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1、比质比价管理办法一、总则（一）为进一步规范公司比质比价管理，降低成本，提高经济效益，根据中国XXXX集团公司所属单位采购业务内部控制规范（试行）等文件的相关要求，结合公司实际情况，制订本办法。（二）本办法规定了比质比价的范围和原则、比质比价的管理机构及职责、比质比价审批权限和程序、比质比价具体要求、比质比价管理工作的执行与考核等方面的内容。（三）本办法适用于本公司相关采购活动。二、范围和原则（一）比质比价的范围：主要包括器材采购、设备（含信息设备，下同）软件购置及维护、外协项目、基础设施建设及改造等经济活动。1 .器材采购：原材料、工艺及辅助材料、外购成品及元器件、低值易耗品、办公用品、劳保用
2、品、通用及专用工具、非固定资产类的监视和测量仪器的采购等。2 .外协任务：科研/生产外委加工、设计、试制、试验、研究、工装、模具制造、检测、专用软件开发及各类出版、印刷、宣传等外包任务及相关服务等。3 .设备/软件购置及维护：通用办公设备，科研生产设备，各类专用和辅助设备，各种工装及模具，通用软件，固定资产类的监视和测量仪器，各类仪器/设备的保养、维护、维修、改造及租赁等。4 .基础设施建设及改造：基础设施建设过程中的勘察、设计、监理、施工、安装，零星土建，各类工程建筑的装饰、维修和改造等项目和服务。5 .以上四项未包含的应当进行比质比价的其他经济活动。（二）比质比价的原则：1 .合理选择供方
3、，等质择廉，等价择优；2 .原则上每项业务均需选择三家及以上的供方比质比价，特殊情况下仅有唯一供方时，按本办法中相关规定执行；3 .选择供方应综合评价其技术能力、硬件能力、管理能力和服务能力，充分体现其质优品质和持续保证能力；4 .各类产品或服务的价格，以委托或采购的历史成交最低价作为基价，对首次委托或采购的产品或服务，以最低谈判价作为基价；5 .比质比价审批通过后，方可正式办理委托或采购业务，办理时的价格不得高于已审批的价格。三、管理机构及职责（一）建立分级比质比价管理机构，加强管理。（二）成立公司比质比价领导小组。由公司总经理任组长，副总经理及财务总监任副组长，综合管理部、技术经营部、工程
4、管理部、财务部部门领导为小组成员，全面领导公司的比质比价工作。（三）比质比价工作领导小组的职责：1.制定公司比质比价政策及相关的奖惩办法；2 .对比质比价的重大事项进行研究和决策；3 .确定比质比价在各部门、各单位之间的权责划分，对其进行必要的协调和指导；4 .对重大决策事项提出建议，报总经理办公会或董事会批准。（四）建立公司比质比价业务管理体系，负责比质比价的相关业务管理。1 .财务部为比质比价的价格管理部门，负责审核比质比价单等相关资料，审查价格的准确性、有效性、完整性；参加比质比价相关活动，审查价格；比质比价单的收集与建档。2 .综合管理部、技术经营部、工程管理部等是公司比质比价业务管理
5、部门，负责制定所主管业务供方选择的管理办法；审核项目/任务的相关性、技术/质量要求的完整性和比价范围的有效性等。3 .综合管理部负责效能纪检监察。综合管理部组织的比质比价业务由财务部负责监察。（五）各部门在进行与付款业务有关的比质比价工作时，由业务承办部门主持工作，部门领导与项目经办人一同组成本部门或单位的比质比价小组，并按下述要求开展工作。1 ,贯彻执行公司比质比价的有关政策及规定，对本部门或单位比质比价工作承担责任；2 .对项目任务、技术/质量要求和比价范围的有效性进行初审；3 .掌握本部门主要及经常性使用产品或服务的价格变化情况，根据实际需求进行市场调研、筛选供方、询价、价格商榷和收集报
