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1、2023年预算绩效管理工作考核自评报告汇编（3席）目录1.2023年预算绩效管理工作考核自评报告（局机关）22,2023年预算绩效管理工作开展情况汇报53.2023年预算绩效评价情况的报告162023年预算绩效管理工作考核自评报告（局机关）根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我单位高度重视，严格按照XX财政局关于做好2023年预算绩效管理考核工作的通知（x财绩（2023）124号）文件要求，对照xx预算绩效管理工作考核评分表，根据我单位预算管理绩效工作实际开展情况，从全过程预算绩效管理覆盖率、预算绩效管理效果、预算绩效管理应用三个大方面进行了考核自评,现将自评情况报告如下：一、全过程预算绩效管
2、理覆盖率（自评得分59分）一是事前绩效评估和绩效管理覆盖100%。根据文件要求，我单位对“防灾减灾项目”开展了事前绩效评估。根据项目相关资料，形成了重大预算项目绩效目标评审表。二是事中绩效运行监控覆盖率100%。实现了本单位项目支出、部门整体支出以及转移支付项目绩效监控全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，我中心对申报的50万元以上的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，实现了目标绩效管理全覆盖。并及时完整准确报送本单位预算绩效运行监控报表和绩效运行监控报告。三是事后绩效评价覆盖率100%。积极完成县级财政重点评价整改，并按照要求报送各项资料，实现了本单
3、位预算项目支出、部门整体支出绩效自评全覆盖，开展了绩效跟踪监控管理工作，填制了项目支出绩效目标执行监控表，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成,并组织本单位开展部门重点项目绩效评价工作。二、预算绩效管理效果（自评得分10分）本年度，我单位根据相关要求我单位对2023年度项目预算支出，和部门整体支出开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了2023年度部门整体支出绩效自评表和项目支出绩效自评表，及XX应急管理局2023年度部门整体支出、和项目支出绩效目标申报表并在网站上进行了公开。通过对2023年整体支出和项目支出的绩效自评。深入的分析了我单位2023年度绩效目标
4、的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。三、绩效管理应用效果（自评得分30预算分）我单位高度重视绩效管理工作。为贯彻落实预算绩效管理工作机制，本年度由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，成立了绩效管理工作领导小组，并由单位主要负责人担任组长。随后，我单位制定了XX应急管理局预算绩效管理工作实施方案和XX应急管理局预算绩效管理工作领导小组，建立了我单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，积极构建分行业分领域的核心绩效指标和标准体系，有效地推动了我单位的绩效管理工作。2023年预算绩效管理工作开展情况汇报2023年以来，在县
5、委县政府正确领导和上级部门业务指导帮助下，我们围绕“做先事前绩效评估、做优绩效目标，做实绩效跟踪监控，做真绩效评价，做深评价结果应用”开展了预算绩效管理工作，财政预算绩效管理取得了一定的效果。现将2023年预算绩效管理工作汇报如下：1、预算部门事前绩效评估：按照xx省政府债务项目绩效管理暂行办法（X财绩202012号）文件要求，对拟申报政府债券需求的项目应当开展事前绩效评估，评估结果作为项目立项的必要条件。事前绩效评估未通过的项目，不予立项。组织相关单位对2023年政府专项债券开展事前绩效评估，通过评估的项目，编制项目事前绩效评估报告报送财政部门审核，经财政部门审核通过的项目，纳入本级政府债券
6、需求清单，向省财政厅申报2023年政府专项债券。截止目前，省财政厅批复项目9个，金额共计46400万o2、财政部门事前绩效评估：财政部门组织县民政局、县公安局以及县城乡居民养老服务局的“困难群众救助资金”“残疾人两项补贴”“一村一辅警补助及工作经费”“基础养老金县级补贴”4个项目进行事前绩效评估涉及资金2093.1万元。对项目设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估。对评估结果为“优秀”或“良好”，进入预算编审下一环节。序号项目单位项目名称评估金额（万元）评估得分评估结果1民政局困难群众救助资金308.991优秀2民政局残疾人两项补贴453.
