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1、IS09001质量治理体系各部门治理责任、权限与沟通5. 1治理承诺本公司最高领导层将通过以下一系列活动的开展来证实“建立、实施质量治理体系并持续改良其有效性的承诺：a.总经理必须具有高度的质量意识和责任感,并通过培训I、会议等多种方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求,这对本公司至关重要；及时建立质量和法规方面的规章制度,持续增强质量意识教育，并通过产品实现的各过程加以落实，使员工积极参与质量有关的活动.b.总经理主持制订适合本公司的质量方针和质量目标，并保证质量目标在相关部门和层次上得到分解和实施,并使员工充分理解,为实现方针和目标而努力.c.为保证质量治理体系有效运行,保持质量治理体系
2、的充分性、适宜性和有效性,总经理应按筹划的时间间隔进行治理评审，以评估本公司是否到达所规定宗旨的要求.d.提供必要的资源,保证质量治理体系有效运行和提升工作效率.5.2以顾客为关注焦点本公司的生存和开展依赖于顾客.为此,最高领导层必须以增强顾客满意为目的,保证顾客的要求得到确定并予以满足：a.保证本公司的各工程标包括质量目标与顾客的需求和期望一致；b.承当与产品有关的责任或义务及满足产品法律法规方面的要求,保证这些要求得到确定，“与产品有关的要求确实定、“产品要求得到规定等并予以满足.C.将顾客的要求与期望在全公司内沟通,使全公司人员都能充分了解.d.对顾客的满意程度进行调查、了解、分析,并制
3、订相应的改良举措.5.3质量方针5.3.1总经理依据公司的宗旨，本公司的治理承诺,主持制定和批准发布本公司的质量方针,并在各层次上予以宣贯,使全体员工理解并熟悉到所从事的质量活动的相关性和重要性,为实现质量方针做贡献.5.3.2质量方针与公司总的经营方针相一致.方针包括对满足顾客、法律法规和本公司自身要求以及持续改良质量治理体系有效性的承诺.5.3.3方针为制定和评审质量目标提供框架，质量方针政策通过质量目标落实得到表达.5.3.4为适应不断变化的内外部条件和环境的变化,应定期评审质量方针的适宜性,并适时改良或修订,改良和修订应予以限制.5. 3.5本公司的质量方针：科学治理、创新设计、精细制
4、造、优质效劳5.4筹划5.4.1质量目标总经理在质量方针根底上主持制订质量目标.质量目标应是质量方针的具体落实和表达,应包括满足产品要求所需的内容并且是可测量的.a.本公司的质量目标b.由品质部负责组织将公司级总的质量目标落实分解到各部门，并报总经理批准.c.定期组织质量目标实现情况评审,可以与治理评审一并进行.假设由于各种原因不能如期实现目标时,可以予以修订和调整.5. 4.2质量治理体系筹划a.总经理应识别实现本公司质量目标所需的全部过程,确定过程的顺序和作用.b.建立能实现目标的质量治理体系.c.质量治理体系筹划的输出应形成文件.d.由于各种原因（如顾客、机构改革等）而导致质量治理体系变
5、更时,应对现有的治理体系文件进行评审和调整，以保证质量治理体系的完整性.5.5责任、权限与沟通5.5.1责任和权限总经理应保证公司建立相应的组织机构，明确其责任、权限,并得到沟通.a.品质部负责组织制定本公司与质量有关的各职能部门和有关人员的责任、权限与规定,并进行沟通,组织实施和检查，并协调注意接口治理；b.对责任、权限及其相互关系应进行沟通,明确其分工及接口,实施全员参与;C公司对从事产品质量活动有重大影响的人员，如成品检验、内部审核、计量、合同评审人员的责任、权限作出明确规定.5.5.1.1部门责任:a.技术治理部(1)负责研发方案的起草工作,研发工程的监督工作和组织评审；(2)负责公司
