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1、成本管理计划12.1 施工成本目标及其成本目标分解项目目标成本总费用369460001.直接费用34628711人工费14080661材料费17188209机械使用费1053217其他直接费33066222.间接费用2317289施工管理费2317289合计3694600012.2 现场成本管理组织机构和职责分工1现场成本管理组织机构2现场成本管理职责分工1.项目成本小组职责（1）负责对本项目的成本影响因素进行全方位的风险识别与分析，并制定化解和防范措施；（2）采取有效方法对施工期间的成本进行全过程控制，测算项目部的计划成本，制定成本降低的控制方案，进行经济责任指标分解并签订岗位责任书。2.小
2、组成员职责本节仅列出与成本管理有关的主要职责，其它管理职责详见相应项目岗位管理责任书中乙方职责。（1）项目经理（组长）：负责该项目成本小组工作，对小组成员的工作实施监督和管理，并对该项目的成本控制措施以及计划发生的成本数额做出决策。（2）项目合约商务经理（副组长）：参与公司对该项目的标价分离工作；协助组长工作，负责整个项目成本组成的测算和复核工作；牵头组织工程收入的确认和索赔、签证工作；审核项目各项成本支出预估资料，及时做好施工期间计划成本调整和成本数据上报工作；负责成本风险预警工作。（3）项目生产负责人：负责整个项目的现场施工管理，监督执行成本小组制定的各项成本控制措施的落实；施工过程中严格
3、控制施工进度，避免发生因工期拖延而造成的罚款及发包人的反索赔；全面负责项目的工程质量，避免因工程质量不合格造成的罚款及发包人的反索赔。（4）项目技术负责人：结合项目降本增效措施，制定施工双优化方案，进一步优化施工组织设计，编制切实可行节约为先的施工方案，争取有利的设计变更。（5）项目安全总监：制定安全措施，并对施工现场的安全措施进行维护；在保证安全的前提下，延长现场施工安全防护用具的使用寿命，降低安全成本。（6）项目物资设备负责人：严把材料采购价格、进货数量、质量验收、发放登记和现场管理关；合理组织机械设备的进场、使用和退场工作，做好机械设备的使用登记工作；按时编制相关材料、周转料具和机械设备
4、报表，核算当期材料、周转料具和机械等的使用成本；在满足质量要求的前提下，尽可能降低材料价格；施工期间提高废材的回收和利用率，采取各种措施降低项目的材料成本。（7）项目成本工程师：及时提供项目实际成本明细数据，及时进行应收应付账款的对账工作。12.3 施工成本控制措施1）技术节约降低成本措施表序号技术措施内容计算依据计划差异1内墙粗装修工序简化施工工艺或改变施工做法2外墙不同材料处铺钉钢丝网、界面剂、20厚防水砂浆找平（住宅套内房间）在规范允许的范围内减少施工工序3外墙保温工序简化施工工艺或改变施工做法2）组织措施降低成本计划表序号分部分项工程名称预算成本计划成本差异额降低措施责任人1协调服务费
5、（业主指定分包）80075050保证安全文明、控制质量、减少配合投入曲绍功2垂直运输1039013加快施工进度，降低租赁时间曲绍功3脚手架907216加快施工进度、合理安排施工、避免签证发生曲绍功12.4 风险控制措施1）项目风险因素序号风险因素产生原因风险强度可能产生的后果1工期延误工期低于常规时间，赶工措施费不足高工期违约罚款2现场签证合同要求签证附指示函高无法计取合同外签证费用3付款比例及付款期合同高产生额外借贷利息，成本增加4一结构堵漏费用一次结构一局施工目前退场高措施费用不足，成本增加2）估计风险出现概率和损失值序号风险因素管理风险人力资源经济与管理风险工期风险材料、机械及劳动力风险技术质量安全风险工程环境风险1工期延误20%20%15%30%10%3%2%2现场签证20%20%15%30%10%3%2%3付款比例及付款期20%20%15%30%10%3%2%4一结构堵漏费用20%20%50%30%10%3%2%3）风险防范控制对策序号重点风险因素防范对策责任人1工期延误合理安排劳动力，采取赶工等措施曲绍功2现场签证及时跟业主沟通，掌握有利证据曲绍功3付款比例及付款期及时跟业主沟通，将风险在合同签订前处理掉赵红领4一结构堵漏费用采取先进堵漏措施，调用具有丰富堵漏经验的管理人员曲绍功
