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1、制订日期19年12月02日核准审核制表发行章制定单位仓库文件类别收货与发货安全管理程序支持编号页次支持文件FK-QG-Il1修正记录项次修订日期前版本版次修订页次新版本版次修订内容修订人核准文件类别收货与发货安全管理程序支持编号页次支持文件FK-QG-Il2一、目的为规范收货和发货系统有效防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT防恐要求。二、范围适用于从事收货和发货的货仓人员、司机、保安、安全主任以及其它相关工作人员。三、职责由仓储主管策划和安排货仓工作的收发货，具体运输工作由司机人员负责，由保安和安全主任在现场监督货物的装卸过程。四、程序4.1 收货4.1.1 所有物料由货仓和安全
2、组长或指定代表人核对,采购部发出的采购单对无货单物料一律拒收。4.1.2 经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录于IQC检查报告。4.1.3 来货数量必须符合采购订单或来货数量,对数量不符合的物料仓储部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向部门和安全组长汇报。4.1.4 经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。物料的进出应记录于物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。4.1.5 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗,并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。4.2 发货4.2.
3、1 有成品外运时，货仓人员必须检验司机的运输通知并与单证部发出的指令性文件（如：出货通知书，托运单，柜纸等）核实后，方能装载货物。4.2.2 所有货车、集装箱在装载货物前后必须接受保安和工作人员例行的车箱检文件类别支持文件收货与发货安全管理程序支持编号页次FK-QG-Il3查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。4.2.3 在装载区域装载货物时，需由行政部或安全组长进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。4.2.4 货物在装载完毕就即时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向销售部和客户报告，商讨有效的处理方案。4.2.5 装卸工进入装柜区时不允许带入个人的物品，例如钱包、饭盒、背包等，必须放到公司的员工储物柜中。五、相关记录5.1 采购订单5.2 IQC检查报告5.3 出货通知书5.4 托运单
