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1、,甲控材料管理办法,，1、公司甲控材料（设备）管理方法第一章总则第一条为了保证地铁工程建设平安质量，规范工程甲控材料（设备）的管理，结合地铁工程实际，特制定本方法。其次条本方法所称甲控材料（设备）指工程建设中除业主选购供应外的对工程平安质量有重要影响，由承包人在合同商定的范围内自主选购，但需报业主批准同意并备案的材料（设备）。第三条本方法所称供应商,是指符合政府选购法其次十二条第一款规定条件，具备向地铁建设供应材料、设备和服务力量且依法成立的法人。第四条甲控材料（设备）管理坚持以下原则（一）公开、公正、公正选择原则；（二）择优选择、准入审批、动态管理原则；（三）数量掌握，生产性企业为主原则。第
2、五条本方法2、适用于由集团公司负责的地铁建设工程，其它工程项目可参照执行。其次章管理机构及职责分工第六条为加强甲控材料（设备）的管理工作，将该项工作纳入地铁工程建设招标委员会（以下简称招标委员会）的领导职责范畴。下设两个工作小组：1、机电工程甲控材料（设备）工作小组，由集团公司机电副总工程师任组长，机电设备部负责人为副组长,质量平安部和经营管理部等为组员，负责机电安装工程甲控材料（设备）管理的相关工作。2、土建工程甲控材料（设备）工作小组，由集团公司土建副总工程师任组长，工程一部和工程二部负责人为副组长,质量平安部、设计部和经营管理部等为组员，负责土建及装修工程甲控材料（设备）管理的相关工作。
3、第七条3、职责划分（一）招标委员会1、领导甲控材料（设备）工作小组开展甲控材料（设备）的管理工作；2、审议并决策甲控材料（设备）管理过程中的重要事项。（一）甲控材料（设备）工作小组1、甲控材料（设备）种类及合格供应商的认定工作；2、审核工程建设项目甲控材料（设备）种类及供应商名录；3、协调解决甲控材料（设备）管理过程中存在的问题。（三）工程管理部门（含工程一部、工程二部、机电设备部等，以下简称“工程管理部门）1、完成甲控材料（设备）工作小组的日常工作；2、合格供应商信息库的建立和维护;3、提出工程项目甲控材料（设备）种类，推举工程项目甲控材料（设备）供应商名录；4、工程实施过程中甲控材料（设备
4、）的4、现场管理、检查与考核。（四）监察审计部对甲控材料（设备）合格供应商认定过程的监督。（五）设计管理部门（含设计部、机电设备部，以下简称设计管理部门）1、供应甲控材料（设备）技术标准和参数；2、参加甲控材料（设备）种类及供应商的审查及认定工作。（六）质量平安部1、参加甲控材料（设备）种类及供应商的审查及认定工作；2、协作工程管理部门完成对供应商的监督、检查及考核工作。（七）经营管理部1、参加甲控材料（设备）种类及供应商的审查及认定工作；2、将经审定的工程项目甲控材料（设备）供应商名录纳入招标文件。第三章工程项目甲控材料（设备）种类和供应商名录第八条工程项目甲控材料（设备）种类和供应商名录5
5、、可按项目（一条线路或一个独立的项目）一次性确定或按单个标段确定。经批准的工程项目甲控材料（设备）种类和供应商名录在本项目各标段或单个标段的招标文件和合同条款中明确，在工程建设中贯彻执行。第九条工程项目甲控材料（设备）种类的确定在工程项目实施前，工程管理部门依据工程项目特点提出需纳入甲控管理的材料（设备）种类，经甲控材料（设备）工作小组审核后提交招标委员会审定。第十条工程项目甲控材料（设备）供应商名录的确定（一）工程管理部门依据经批准的工程项目甲控材料（设备）种类在集团公司合格供应商信息库中拟定推举供应商名录。单一种类同档次材料（设备）的推举供应商数量一般状况下为57家，对于个别生产厂家少的6
6、、材料（设备）推举供应商数量原则上不少于3家。（二）推举供应商应遵循以下原则：1、在上一考核年度为优良的供应商应优先推举;2、在上一考核年度为合格的供应商在优良供应商数量不足时作为备选供应商；3、在上一考核年度为不合格的供应商不得推举。（三）工程项目甲控材料（设备）供应商名录经甲控材料（设备）工作小组审核后提交招标委员会审定。第四章合格供应商信息库的建立第十一条纳入信息库中的甲控材料（设备）种类甲控材料（设备）工作小组依据地铁工程的建设需要梳理工程建设中需纳入甲控管理的材料（设备）种类，并对其甲控的必要性、合理性等出具审查看法，报招标委员会审定。第十二条合格供应商资格的认7、定（一）发布供应商
