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1、区经研中心2020年度整体支出绩效评价自评报告岳阳楼区2020年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳楼区政府经济研究中心预算编码：100O1.1.评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2021年5月8日岳阳楼区财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人郑晶联络电话17673464999人员编制7实有人数职能职责概述政府经济研究中心主要负责开展综合调查研究，前期经济情况分析，起草有关经济社会发展文件、编制发展规划，起草政府主要领导讲话，向省、市报送政务信息等工作。年度主要工作内容任务1：负责围绕全区经济社会发展大局和具体工作部署，按照区人民政
2、府的指示和确定的重点课题，开展调查研究，为区人民政府决策提供意见和建议，并组织、协调指导全区的调研工作。任务2：组织撰写区人民政府的重要文件、文稿，研究起草区人民政府有关政策、规定。任务3：收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息，掌握全区政治和社会经济发展动向，及时向省、市报送政务信息。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总118.63O118.631、局机关2、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万
3、元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总118.63118.6390.5128.1301、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总3.773.771、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总2.52.51、局机关2、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩预期目标实际完成效定性目标及实施计划完成情况目标1：按照区人民政府的指示和确定的重点课题，开展
4、调查研究。目标2：组织撰写区人民政府的重要文件、主要领导讲话等文稿。目标3：收集具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息，掌握全区政治和社会经济发展动向，及时向省、市报送政务信息。1：按照区人民政府的指示和确定的重点课题，赴各乡街、相关部门单位开展调查研究近两个月。2：组织撰写区人民政府的重要文件、文稿，主要领导讲话325篇。3：及时向省、市报送政务信息245条。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标认真起草政府工作报告等文字材料。及时完成领导临时指派
5、的各项工作。100数量指标向省、市报送政务信息200条左右O94时效指标每季度完成对全区经济工作的形势分析，并编撰相关材料。每周汇总所收集的信息，及时向上报送。100成本指标效益目标（预期实现的效益）社会效益确保能为人民政府的决策提供建议和意见。98经济效益赴各乡街、相关部门单位开展调查研究两个月，确100保掌握全区经济发展动态的真实信息。生态效益社会公众或服务对象满意度组织撰写区人民政府的重要文件、文稿，主要领导讲话300篇左右，材料内容得到领导认可。100绩效自评综合得分99评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字徐志鑫副主任区政府经济研究中心郑晶科员区政府经济研究中心评价组组长（签
6、字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：郑晶联系电话：17673464999五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况岳阳楼区政府经济研究中心由区委区政府批准成立的正科级公益一类事业单位，归口区政府办管理。主要职责负责围绕全区经济社会发展大局和具体工作部署，按照区人民政府的指示和确定的重点课题，开展调查研究，为区人民政府决策提供意见和建议，并组织、协调指导全区的调研工作。组织撰写区人民政府的重要文件、文稿，研究起草区人民政府有关政策、规定。收集和提供具有重
7、要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息，编发有关刊物。掌握全区政治和社会经济发展动向，及时向省、市报送政务信息。承办区委、区人民政府交办的其他事项。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等全年总支出118.63万元，基本支出118.63万元（其中：人员支出90.51万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出公用支出28.13万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅等支出）。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出全年基本支出共118.63元，其中人员经费90.51元，公用支出28.13万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析无。2、专项
8、资金实际使用情况分析无O3、专项资金管理情况分析各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。（二）专项管理情况分析在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。四、部门（单位）整体支出绩效情况本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正
9、常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用基本控制在预算申报的范围内。五、存在的主要问题主要存在问题是对个别项目资金使用方面掌控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。六、改进措施和有关建议进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。附件3-2部门整体支出绩效评价评分表一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评得分扣分原因和其他说明投入（15分）预算配置（15分）财政供养人员控制率以100%为标准。在职人员控制率W1.o0*,计5分；每超过一个
10、百分点扣0.5分，扣完为止。55“三公经费”变动率“三公经费”变动率=0,计5分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。55重点支出安排率重点支出安排率290斩计5分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80乐计3分；60%（含）-70乐计2分；低于60%不得分。55过程（40分）预算执行（15分）预算调整率预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2分：10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。33支付进度春节前下达全部专项资金的50%：6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。3
11、3资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。33“三公经费”以10（戏为标准。三公经费控制率WI00%,计6分；66控制率每超过一个百分点扣1分，扣完为止。预算管理（15分）管理制度健全性已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。33资金使用合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况
12、每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。33预决算信息公开性和完善性按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。33政府采购执行率政府采购执行率等于100%的，得3分：每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33资产管理（10分）管理制度健全性巳制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；33相关资产管理制度得到有效执行，1分。一级指标二皴指标三级指标评分标准分值自评得分扣因和其他说明过程（40分）资产管理（10分）资产管理安全性资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。44固定资产利用率每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。33产出（25分）职责履行（25分）推进全面小康建设指标任务完成情况此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。