6、技术文件的编制和治理工作,保证研发工作按质量治理体系要求运行；(3)负责监控研发方案的完成情况；(4)负责ERP中BOM的维护和物料代码治理工作；(5)负责研发技术文件标准化工作，以及相应文件的治理发放工作；(6)负责其他部门与研发部的接口工作；(7)负责研发工程外的组织和治理工作；(8)技术资料、科技图书资料的治理工作；(9)负责承办公司领导交办的其它工作.b.研发部(1)负责组织按方案实施公司研发工程,并进行进度治理与监督；(2)负责公司已投产产品的维护工作；(3)负责解决产品的技术问题,为其他部门提供技术支持；(4)负责研发相应技术文件的编制工作；(5)负责相应工装的开发、设计等方面工作
7、；(6)负责产品开发过程中的测试工作；(7)负责送检样品的准备,送往相关检测机构,并负责返回的送检样品的保存工作；(8)负责承办公司领导交办的其它工作.c.技术效劳部(1)负责制定技术效劳治理制度及相关规定并监督其落实情况；(2)负责对代理商(办事处)进行技术效劳资格的认定,培训其技服人员；(3)指导并实施工程调试、验收、维护以及回访调查等工作；(4)审核、整理相关工程资料,建立健全工程档案；(5)传达、发放各类技术效劳通知并监督检查其执行情况；(6)负责工程维修所需元器件、程序及其它低值材料的领取、发货前的检查和记销帐；(7)收集整理产品质量信息和用户、工程公司意见并及时反应至相关部门；(8
8、)为分支机构提供标书设计制作和提供工程施工图设计工作；(9)负责办事处工程工程的技术效劳工作；(10)负责承办公司领导交办的其它质量工作.(7)负责帮助直销办事处完成销售任务的实施工作；(8)负责承办公司领导交办的其它质量工作.d.生产部(1)负责生产水平的筹划和确认,并按生产方案组织生产；(2)负责生产方案的编制工作,物料采购方案的编制工作；(3)负责产品在整个制造过程中的工艺流程的优化、限制及改善；(4)负责生产设备、工具、工装的治理、维护保养,使其处于良好的使用状态；(5)负责生产组织协调和生产现场的治理,保证正常供货；(6)负责生产部平安治理工作；(7)负责产品生产过程的质量限制工作；
9、(8)负责产品的提效工作；(9)负责生产的日常治理工作；(10)负责生产维修工作；(11)负责生产过程的改良工作；(12)负责工程返退品的处理工作；(13)完成公司领导交办的其他工作.e.品质部(1)负责保证公司生产的产品满足国家标准、企业标准及相关法律法规的要求,保证公司产品满足用户使用要求；(2)负责配合治理者代表对公司有关质量治理体系进行筹划，组织制定质量方针以及公司质量目标,经总经理批准后，组织贯彻执行；(3)负责公司质量治理系统的建立、推行以及日常的监督、维护工作,保证其正常运行；(4)负责制定检验作业指导文件；(5)负责原材料入厂检验及供给商质量限制；(6负责成品的检验工作；(7)
10、负责公司计量设备的治理工作；(8)负责受理一切内部投诉及跟踪；(9)负责接待外部认证机构以及客户对工厂的审核；(10)负责非生产物料的供给商开发、采购和维护治理工作；(11)负责质量数据的统计分析,为实施产品质量改良提供理论依据；(12)负责纠正/预防举措的追踪；U3)负责主导不合格品的处理(12)负责承办公司领导交办的其它工作.f.协力商治理部(1)负责协力商及供给渠道的开发,并根据公司开展需要制订协力商开发方案；(2)负责建立适宜,稳定的供给渠道,选择和评估协力商,保证协力商有满足我公司要求的质量保证水平,其产品符合我公司质量要求；(3)负责公司产品制造过程所需物料和生产用设备的采购工作；
