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1、龙南市稀土局部门整体支出绩效自评报告摘要一、部门概况（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。（二）当年部门履职总体目标、工作任务。（三）当年部门年度整体支出绩效目标。（四）部门预算绩效管理开展情况。（五）当年部门预算及执行情况。二、部门整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。（三）社会满意度及可持续性影响（如有）三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析（二）改进的方向和具体措施一、部门概况（一）部门
2、主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况市稀土局是主管稀土产业发展工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：拟定稀土工业中长期发展规划，提出稀土产业发展的政策建议；负责市内稀土冶炼加工企业的行业管理；负责稀土原矿生产、销售配额管理并组织实施；负责稀土应用开发管理；参与稀土产品生产和经营管理，协调解决稀土产业发展的重大问题；指导市稀土协会工作等。市稀土局共有预算单位1个，即局本级。编制人数15人，其中：行政编制O人、全部补助事业编制14人、部分补助事业编制O人、自收自支事业编制O人；实有人数14人，其中：在职人数14人，包括行政人员O人、全部补助事业人员14人；退休人员3人。本单
3、位2020年资产总额为3,654,753.04元，主要是其他应收款净额,1,895,891.65元,占比51.87%。（二）当年部门履职总体目标、工作任务推动稀土产业高质量发展。一是鼓励、引导稀土企业走上靠大联强、转型升级、增资扩产的道路。二是抓实矿山监管建设绿色矿山，不断规范废料行业管理。（三）当年部门年度整体支出绩效目标市财政局年初批复龙南市稀土工业管理局2020年度预算数223.71万元，年中追加预算134.66万元，年末决算数358.13万元；当年实际完成支出358.13万元（其中工资福利支出18L47万元、商品和服务支出167.74万元、对个人和家庭的补助支出8.92万元）。部门预算
4、数与决算数的差异总额为134.66万元，部门预算数与决算数的差异总额为134.66万元，差异的主要原因是人员的增减变动、工资的调整和年初无法预计的的工作经费及人员经费支出增加。（四）部门预算绩效管理开展情况我局坚持依法行政、依法理财，规范预算编制、严格预算执行、强化预算监管，取得较好成效。一是强化制度管理。制定了龙南市稀土局工作规范流程图，包括重大项目（资金）审批流程、专项经费安排审批流程、机关大额经费审批流程、机关经费报账流程、政府采购计划审批流程、对下属单位财务管理进行内部审计督查流程等，进一步规范了预算资金使用管理，确保了预算资金安全运行。二是强化支出管理。严格执行各项财经纪律，按预算批
5、复额度和开支范围安排支出，合理安排预算进度确保预算资金拨付及时、均衡。三是强化监督管理。我局坚持实行一年一度的局属单位财务内审制度，对局属单位预算执行和财政收支情况、财经纪律执行等进行监管，提高部门整体预算执行能力。（五）当年部门预算及执行情况1 .预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率WIO0%。2 .预算执行比较到位。预算完成率达到100%,全年无截留或滞留专项资金情况。3 .预算管理较为理想。制度执行总体规范，严格政府采购相关法律法规的规定，政府采购执行率达到100%。4 .管理制度健全。进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报
6、销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。5 .资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。二、部门整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况推动稀土产业高质量发展。一是鼓励、引导稀土企业走上靠大联强、转型升级、增资扩产的道路，促成市场萎缩的稀土三基色荧粉和三基色荧光灯受市场淘汰的江西依路玛发光材料有限公司、江西五矿东林科技有限公司关停转产，同时加快推动在建、复产的稀土产业重点项目。二是招大引强加速发展。由华宏科技股份有限公司和赣州稀土集团共同投资
7、的“年处理6万吨磁材废料综合利用项目”于2020年9月28日正式签约，现正在完善项目前期申报手续。三是扎实做好安商服务工作。2020年我局积极开展安商服务工作。春节期间我局对和利、和泰、江西铃通、江西铃盛稀土之光进行了走访慰问；在加强对安商服务企业新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控知识宣传工作的同时，协助他们做好疫情防控期间企业安全复工复产。同时积极宣传企业的招工信息，帮助企业解决了防控物资的紧缺问题和企业招工难题。四是不断规范废料行业管理。为进一步规范市内稀土废料回收利用企业管理，积极履职，严格依法依规对市内稀土废料回收利用企业开展查验工作，同时，建立健全查验工作台账，确保查验工作规范有序。（二
8、）履职效果情况抓实矿山监管建设绿色矿山。一是持续加强稀土矿山监管。2020年至今，累计巡查稀土矿山车间131矿次、稀土矿区拦砂坝24座次。2020年全市稀土矿山车间全面停产，无注液、盗采等违规现象，稀土矿山安全形势总体稳定。二是抓实抓细安全生产工作。成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长，各部门负责人为成员的安全生产领导小组，健全了汛防高温应急机制，实行24小时值班。畅通信息渠道，通过短信、电话通知各稀土矿山生产企业，提示密切注意天气变化，围绕今年汛期降雨频繁、安全隐患较多的特点，加强防汛、防雷、防山体滑坡、防人员滑倒、防高温等安全教育，规范操作。加强安全管理，强化安全意识，确保各项工作措施
