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1、1.IS09001体系推行步骤对正在推行或准备推行IS09001：OE的企业来说，这或许是一项“复杂”的工程。从制定推行计划到最后拿证，中间究竟有哪些流程，每个流程又要注意什么？推行IS09001的22个步骤，一起来看看吧。第一步制定推行计划推行计划一般包括以下内容：体系诊断（现状调查、识别）、成立ISO推行小组并组织相关培训、体系文件结构策划、程序文件编写、质量手册编写、三阶文件编写、体系文件审查发布、体系文件宣传培训、系统试运行、内部稽核培训、第一次内稽会议、管理审查会议、补审（关于内部审核和管理评审）、质量体系完善和改进、认证申请、现场审核、外审不合格项纠正、拿到正I第二步成立ISO推行
2、小组确定小组人员及各成员的职能分工。特别是确定“管理者代表”和“ISO推行小组组长”。管理者代表一般由IS09001质量管理体系的实际运作者担任,职位在组织架构图中仅排在总经理之下，管代可兼职。第三步组织培训对ISO小组的成员进行培训，由管代或ISO推行小组组长对成员进行培训（有些是请咨询公司进行外部培训）。通过培训宣传，让全公司上下都感受到推行ISO现在已经开始，形成一种氛围。同时让成员清楚ISo推行过程中所做哪些工每个人的工作内容，怎么配合总体进度，遇到问题通过什么途径解决等等。第四步体系文件结构策划策划内容包括：一是确定整个体系文件的编写计划及进度，二是确定质量管理体系文件内容（要编哪些
3、程序，哪些规范，有什么表单等）。一般情况下，已经成立有一段时间的公司，各类表单及流程都已经完善，收集起来即可。但如果刚成立的公司则需全部整套文件进行编写，这样任务很重，最好的办法就是参照同行业中其它企业的体系文件。第五步确定条款删减删减的原则是：不能影响满足客户的要求和保证产品质量的责任。按照标准上话说就是:除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。第六步确定文件编写格式体系文件有几个方面需确定：1.质量手册、程序文件封面；2.质量手册、程序文件、规范（三阶）的内页格式包括表头样式、文件层次（目的、适用范围、定义、
4、职责、程序、质量记录、相关文件、附录）、字体格式（包括字体大小、字体类型、行距、首行缩进等）；3.程序文件修订页格式；4.最好的方式是编写一份体系文件编写导则，规定好相关内容。第7步确立各过程的流程收集前面所确定的程序文件和规范文件中涉及到的“流程图”：并开会讨论各流程。因为，有些流程是与几个部门都相关的，如果不讨论清楚，后面就有可能出现各部门间相互矛盾，相互之间衔接不上。各流程由相关部门根据其实际运作情况绘制。第8步开始编写程序文件程序文件编写可以统一由比较专业的人员编写或由ISO小组提供模板各相关部门负责各自部门的程序文件编写。选择后者的好处是各部门自己做出来的文件，后续在运作过程中好执行
5、，比较切实际。各部门人一起来编，速度当然也可以快些。第9步编写质量手册质量手册的编写时机在不同的企业有不同的做法。一般的做法是先编程序文件，等差不多时再编写质量手册。因为程序文件没定下来，手册中有很多内容是不好确定的。第10步编写三级文件三级文件包括规范文件、标准、机器操作指引、规程等。第H步编写、修改四级文件（表单）对于与其它部门有关联的表单最好相互讨论后再定稿。第12步质量体系文件审查、发布注意以下事项：检查各文件的格式是否符合要求；检查各文件的内容是否符合标准要求；检查各文件之间的是否冲突、关联内容是否衔接得上；对应的表单及相关支撑性文件是否合理；质量手册作为审查的重点。文件发布时严格按
