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1、1,危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度“1、危急源辨识、风险评价和风险掌握管理制度第一章总则第一条为贯彻国务院平安第一、预防为主的平安生产基本方针，辨识公司范围内生产、管理及道路运输过程中的危急源，确定重大危急源及掌握措施，加强重大危急源的掌握管理，实现对职业健康平安风险的全面管理和有效掌握，结合公司实际，制定本管理方法。其次条本管理方法适用于公司生产、管理及道路运输过程中危急源的辨识、评价、掌握和管理活动。第三条危急源实施分级、分类掌握、危急源辨识、风险评价和风险掌握管理工作归公司平安部负责。其次章危急源评价和风险掌握管理第四条危急源辨识和风险掌握管理领导小组人员及职责公司成立危急源辨识
2、和风险掌握管理领导小组：组长：成2、员：设置平安部，任平安部负责人，平安部负责公司危急源辨识和风险掌握管理详细工作：(一)组织实施阶段的平安生产风险分析，指导公司部门对生产、管理和服务活动过程中的危急源进行辨识、评价、掌握和管理活动，排查平安生产中可能存在的重大危急源，组织制定掌握措施和应急预案;(一)负责对公司的危急源辨识和风险掌握管理工作进行指导、督办和动态检查；(三)定期讲公司重大危急源想行业主管部门上报。第五条危急源定义：危急源是指可能造成人员损害、疾病、财产损失或工作环境破坏或这些状况组合的根源或状态。第六条危急源辨识范围包括（一）全部进入工作场所人员包括企业员工以及从事道路活动的车
3、辆、人员；（二）生产工作过程的3、危急、有害因素包括恶劣天气、道路状况、车辆车况、设备设施、违法违章操作等。第七条危急源分类：公司范围内生产及服务中的危急源根据影响范围分为道路货物运输、经营活动场所、设施设备。第八条危急源分级：分为一般风险和重大风险两级危急源，依据风险级别分为一般危急源和重大危急源。（一）可能引发稍微损害事故的危急因素一般风险的危急源列为一般危急源；（二）可能引发一般及以上生产平安事故、了能引发道路交通一般及以上事故的危急因素重大风险的危急源列为重大危急源。第九条重大危急源分级（一）道路货物运输类分三级1.一级重大危急源可能引起道路交通重大及以上事故的；2.二级重大危急源可能
4、引起道路交通一般事故的；34、,三级重大危急源可能引起道路交通一般以下稍微事故的。（二）经营活动场所类分为三级L一级重大危急源可能引起重大及以上生产平安事故的；2.二级重大危急源可能引起较大生产平安事故的；3.三级重大危急源可能引起一般生产平安事故的。第十条危急源辨识方法（一）各部门应对危急源、危急因素进行辨识，辨识方法分为：1.直接分析法，凡具备以下条件的均应判定为重大危急源：不符合法律、法规和其他要求的；曾发生过事故的且未实行有效防范掌握措施的；直接观看到可能导致危急的错误且无适当掌握措施的。2.现场排查法，如现场观看、查询有关记录、猎取外部信息、平安检查表等。（二）危急源识别应考虑三种状
5、态、五个方面：L三种状5、态：正常、特别、紧急；2.五个方面：人员、车辆、道路、环境、法规。（三）重大危急源评价基本程序：1.评价预备现场勘查、资料收集；2.辨识危急、有害性分析，辨识事故发生的可能性、影响因素、事故机制；3.平安对策措施应急预案；4.结论及建议作出评价结论。第十一条危急源辨识、评价流程（一）依据各线路运营特点，公司危急源辨识和风险掌握管理领导小组识别可能存在的危急源，组织平安补判定重大危急源；（二）由平安部负责人组织平安管理人员进行危急源的辨识，并做好危急源辨识记录；（三）平安部负责人组织平安管理人员进行风险掌握措施的初评，初评通过后编写危急源评估报告，报平安生产主要负责人。
6、第十二条公司危急源辨识6、和风险掌握管理领导小组负责组织对各类各级重大危急源掌握措施进行评审，工作内容包括：（一）可以重新界定重大危急源类别；（二）可以提高或降低重大危急源级别；（三）补充完善各类、各级重大危急源掌握措施；（四）审批二级、三级重大危急源掌握措施；（五）审查各类一级重大危急源掌握措施，审查通过后履行签字手续，公司平安生产领导小组评审。第十三条重大危急源评价和掌握做到防范措施、责任、人员、资金和时间五落实。公司组织的危急源辨识和风险掌握管理活动由领导小组讨论制定防范措施确定责任人、实施人员和资金、时间。第十四条危急源辨识和风险掌握管理实行备案督查制。公司各部门定期对存在的重大危急源
7、进行排查，依据排查7、结果制定防范措施。第十五条危急源的更新（一）当发生下列状况时应准时进行危急源辨识与评价，逐级上报至公司危急源辨识和风险掌握管理领导小组。1.相关法律法规发生变化时；2.年度专项平安生产活动内容发生变化时;3.公司经营宗旨、职业健康平安方针及目标发生重大变更时。4.其他。（二）公司危急源辨识和风险掌握管理领导小组，依据上报的危急源辨识与风险评价报告”及公司的实际状况对危急源重新确认，并将并将变化状况准时下发。第十六条危急源的辨识工作纳入公司的定期平安检查范围。第十七条危急源的掌握方法：对评价出的重大危急源要进行掌握，可通过确定目标、指标，制定相应的管理方案消退风险，也可制定
8、重大危急源掌握8、方案、应急措施或应急预案，方案中要明确责任部门或人员、职责、可能导致的事故、主要平安防范措施和方法。（一）一般危急源应实行平安宣扬、专项培训、警示教育的方式增加和提高全体从业人员平安生产意识和平安防范意识。（二）重大危急源1.三级重大危急源应制定专项方案、平安措施和风险卡控措施进行掌握；2.二级重大危急源应制定专项方案、平安措施和风险卡控措施进行掌握外还应当编制应急预案做好应急响应的各项措施；3.一级重大危急源制定专项方案，平安措施和应急预案。第十八条公司危急源辨识和风险掌握管理领导小组负责公布本公司各类重大危急源清单，平安生产主要负责人支配重大危急源的机动检查，平安部负责组织对各类重大危急源辨识与掌握状况的检查,每半年至少进行一次。第十九条每年年初由平安生产负责人确定本年度重点督查方案，报董事长批准后组织实施，同时报公司备案。其次十条公司根据编制的督查方案组织危急源辨识和风险掌握管理。本方法自公布之日起实施。