9、落实到位，努力维护我市稀土矿山安全生产形势总体稳定的良好局面。我局及时下发学习了市委市政府和各级机关下发的各项文件精神，要求各稀土矿山生产企业及时开展安全生产隐患自查自纠，对排查出的安全隐患及时落实整改措施。针对矿山车间存在的采场山体滑坡、危化品管理、电线电器老化凌乱、工艺处理池缺少安全护栏等安全隐患，下发安全生产隐患整改通知书18份，己整改到位17个，整改率达到94%o我局将继续加强对存在安全隐患车间的跟踪监管，督促未整改的车间落实到位。三是扎实推进矿山复绿工程。在对39个稀土车间拆除的基础上，将全市稀土尾水处理站流域重点污染源整治废弃稀土矿山按照区域划分为三个标段，由我局作为业主单位对二标
10、段实施矿山复绿工程，截止目前，该项目已基本完成，累计治理废弃矿山Ll万亩。四是大力推进环境污染整治。全面建成黄沙、临塘（一）、临塘（二）、乡际联、关西等5个小流域稀土尾水处理站，总处理废水能力6.2万立方米/日，覆盖辖区内所有稀土矿区。五是推动生产工艺绿色改造。为彻底解决废水氨氮超标及残留等污染问题，赣州稀土集团离子型稀土无钱开采提取新工艺正加紧在我市足洞稀土矿足洞试验车间开展无钱开采工艺试验工作。由我局与赣州稀土集团有限公司签订相关协议并组织实施，为稀土矿区依法依规启动全面复产创造有利条件。六是做好稀土尾水处理站配套工程。全力做好中央环保督察组“回头看”反馈问题整改工作、处理站流域河道清淤、
11、处理站拦沙坝前期论证、临塘（二）日常监管通道前期论证等工作。（三）社会满意度及可持续性影响L矿山复绿工程扎实推进。一是稀土矿山车间整治工作。在稀土矿山全面停产整治的基础上，对全市6个稀土乡镇的39个稀土车间进行了拆除，拆除面积约58.8公顷，将5个月完成的拆除任务压缩至2个月内完成，有效控制稀土矿区地表水超标的源头污染。二是大力推进矿山复绿工程。2019年12月，市财政斥资近千万元，扎实推进矿山复绿工程，将工程分成三个标段同步推进，分别由自然资源局、市稀土局、赣州稀土矿业公司龙南分公司牵头负责。各标段严格按照要求，因地制宜，采取回填工艺池、土地平整、修筑排水管及沉沙池、边坡护理、植被恢复等措施
12、，精心组织、精细施工，全面推进拆除车间的复绿工程。截止目前39家应拆除的稀土车间约58.8公顷已全部完成复绿工作。2 .环境污染整治成效明显。累计治理废弃矿山LI万亩，基本解决历史遗留的废弃稀土矿山环境问题，先后建成黄沙、临塘（一）、临塘（二）、乡际联、关西等5个小流域稀土尾水处理站，总投资约2.2亿元，总处理废水能力6.2万立方米/日，覆盖辖区内所有稀土矿区，市内河流氨氮超标的历史难题得到破解。探索矿山治理与发展生态农业相结合的有效路径，利用蓝莓生长喜链态氮肥的特性，将稀土矿山尾水用于蓝莓种植浇灌，改良蓝莓种植土壤，达到了有效处理稀土矿山尾水的目的。3 .生产工艺绿色改造加快。为彻底解决废水
13、氨氮超标及残留等污染问题，赣州稀土集团于2017年研发出离子型稀土无核开采提取新工艺，目前该工艺正在我市足洞稀土矿足洞试验车间开展无钱开采工艺试验工作，由我市与赣州稀土集团有限公司签订相关协议并组织实施，为稀土矿区依法依规启动全面复产创造有利条件。4 .转型升级提质增效。赣州稀土（龙南）有色金属有限公司（股比重组新进北方稀土生一伦公司）、赣州稀土（龙南）冶炼有限公司（技改搬迁）、龙南培然科技有限公司与赣州稀土集团有限公司（与赣州友力和赣州稀土集团重组）多家企业进一步重组。重组后，各企业实力更加雄厚，龙南有色今年主要产值可达4亿人民币，龙南冶炼和龙南友力两家企业目前已复工复产，复产后比以前产值将
14、会有明显的提高。2020年6月，龙南龙轨重稀土新材料股份有限公司新厂区“年产5000吨稀土高品质工模具钢合金材料”生产线已正式试产，产品已开始推向市场；紧接着在9月28日，由该公司与东北大学材料电磁过程研究教育部重点实验室共同合作开发的江西省第一根规格为7545的稀土镁合金方锭在该公司稀土有色合金事业部熔铸车间顺利下线。从结晶过程模拟数据和合金表面等方面综合分析，产品质量达到目前国内一流水平，标志着该公司在稀土轻量化合金领域取得阶段性突破，为继续研发具有自主知识产权的稀土镁合金材料奠定了坚强基础。龙钻公司2020年产值可达L8亿。江西和泰新光源材料有限公司停产多年后，现也正在小试“钺铁锂稀土永
15、磁材料”的生产制造工艺，有望2021年上半年实现转型转产。5 .招大引强高质发展。新引进的华宏科技“年处理6万吨磁材废料综合利用项目”于2020年9月28日正式签约,项目建成达产后，可实现年处理各类磁材废料6万吨，即年回收混合氧化稀土原料约4.8万吨（折REO约1.2万吨），预计可实现年销售收入约30亿元，上缴增值税及附加、企业所得税共计3亿元。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析1 .预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。2 .财务工作水平有待提高。财务缺乏创新，在精度和深度上欠缺，尤其是绩效管理工作方
16、面还需学深悟透，强化管理。（二）改进的方向和具体措施L细化预算编制，严格预算执行。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格预算执行，提高预算执行率。2 .加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .完善资产管理，严格“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经