6、照文件管理程序进行管理。第13步体系文件宣传、培训并试运行此次培训主要针对体系文件的内容进行。让各部门清楚了解质量管理体系对各活动的规范情况，各种流程具体怎么运作的，特别是通用的程序，如：纠正和鲍措施程序等。第14步IS09001质量管理体系试运行运行过程中各部门出现的问题要记录、汇总并定期开会讨论，决定是否修改文件或优化流程等。注意：体系试运作过程中出现的修改情况可能比较普遍。所以，在外审时可能会出现有很多种不同格式的质量记录等，这是允许的，因为只是试运行嘛！第15步内部审核培训一般要求内审人员必须有内审证。全公司最少有2个以上的人有内审证。否则整个体系在外审时会认为是“严重不符合“而不被通
7、过。当公司没有2个以上的人有内审证时要及时去处理，可以请教师来厂外训等。如果有2个以上的人有内审证，则在此次的内部审核培训时可由自己公司的人主持，由此可减少公司开支。第16步第一次内部审核内部审核要严格按照内部审核程序。具体内容及步骤如下：1、编写年度内部审核计划；2、编写当次内部审核计划；3、分发当次内部审核计划到各相关部门（一般须提前一周时间）；4、编写内部审核检查表；5、实施内部审核（首次会议、现场审核、末次会议）；6、填写内部审核不符合报告及内部审核分布表（包括条款及部门）；7、内部审核结案报告。第17步管理评审活动实施管理评审活动主要包括以下活动：年度管理评审计划（跟年度内部审核计划
8、差不多，只是周期为一年一次，间隔不能大于12个月）、当次管理评审计划、管理评审会议通知单（在做管理评审前一周送达相关部门，以便于其准备相关资料）、管理评审输入报告、各部门运作情况报告、各部门相关质量目标（包括分目标）达成情况统计、管理评审输出报告第18步内部质量体系补审复审：对内部质量体系审核、管理评审的审核。第19步认证申请在质量体系完善和改进后，运行三个月即可提出认证申请，不同的认证公司有不同的认让申请格式，只要你选择好认证公司，这接下去后面的事情，他们都会合理安排好。第20步接受外审（包括文件审核和现场审核）文审一般较现场审核提前，就是把自己公司的质量管理体系文件给认证公司，提交其审核。
9、现场审核前，认证公司会把相关的审核计划发到受审公司，受审公司做好外审准备工作，包括接待等。第21步现场审核的不符合项纠正纠正必须包括：原因分析、纠正、纠正措施等。如果没有严重不符合项，一般情况下纠正的日期是一周到30天时间，即最短是7天后无问题即可拿证。第22步拿证在认证后的4-6周企业即可获得认证机构颁发的认证证书02.IS014001体系推行步骤推行IS014001应完成的62件事项：1 .召开IS014001：2015推行动员大会，最好是全厂人员参与，包括老板2 .任命环境管理者代表虽说标准未要求谁来做，但最好是企业第二或第三负责人，这样在执行时会事半功倍，管理者代表任命书应由老板签发3
10、 .确定各部门在推行IS014001：2015中应扮演的角色及职责4 .每个部门应有一个代表，成立一个推行小组，起到联络各部门的作用5 .运作流程图是指各部门日常工作的一个流程，工序流程图是指生产或检查工序的一个流程图6 .便于掌握认证范围，及相关工作的展开；应统计厂房面积7 .描述厂房四周的建筑物（包括道路）8 .管道从哪里进，哪里出，并且相关井盖，化粪池的位置，不同管道用颜色标出9 .对推行小组成员进行标准培训，环境因素识别培训10 .确定流程的输入及输出的环境因素，确定流程的潜在与意外环境因素11 .由管理者代表会同环境推行小组确定公司重大环境因素12 .由采购依照公司化学品清单向供货商
11、收集化学品的四13 .由工程部制定内部化学品的MSDS14 .由有资格人员对我司活动所涉及法律法规进行文本收集并制作清单并评审其符合性，由市场部对客户要求进行收集制作清单并评审其符合性15 .由最高管理者批准发布公司的环境方针16 .由采购/市场同事将环境方针对外宣传17 .由人事及行政部将环境方针对内宣传，制作标识牌，在全厂内发公司不使用含磷洗涤剂的通告18 .由相关单位与其相关方签订环境协议19 .由管理者代表制订环境手册，应包括工艺流程图，公司环境组织架构图，小区平面图，管理者代表任命书等附件，包括公司简介，环境方针，对程序文件引用等内容20 .由推行专员或各部门负责人制定，可与质量体系
