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1、学院差旅费管理办法1总则1.1 为加强和规范差旅费管理，保证学院教学、管理等各项工作的顺利开展，结合学院实际情况，本着厉行节约、保证必需、便于操作的原则，制定本办法。1.2 本办法适用于学院（以下简称“*学院”）工作人员因公出差（不含学生外出实习）所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。1.3 工作人员出差（离开*以外的区域），先报批，经院领批准后方可出差。按其不同级别实行实报实销制和包干补贴制报销差旅费。1.4 关于外出培训具体事项具体办理，原则上严控会议、外出培训事项。2城市间交通费2.1 差旅交通费是指工作人员因公出差到常驻地以外地区乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用
2、。2.2 出差人员应按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具见附件Io2.3 乘坐飞机，以有效机票报销往返机票款、机场建设费、燃油附加费和机场大巴等费用。2.4 其他人员出差，乘坐飞机从严控制。确因工作需要乘坐飞机，必须经分管院领导批准方可乘坐飞机经济舱。3住宿费3.1 院级领导根据工作需要，住宿费用本着节约的原则进行安排，据实报销。3.2 其他人员住宿费控制标准原则上为150元/天；超过15天（含）以上的天数，按规定标准的70%发给个人包干使用。3.3 出差人员应当选择安全、经济、便捷的酒店住宿。3.4 计算出差期间住宿天数时，若回程出发时间为12：00（含）以前，回程当天不算补助；若回
3、程出发时间为18:00（含）以前，则回程当天算半天补助；若回程出发时间为18:00以后，回程当天算一天补助。4差旅伙食4.1 院级领导伙食费用实报实销。4.2 其他人员伙食补贴若对方提供伙食，则不另行报销;若未提供则实行包干使用制，出差期间的伙食补贴标准按每人每天40元执行，超过15天（含）的，整个出差期间的伙食补贴按照出差伙食补贴标准减半执行。4.3 前往*办事，午餐补助20元/人。5市内交通费5.1 院级领导出差，可乘坐出租车等市内交通工具，凭票据实报销，不再实行交通费包干补贴。5.2 其他人员出差，市内交通费按出差自然天数计算，每人每天15元包干使用。5.3前往*办事，原则上选坐校内交通
4、车或市场大巴车，特殊情况需坐出租车应事先取得分管院领导批准。6出差杂费的报销6.1 出差期间，因业务关系与学院有关部门进行通讯联系的邮件、传真、电话等杂费，按出差自然天数计算，每人每天10元包干使用。7报销规定7.1 出差返回，必须凭院长签批的出差审批单、会议邀请通知单、学习培训审批单等办理报销手续，必须填写学院差旅费报销单,严格履行审批程序。7.2 如故意重复报销费用的，经查实，将扣除其重复计算的费用，并给予行政处分，情节严重者将追纠法律责任。7.3 出差人员原则上在出差完毕后一月内到财务处报账，过期不予报销。8员工差旅费报销审批流程8.1 差旅费报销审批流程按学院费用报销规定及流程执行。9附则8.2 本文件自下发之日起执行。8.3 本规定由财务处负责解释。
