事故的类型，确定事故发生可能导致的事故属于8大事故（机电事故、运输事故、瓦斯事故、顶板事故、放炮事故、火灾事故、水灾事故、其它事故）中的哪一种。4、按照附件表格格式要求，认真对本部门的风险评估进行汇总整理，并打印成册。5、各单位可参照附件，进行学习整理。（四）审核、上报阶段（XX月XX日）1、各科室、区队对辨识出的危险源进行分级、分类整理后，对每条危险源进行风险评估和制定相关的
11、管理标准、措施后报专业副总或分管领导审核、签字，于XX月XX日前上报安全部。2、安全部要对各科室、区队报来的危险源辨识和风险评估报告进行审核、整理，完成“11.29”专项安全风险辨识评估工作。七、其他要求1、各科室、区队必须按照通知中的时间安排开展风险评估工作,各单位正职是本次活动第一责任人。2、各科室、区队认真组织好本次风险评估活动，要高度认识本次活动的重要性和必要性，凡在本次活动中不严格按照通知要求或应付差事的单位，对各专业副总给予IoOo元罚款，对部门负责人给予500元罚款，同时“双防”考核时扣1分附表：L图IT风险矩阵表2.危险源辨识记录卡附件：岗位工种登记表附件：工作任务登记表附件：
12、工作场所登记表附件：设备、设施、工具登记表附件：工序状态危险源辨识卡附件：风险辨识评估签名表附件：危险源辨识风险评估表附件：工作任务风险登记表附件：工作任务及工序表附件：危险源辨识结果汇总表附件：危险源风险管理标准与管理措施表源级)i-*-QH风除抵阵及三AW6分去可能造成的损失恁及脸(IV缈(11也_级),(I2L级)I36人员伤懿度及踵多人死亡由于伤害的嫩500万以上5回I15包区30B5一人死亡100万到500万之间8也_I16回24C4多人鼾重伤害4万到1。万L?_12区回D3一人受严重伤害1万到4万口6E2一人受三伤害，黯急致；或多人受轻微伤害2000到1万123_4I5F1一人受轻
13、微伤害0到2000123456喊值W险等级划分风险值风险等级皆注LKJIKG有效类别重大风险I级18-25狡大风险II级不能很少低可能可能发生能发生有时发生发生的可桃9-16一般磁川级1-8低风睑IV级表2危险源辨识记录卡危险源辨识记录卡辨识人日期所在单位岗位名称工作任务工作任务存在工序及工序中危险源工序名称存在危险源附件1：岗位工种登记表序号姓名性别出生年月岗位文化是否为特岗作业岗位能力确认备注12345678910工作任务登记表单位填表人填表时间序号工作任务名称12345678910工作场所登记表单位填表人填表时间序号工作场所所属单位班组名称区域负责人12345678910设备、设施、工具登记表登记时间:序号名称用途数量放置地点备注12345678910工序状态危险