12、通用六份文件，总文件一般十二份比较适宜21 .对化学品的管理，对能源消耗的管理，对消防设施器材的管理，对水电设施的管理，对电梯的管理，MSDS,及环境组织职责都应写指引22 .环境因素识别表格，与供货商相关的表格，指引文件所产生的表格，记录等23 .将体系文件发行，并对各级人员进行培训24 .收集上年相关数据指针，不用太复杂，看得出每月用多少就可以了或单位用量25 .每月出货总数的统计26 .每月产品总报废率（生产）统计27 .依照上年的数据制订经努力就能达到的目标指针方案28 .制定监测与测量计划29 .委托有资质的机构对公司废水、废气、噪音排放进行监测30 .全厂实施垃圾分类，检查、纠正其
13、正确性31 .各部门危险废弃物与行政部的交收记录32 .策划消防演习并组织全厂人员参加实施33 .统一编号，清单制作，检查保养记录（包括警铃，安全指示灯，指示牌）34 .策划化学品泄漏演习并组织仓库/生产/保安等相关人员参加实施35 .火灾，化学品/油品泄漏，缺水，断电，人员短缺，等应急措施36 .化学品存储应遵守酸碱/固液体/氧化剂还原剂/易燃品助燃品分开放置原则；通风/防爆灯/防爆扇/防泄漏装置/消防砂/湿度控制/标识/危险品标志/增加防护用品/灭火器放在门外/开关插座装在门外/专人管理。37 .司机/医护人员/废水处理人员/审核员/法律法规收集人员/特殊工种人员等上岗资格证明38 .各种
14、管道标识名称、流向箭头，机器漏油漏水用桶接住，设施定期检查保养39 .对客户环保要求的识别,如RoHS&WEEE的要求,并且进行评审其符合性，并以文件的形式通知采购部40 .采购部依据客户的环保要求对原材料进行采购并要求提供相关检测报告，如SGS报告41 .全厂进行环境体系试运行，垃圾分类并依规定处理，废水/废气/噪音达标排放，能源消耗节约制度执行，报废率控制，相关设施（水、电、消防）定期检查保养维修，环境信息交流42 .对环境推行小组成员进内审员培训，合格发证43 .包括厂房、废水处理设施、及新进设备其它设施都应有此报告44 .由环保分局开出，证明公司最近二年从未受过处罚及三废均达标排放45
15、 .由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书46 .由环保局颁发公司的废水处理设施允许排出的一个资格证47 .环保局定期对公司的废水处理设施进行监测的结果48 .如公司所使用的氟化金钾49 .公司防雷设施需定期监测50 .危险废物经营许可证/营业执照/特种行业经营许可证51 .公司的废弃物处置必须与回收商签订回收协议52 .危险废物转移五联单，可回收废弃物的变卖记录53 .在培训合格人员里选取审核员/确定审核组长执行环境体系内部审核54 .对内审不符合项进行由点到面的改善55 .由CEo主持召开管理评审会议，各部门提供相关报告，检讨运行以来工作情况，并提出下次需跟进事项56 .对各单位负责人，推行员进行认证前的培训，提醒大家应注意的问题及如何回答问题57 .提请认证公司预审58 .检讨在运行过程中遇到的问题，并讨论如何改善59 .对预审提出的不符合项进行由点到面的改善60 .迎接认证公司的正审61 .对正审提出的不符合项进行即刻改善关闭62 .由认证公司发证03.IS045001体系推行步骤第一阶段文件制定与发行1.任命管代，任命员工代表2 .成立推行小组，确定照体系组织构架3 .方针确立，目标指标确定4 .体系文件机构确立，程序文件清单制定5 .管