11、(4)负责研发试验物料的采购工作；(5)负责来料的接收、送检工作;(6)负责对需退回供方的不合格物料的处理，以及闲置物料的变现；(7)负责与协力商谈判,在保证质量的根底上降低物料价格，进行本钱分析；(8)负责与供方进行财务结算工作；(9)对协力商进行评价、分级,并对其进行月度、季度、年终考核的评审及淘汰；(10)负责创立符合公司开展需求的供给链条,建立全面的协力商开发、考核机制；(11)负责承办公司领导交办的其它工作.(12)根据IQC检验报告及?免检清单?,按物品编码、物料名称、规格型号、数量办理入库；(13)依据领用部门的领料申请单、补料单、等进行配发物料；(14)依据方案下达的备料单按开
12、工日期先后顺序进行配料，所配物料经核查后按要求送到指定地点.(15)物品摆放、治理等严格根据?库房治理方法?执行,保证储存物品轻拿轻放,存储场所需保证防火、防尘、防盗、防潮、防静电、保质等.(16)每月对库存中的物料进行循环盘点,存在差异时,及时查明原因进行分析并书面呈报.(17)所管物品用材料卡做好标识,保证帐物卡一致.(18)工作中发现问题及时反应、上报主管领导.对不合格及潜在不合格物料提出复检申请,并及时按审批意见进行处理(19)根据下发的设计更改或通知等文件中涉及到的物品,及时进行处理并跟踪结果.(20)及时提出呆滞物料复检申请,并按复检结果和审批意见进行处理.g.物流部(1)负责限制
13、器、机柜的包装；(2)负责接收生产部、品质部、外购品的入库；(3)负责接收合同部ERP发货单、资料单、调换单,并组织发货；(4)负责接收客户退回返修品,维修好或调换好后组织发货；(5)负责各种产品合格证、说明书的申请,检验报告盖章；(6)负责每天成品入库、出库ERP单据核对；(7)负责定期盘点库存；(8)负责定点发货,并根据客户要求发往不同的快递、物流；(9)负责发货后物流信息录入,及时反应客户查询物流信息；U0)负责承办公司领导交办的其它工作.h.合同部(1)负责合同签订前的评审和合同签订后确实认；(2)负责合同执行过程中修订内容确实认；(3)负责销售合同额、发货额、回款额的统计；(4)负责
14、公司与分支机构(包括代理商和办事处)之间的经营结算工作；(5)负责发货审批工作；(6)负责支持、指导和协助各办事处收回应收账款,分析统计合同履行中应收账款的形成和变动,制定有效举措,形成分析报告;(7)负责和仲裁机构、法院等保持工作联系,对异常应收账款的法律诉讼等；(8)分支机构日常用章审批和盖章；(9)审批和制作授权书；(10)负责受理外部顾客投诉及跟踪；UD负责承办公司领导交办的其它工作.i.人力资源部(1)建立并完善人力资源治理体系,研究、设计人力资源治理模式(包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工开展等体系的全面建设)，制定和完善人力资源治理制度；(2)负责组织人员的招聘,保证满足公司各部门
15、用人需求,并解决公司运行过程中出现的人力资源问题；(3)负责公司的人力资源战略以及薪酬治理体制的统筹规划与实施(4)负责公司年度培训方案的制定,并组织实施；(5)负责公司全员培训的组织实施,保证全员接受必备的岗位培训；(6)负责承办公司领导交办的其它工作.j.测试部(1)负责新产品的测试工作.(2)负责产品测试平台的搭建.(3)负责编写产品测试方案与测试记录表.(4)负责检验机构退样样品治理工作.(5)负责送检母体的准备工作.(6)负责新产品的送检工作.(7)承办领导交代的其它工作任务.5.5.1.2岗位责任、权限a.总经理责任、权限(1)负责贯彻执行国家、有关行政机关发布的各项方针、政策和规定；(2)对公司的质量治理、产品及效劳质量负全责；(3)任命治理者代表,确定各级机构和领导的质量责任、权限及相互关系,并对确认和提供质量活动所需的资源负责；(4)主持制定质量方针、质量目标和质量承诺,批准?质量手册？；(5)批准内部质量治理体系年度审核方案,主持治理