7、790优秀3城乡居民养老保险局基础养老金县级补贴89790优秀4公安局一村一辅警补助及工作经费433.588良好二、做“优”绩效目标管理。在预算绩效目标审核过程中，我们一是注重绩效目标指标设置是否细化量化；二是注重预算资金与绩效目标匹配性；三是注重项目产出与所需资金之间的合理性，避免出现资金浪费或资金不足等问题。通过做“优”绩效目标编制，细化优化预算审核，做到绩效目标指标明晰、内容完整、任务细化、目标值量化，使绩效目标在预算编制环节用得上、在预算执行环节能监控、在决算环节可评价。（一）本级绩效目标：进一步细化部门预算编制，对各项财政支出政策进行详细梳理，在预算编制中，要求各单位分项目、分标准、
8、分档次进行细化编制；加大对县级专项资金和部门整体支出绩效目标编制的审核，做到无绩效无预算,无预算无支出的预算体制。将绩效目标提交县人大会审议，将批复后的绩效目标和预算同步公开，提高绩效目标约束力,提高资金使用效益。2023年共批复预算部门68个，预算单位157个。涉及部门整体157个，资金1695473.92万元；项目814个，资金360121.47万元（包括上级资金和上年结转）。（二）财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩效目标：严格按照财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）（财农办201968号）文件要求，组织相关单位开展统筹整合资金和财政衔接资金绩效目标填报工作，截止
9、目前已批复329个项目，资金27754.44万元。三、做“实”绩效运行监控管理。预算绩效运行监控是全过程预算绩效管理的关键。完成对各预算单位2023年1-9月本级预算安排的所有资金进行绩效运行监控，及时掌握了项目绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度，对项目实施过程中出现的问题提出整改措施，督促部门和单位落实支出责任，加快执行进度。今年共完成项目绩效运行监控357个，涉及金额55991.65万元，财政重点跟踪监控项目10个，涉及金额6224.42万元。四、做“真绩效评价管理。根据XX省预算支出绩效评价管理办法文件精神，我们要求预算部门年度终了对照年度绩效目标全面开展绩效自评，在绩效自评的
10、基础上财政部门选择部分重点项目开展现场绩效评价，实现了预算绩效全过程闭环管理。（一）绩效自评工作：1、县本级资金绩效自评。完成2022年度各预算单位部门整体支出和专项支出绩效自评工作，部门整体支出绩效自评68个，涉及金额385466.24元；专项资金绩效自评1533个，涉及金额271052.59万元。2、财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩效自评。完成2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩效自评，审核项目268个，涉及金额31292万元，完成比例100%。（二）财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩效复核评价：根据要求，选择县
11、环卫局农村环境治理项目、林业局产业配套设施项目、商务局农产品仓储保鲜冷链基础设施等12个项目进行绩效自评复核评价，金额共计3200.807万元。通过现场评价，评价结果如下：财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩效复核评价结果序单项目名项目金额评价评号位名称称（万元）结果价等级1办产地初加工项目187.0909995.86优2林业局产业配套设施项目132.7821389良3林业局种植业发展项目617.1024185.8良4农业局种植业基地项目20078.72及格5住建局农村供水保障设施建设项目383.677及格6农业局产地初加工和精深加工项目20076及格7商务局农产品仓储保鲜
12、冷链基础实施建设项目10073及格8乡村振兴局小额信贷贴息项目665.4115172.5及格9市监局品牌打造项目15067.54及格10农经站产地初加工项目（XX村大米加工附属工程）59.8267及格11农经站产地初加工项目Cxx镇化眉村黄金茶加工建设）10066.5及格12环卫局农村环境治理项目40563.66及格存在问题:1、共性指标：（1）绩效目标设置：绩效指标设置不尽合理，没有细化分解到具体指标，导致财政预算资金与项目实际使用资金差异较大，预算资金执行率不高。（2）资金使用情况：单位未制定专项资金管理办法，资金执行率偏低，项目超支的资金履行手续不完善，且结余资金退回程序不合理。（3）项
13、目管理情况：项目存在先实施后批复或入库情况。验收程序不规范或验收流于形式。合同签订程序不规范，业务开展后签订合同。缺乏公示公告资料。未按协议约定时间给村集体进行收益分红或个别村集体委托管理收益分红资金使用欠规范。(4)项目产出效益方面：项目执行工作衔接不到位，项目执行未有有效的绩效监控措施，导致部分产出未达预期，项目效益不明显。2、个性指标：(1)林业局种植业发展项目：项目培管不到位，导致部分桑苗死亡。蚕桑养殖面积小，扩大蚕桑养殖面积受限。(2)市监局品牌打造项目：未产出的项目建设内容完成时限和完成结果存在不可控。项目单位未完成的项目，资金已全部支付完毕，资金使用有风险。(3)乡村振兴局小额贷
14、款贴息：小额信贷贴息不规范：借款人逾期仍享受补贴利息政策；应付利息与实付利息不一致附件不齐全。放贷审批手续欠规范。贫困户申请贷款项目与实际贷款用途不一致。(4)农业农村局种植业基地项目：项目总投资调整未见相关审批手续。(三)财政支出绩效重点评价：在预算单位开展自评的基础上，选择县文旅局外来游客落地短信、县医保局2022年医疗救助资金以及住建局城镇垃圾处理服务费等13个项目开展财政绩效重点评价工作，金额共计16378.97万元，通过现场评价，评价结果如下：财政支出绩效重点评价结果序号单位名称项目名称项目金额(万评价结果评价等元）级1科工信局中小企业发展专项资金12389良3卫健局2022年计划生育扶助保障补助资金581.7986.5良2交通局农村道路建设（XX村）385.2685.5良4公安局一村一辅警补助及工作经费433.584.54良5医保局2022年医疗救助资金2026.0584.5良7文旅局外来游客落地短信4282.5良6金建局城镇垃圾处理服务费99782.3良8科工信局XX县智慧城市建设15142指挥信息系统项目20082良9住建局污水处理及管网维护PPP2390.3780.8良项目10交通局农村道路建设XX100080.5良11应急局XX矿库闭库等8个工程款