7、招募公告工程管理部门将经批准的甲控材料（设备）种类在集团公司门户网站公开发布公告。公告内容包括材料（设备）名称，技术标准,评审方法及标准，报名时间、地点及联系人等。（二）资格审查甲控材料（设备）工作小组对提交报名材料的申请供应商进行资格审查,通过资格审查的供应商进行合格供应商评审。（三）合格供应商评审1、合格供应商评审采纳择优选择原则。合格供应商信息库中，每类材料（设备）合格供应商数量一般状况下不少于10家，对于个别生产厂家少的合格供应商数量原则上不少于3家。2、合格供应商评审由甲控材料（设备）工作小组负责，主要从供应商的生产条件、技术水平、产品质量、供货力量、服务水公平方8、面进行评价打分。
8、（四）供应商考察1、供应商评审过程中，必要时应组织对拟入围供应商进行实地考察，具备下列情形之一的，应当组织考察：（1）对项目平安、质量和进度具有重大影响的关键物资设备；（2）拟推广试用的新材料、新型关键设备；（3）其他应当考察的情形。2、供应商考察活动由甲控材料（设备）工作小组负责组织协调，原则上工程管理部门、质量平安部、经营管理部和审计监察部应参与。3、考察小组应当于考察结束后10个工作日内完成考察报告，并报招标委员会审议，审议通过后由工程管理部门存档并纳入供应商信息档案。（五）合格供应商审批甲控材料（设备）工作小组负责将各类材料设备的供应商评审结果报招标委员会审定。第十9、三条合格供应商信
9、息库的建立1、工程管理部门负责合格供应商信息库的建立，将批准的合格供应商纳入合格供应商信息库。2、信息库中的供应商应有完整的信息档案（含电子档案）包括：企业概况、材料信息、资格认定资料、检查考核记录等。3、同种材料（设备）有不同类别的应分类建库，同类材料（设备）有明显价格档次差异的应分档建库。第五章供应商的管理与考核第十四条供应商的管理（一）供应商有下列不良行为之一的，责令其改正，并赐予其警告或在六个月至一年内取消合格供应商资格：1、降低质量标准或以次充好供货，情节稍微的；2、售后服务未达到规定要求，经查属实情节稍微的；3、无正值理由不与选购人签订选购合同的；4、不履行承10、诺，单方提高供货
10、价格的；5、不乐观协作业主或业主指派人员检查、监督的；6、存在其他稍微违规行为的。（二）供应商有下列不良行为之一的，责令其改正，并在一至三年内取消合格供应商资格，或列入黑名单并禁止其参加地铁工程的建设：1、实行不正值手段诋毁、排挤其他供应商的；2、拒绝有关部门监督检查或者供应虚假状况的；3、与选购人或者其他供应商恶意串通的；4、以次充好、假冒伪劣、降低质量标准供货的；5、售后服务未达到规定要求，影响工程顺当进展，经查属实情节严峻的；6、供应商在核准后一年内无故退出的；7、不听从业主管理，拒绝业主或业主指派人员检查、监督的；8、其他违反法律、法规及规章的。第十五条供应商的考11、核（一）供应商的
11、考核方法1、工程管理部门会同质量平安部原则上12年对供应商的履约状况进行一次考核。2、考核结果分为三级：优良、合格和不合格。考核供应商的指标体系主要包括产品质量和服务水公平方面。详细的考核要求、指标、评价标准由工程管理部门另行制定。（二）考核结果的应用原则1、考核结果合格的供应商方有资格连续供应供货服务;2、考核结果不合格的供应商，应停止其供货服务业务，同时要求其进行整改，并依据本章规定视情节严峻状况暂停其肯定时间段的合格供应商资格；3、对违约情节特殊严峻或消失两次年度考核不合格的供应商，将取消其合格供应商资格并列入不合格供应商黑名单，今后不得参加地铁工程材料设备的供应。第六章12、合格供应商
12、信息库的维护第十六条工程管理部门对合格供应商信息库实行动态维护，准时将库内供应商基本信息变更、业务合作、违约处理、考核结果等状况录入合格供应商信息库。第十七条因合格供应商资格临时或永久取消等缘由造成合格供应商信息库中单一种类材料合格供应商数量不足时，工程管理部门应准时反馈给甲控材料（设备）工作小组并由其按本方法要求予以增补。第七章甲控材料（设备）的现场管理第十八条工程建设中，甲控材料（设备）的现场管理由工程管理部门负责。第十九条甲控材料（设备）实行审批管理，承包人应在承包合同商定的供应商名录中选购甲控材料（设备），并将甲控材料（设备）的相关状况和供应商状况报监理单位和业主工程管理部门审批。其次十条承包人应就甲控材料（设备）选购与供应商签订书面合同，并报业主工程管理部门备案。其次十一条承包人如因客观缘由需在合同商定的供应商名录外选购甲控材料（设备）的，需具体说明理由并报业主工程管理部门审核，甲控材料（设备）工作小组批准。其次十二条在施工管理过程中，工程管理部门的业主代表对合同商定的甲控材料（设备）品牌、厂家和规格型号的落实和管理负责。第八章附则其次十三条本方法由市地铁集团有限责任公司负责解释。其次十四条本方法自印发之日起执行。9
