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1、重庆市石柱土家族自治县中益乡官田小学校2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责以全面提高教育教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进课堂教学改革为中心，发挥指导、服务、督查、创新”的功能，扎扎实实开展工作，实施规范、科学、精细化的教育教学管理，探索建立完善的教学质量评价体，全面提升小学教师业务能力，加强过程管理，注重质量管理，向过程要质量。重点工作：抓好教学常规管理、教学质量监控、教学研究和课题研究。工作目标：以课堂研究为先导，不断发现教学问题，改进教学方法，开启师生智慧，追求文化品位，提高教学质量；在教学上勇于创一探索形成适合本校学生发展的课堂教学模式；形成教风正、
2、素质优的教师团队，和谐共进、积极向上、确保学校可持续发展。教学工作管理：渗透成功教育思想，构建高效课堂模式；落实教学基本要求，不断提高课堂效益；强化集体备课，整合教学资源；加强业务精细管理，确保教学规范有序；强化学利组织，建立校本教研制度；提升教研水平，强化教学实效性。(二)机构设置2020年末，共有独立编制机构1个，其中政府机关0个，事业编制机构1个，独立核算机构1个。()单位构成从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括官田小学、官田幼儿园。2020年，本单位共有编制15人，其中行政编制0人,事业编制15人。2020年末，本单位在职人数17人，其中行政人员0人，
3、事业人员17人。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明1 .总体情况。2020年度收入总计505.39万元，支出总计505.39万元。收支较上年决算数增加120.73万元、增长31.4%,主要原因是教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。2 .收入情况。2020年度收入合计505.39万元，较上年决算数增加120.73万元，增长31.4%,主要原因是教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。其中：财政拨款收入480.02万元，占95%;事业收入25.37万元，占5%。3 .支出情况。2020年度支出合计502.1
4、9万元，较上年决算数增加117.53万元，增长30.6%,主要原因是教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。其中：基本支出324.69万元（主要为工资，商品服务支出、对个人和家庭补助支出），占64.7%;项目支出177.50万元（义务教育公用经费、食堂运行费、薄改资金、维修费、义务教育运转经费、营养午餐等），占35.3%此外，结余分配3.20万元（资金统筹安排）。4 .结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计480.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加97.98万元，增长
5、25.6%o主要原因是教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。（）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明L收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入480.02万元,较上年决算数增加97.98万元，增长25.6%o主要原因是教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。较年初预算数增加152.81万元，增长46.7%。主要原因是教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。2 .支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出480.02万元，较上年决算数增
6、加97.98万元,增长25.6%o主要原因是教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。较年初预算数增加152.81万元，增长46.7%。主要原因是教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。3 .结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。4 .比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：(1)教育支出445.91万元，占92.9%,较年初预算数增加215.73万元，增长93.7%,主要原因是教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。(2)社会保
7、障与就业支出14.94万元，占3.1%,较年初预算数减少59.09万元，下降79.9%,主要原因是预算与决算的科目调整导致数据变化。（3）卫生健康支出10.74万元,占2.2%,较年初预算数增加5.37万元，增长100%,主要原因是增加退休教师健康休养费发放金。（4）住房保障支出8.43万元，占1.8%,较年初预算数减少9.20万元,下降52.2%,主要原因是住房公积金基数调整。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出302.52万元。其中：人员经费300.22万元，较上年决算数减少9.13万元,下降3%,主要原因是本年度没有其他个人和家庭的补助支出。
8、人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出：公用经费2.30万元，较上年决算数增加0.93万元，增长67.9%,主要原因是增加了商品和服务支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出（工会定额）。（五）政府性基金预算收支决算情况说明本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、三公”经费情况说明（-）“三公经费支出总体情况说明本单位2020年度未发生三公经费支出。较上年支出数减少029万元，下降100%,主要原因是本单位2020年度未发生三公经费支出。（二）“三公”经费分项支出情况本
9、单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。本单位2020年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少029万元，下降100%,主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。（）三公”经费实物量情况2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费000万元，车均维护费000万元。四、其他需要说明的事项（-）机关运行经费情况说明按
10、照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（二）国有资产占用情况说明因无车辆和大型设备购置等原因，我单位资产未拉入部门决算报表。（三）政府采购支出情况说明2020年度本部门政府采购支出总额9.47万元，其中：政府采购货物支出9.47万元。授予中小企业合同金额9.47万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额9.47万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教室一体机教学设备。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金28.51万兀.（二）绩效
11、自评结果L绩效自评表支持学前教育发展资金绩效自评表项目资金名称支持学前教育发展资金项目实施年度（时期）2020主管部门县教委实施单位石柱土家族自治县中益乡官田小学校填报资金范围包括：学前教育资助、生均公用经费、扩大资源建设、普惠性民办幼儿园扶持、学前教育营养改善计划资金。项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（BA,%)总量28.51总量28.51100%其中：财政资金28.51其中：财政资金28.51100%度体标年总目年初设定目标全年目标实际完成情况自评等级（优良中差）为了保障学前教育工作得正常开展，在经费项目上设定得目标是：1.公用经费12800元,2.学生补助46000
12、元,3、扩大学前资源建设226300元.改善办学条件，提高办学质量，资助贫困幼儿。为了保障学前教育工作得正常开展，在经费项目上设定得目标是：1.公用经费12800元,2.学生补助46000元,3、扩大学前资源建设226300元.改善办学条件，提高办学质量，资助贫困幼儿。优效标绩指一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值计值设分评价得分未完成原因和改进措施及相关说明产出指标数量指标资助保教费和生活费幼儿人数=1255公用经费受益学生人数=4555改扩建校舍（运动场）面积40053营养改善计划覆盖幼儿芸4555购置信息化及教学仪器设备0053质量指标新建或改造校舍质量达标率100%100%55
13、设施设备项目“采购完成率”100%100%55购置设施设备的质量达标率叁100%100%55时效指标工程完成时间2020/12/232020/12/3155成本指标资助生均成本0.38万元0.38万元22公用经费生均成本0.028万元0.028万元22扩大资源建设生均成本0022营养改善生均成本0.04万元0.04万元22效果经济效益指增加固定资产0022指标标增加无形资产O022社会效益指标学前三年毛入园率100%100%11生态效益指标0000可持续影响指标可持续年限三3322管理指标业务管理指标工程资料完整性完整5、比较完整3、基本完整2、不齐O完整55项目管理制度完整性完整5、比较完整
14、3、基本完整2、不齐O完整55采购资料完整性完整5、比较完整3、基本完整2、不齐O完整55资助资料完整性完整5、比较完整3、基木完整2、不齐0完整55财务管理指标财务管理资料完整性完整5、比较完整3、基本完整2、不齐O完整55资金支付资料完整性完整5、比较完整3、基本完整2、不齐O完整55满意度指标社会公众或服务对象满意度指标项目学校教师满意度9510055项目学校学生满意度二959553合计100942.绩效自评报告或案例无自评报告（案例）。（三）重点绩效评价结果无重点绩效评价结果。六.专业名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入”、事业收入、经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收
