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1、个人岗位廉洁风险排查登记簿姓名：填表时间：20XX年X月X日XXXX集团有限公司说明一、填写表内所列项目要严肃认真、实事求是，没有的内容一律以“无”代替，填写不下的可填入附页。二、填写年、月、日，一律采用公历，以阿拉伯数字书写。三、填写要规范统一，单位要填写全称，同样的内容不得用“同上”或引号来代替。四、填写一律用黑色或蓝黑色的钢笔或水笔填写，字迹要端正、清楚。个人岗位廉洁风险自查表姓名出生年月照片性别民族籍贯政治面貌参加工作时间入党（团）时间任现职时间学历岗位（职务）风险等级工作单位L及时传达、贯彻会议精神和公司党政的工作部署，并负责检查并督促各党支部贯彻执行上级文件、指示精神和开展党建思想
2、政治工作，完成党委布置工作任务。2 .加强调研走访，掌握了解各级管理人员、职工思想动态，督促各单位有针对性地开展思想工作，保持公司和谐、稳定发展，为公司党政当好参谋。3 .主动与集团公司、兄弟单位、机关科室、基层单位进行工作沟通、协调，确保各项工作能够稳步进行。4 .负责公司党员领导干部素质一提升和能力建设工作，做好领导干部的选拔、考核与管理工作，做好后备干部培养工作。岗位职责5 .严格部门内部管理，带领并督促部门工作人员认真践行“三走进、三服务”工作，树立服务基层、服务职工的工作意识，推动部门工作不断上台阶。6 .不断建立、健全本部门相关规章制度和工作流程，做好部门及部门工作人员廉洁风险防控
3、管理工作。7 .定期召开部门会议，协调组干、人力资源、纪检监察、审计等工作，平衡好部门内部分工。8 .加强个人理论和业务知识学习，提高分管业务下组干、人力资源、纪检监察、二审计合署办公后的胜任工作能力。9 .做好来信来访接待工作，热情主动帮助职工解决困难，遇到重大问题及时向领导汇报。10 .落实好领导交办的其它事项。工作流程L公司干部选拔任用工作流程2 .基层领导班子及科级管理人员年度考核工作流程3 .组织发展和转正工作流程4 .班队长选拔任用工作流程5 .职称评聘工作流程6 .拔尖人才选拔工作流程7 .信访件查办工作流程8 .重大事项报告工作流程9 .案件检查工作流程10 .人事调动新工人进
4、公司工作流程11 .人事档案管理工作流程12 .工伤申报公积提取工作流程规章制度公司党风廉政建设工作目标责任制；公司管理人员廉洁从业责任追究规定；公司管理人员与涉外单位交往行为十禁止；公司中层管理人员选拔任用管理办法；公司班队长任职资格管理暂行规定；公司班队长队伍建设管理办法；公司招（议）标管理暂行办法；公司中层管理人员选拔任用管理办法；关于加强机关作风建设的实施意见；关于重申管技人员严格执行下井规定的通知；公司工资考核及分配管理办法等。风险类别表现形式风险等级防控措施思想道德风险1 .由于分管业务多，日常工作量大，可能造成政治理论学习少，思想认识不能与时俱进。2 .由于放松对人生观的学习、强
5、化，工作中可能出现思想松懈、畏难等情绪，影响工作效率和工作质量。二类1 .积极组织参加各项教育活动，坚持正确的人生观、价值观，做到与时俱进、思想素质过硬。2 .经常进行自我反省和自我批评教育，对身边出现的工作滑坡现象做到有则改之，无则加勉。岗位职责风险1 .由于管理力度不够，可能导致部门纪律松驰，执行力下降。2 .在履职环节中，容易出现以权谋利、权钱交易的现象。一类L严格管理、规范制度，避免责任范围内出现任何违纪现象。2.强化廉政意识，警钟长鸣，认真学习贯彻各项纪律、制度、规定，遵纪守法、廉洁从业。业务流程风险1 .在管理工作中，可能出现不按规章、制度办事，搞“一言堂”的行为。2 .在管理工作
6、中，可能出现因种种原因，私自变更办事程序的行为。二类1 .强化工作制度化的意识，严格按制度和程序办事。2 .在工作中不断收集影响工作质量和效率的因素，对日常工作流程进行修订完善。制度机制风险1 .由于对规章制度的不熟悉，可能出现违反有关规章、制度的现象，导致工作出现问题。2 .由于思想上放松，管理上不严，可能存在自己或下属不能严格按照规章制度办事。3 .由于制度上存在盲区或漏洞，导致工作中出现问题。二类1 .严格要求自己，加强对文件、规章制度的学习，规范自己的工作行为。2 .强化业务培训，使规范管理、依制管理成为部门工作人员的工作习惯。3 .对制度建设广泛征求意见，建立、健全制度机制。外部环境
7、风险1 .在社会交往中由于人情关系，出现随意接受吃请的情况。2 .生活中可能存在别人利用自己的兴趣爱好，找到送礼的突破口。一类1 .防微杜渐，警钟长鸣，强化廉政防范意识。2 .养成良好的生活习惯，培养健康的生活情趣，不给“不正之风”留下任何可乘之机。个人岗位廉洁风险群众帮查表风险类别表现形式风险等级帮查人签名思想道德风险1 .由于日常工作量大，疏于个人的政治理论学习，可能造成思想上的滑坡。2 .不能正确认识手中的权力，可能造成思想上出现对自己要求不严的情况。二类岗位职责风险L不能坚持工作原则，可能出现以权谋利、假公济私的情况。2 .对部门员工监管教育不到位，出现下属违法乱纪的情况。3 .缺乏对
8、基层、对兄弟单位的调研，对外部环境不了解，闭门造车。一类业务流程风险L对具体工作环节可能存在的风险认识不足，不按工作流程办事，可能造成不良后果。2.部门相关业务工作流程中存在漏洞，导致有空可钻。一类制度机制风险1 .对相关规章制度不熟，不按照制度要求，凭个人经验办事。2 .对于人事变动等敏感性重大事项，不按照制度行事，导致领导决策失误。二类外部环境风险L碍于情面，不能拒绝别人的请托，出现不公正行使权力的情况。2.交友不慎，陷入他人设置的圈套，给“不正之风”留下可乘之机。一类个人岗位廉洁风险领导点提表风险类别表现形式风险等级领导签名思想道德风险岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险个人岗位廉洁风险组织审查意见表所在单位意见单位领导签名（盖章）年月0公司纪委意见盖章年月日公司党委意见盖章年月0备注