6、价单，进行比质比价；4 .做好比质比价基础工作，积极接受和配合公司比质比价领导小组及相关部门的检查和监督。四、审批权限和程序（一）比质比价实行分级审批制度，严禁拆分任务或以其他方式规避比质比价工作的正常进行。1.单项金额在2万元以下的项目，需业务管理部门在充分市场调研的基础上报部门领导审核，主管领导审批后实施。2 .单项金额在2万元以上10万元以下的项目，由业务管理部门选择不少于三家的供方进行比质比价，填写比质比价单，提供报价单等报价依据，经业务管理部门领导和财务部领导审核，报主管领导审批。3 .10万元以上30万元以下的项目由业务管理部门选择不少于三家供方，组织公司相关部门进行执行比质比价程
7、序，报公司主管领导审核，总经理批准。4 .当供方唯一时，执行部门负责填写比质比价单，注明供方唯一性，并对供方价格确定过程进行说明，并按程序报领导审批。5 .必要时可由业务管理部门组织召开专题评审会议。五、比质比价具体要求（一）业务管理部门根据工作实际，对满足项目要求的供方进行询价和价格协商，收集报价单。报价单应包含项目的名称、规格、数量、价格、供方联系人及联系方式、供方签章等要求，必要时还需提供其他详细的价格构成信息。（二）经办人凭收集到的相关信息（如报价单、图纸等）和比质比价单到财务部进行价格审核。价格审核方法一般有成本构成分析、市场调研、专家咨询、参考行业指导价和近几年产品价格走势等。审核
8、通过后，可办理相关委托或采购业务。（三）财务部负责比质比价单的编号和留存，并建立电子台帐。（四）比质比价具有时效性，比质比价单的审批为一事一审,不得重复使用。（五）为提高效率和获得批量价格，对市场价格稳定的项目，可以签订年度协议或合同。年度协议或合同由业务管理部门组织业务执行单位、综合管理部、财务部等相关部门进行会议评审，报公司总经理办公会批准后执行。对存在价格波动可能的项目，应在年度协议或合同的条款中明确市场价格波动时的价格调整机制，确保在业务实施过程中对其价格进行有效的管理。（六）唯一供方的资格评审和其产品价格管理措施：1 .唯一供方的资格：对顾客指定、设计指定、共同研制、工艺确定的唯一供
9、方，经办人需提供相应的依据（如顾客电函、会议纪要输出、课题大纲、设计或工艺文件等）；对于因现阶段技术、能力、资源、渠道等客观条件确定的唯一供方，经办人需提供选择该供方及其产品的理由。2 .由业务管理部门组织业务执行单位、财务部、综合管理部等相关部门对拟纳入唯一供方管理的供方资格进行评审，确定其唯一供方资格、业务范围和有效期限，原则上唯一供方每年评定一次。六、执行与考核（一）凡进行比质比价的部门均应严格执行本办法。（二）各部门进行的比质比价工作，由综合管理部编制绩效考核指标并纳入到公司考核体系。七、监督管理和处罚（一）综合管理部审监主管对比质比价的全过程实行监督管理，并有权对不清楚的地方或存在问
10、题提出质疑，各相关部门应给予配合并对存在的问题如实说明。（二）对在比质比价过程中与供方相互串通，排挤其他供方的合法权益，损害国家、公司利益的直接责任人，一经发现，予以处理和处罚。八、附则（一）本办法如有与国家相关法律法规或上级主管部门规定冲突之处，以国家相关法律法规或上级部门规定为准。（二）本办法中比质比价审批权限所涉及的部门名称或职责如有变更，以新的部门名称或职责所属部门为准。（三）本办法自发布之日起执行。（四）本办法由综合管理部起草并负责解释。附表：比质比价单附表比质比价单编号：经办单位项目令号经办人联系电话项目名称规格牌号及技术条件或特殊要求供方基本信息（请在规定的范围内选择供方）建议供方名称联系人电话付款方式交货方式123报价明细比价项目内容数量计量单位供方1供方2供方3选定供方的理由及格说明经办人：年月曰业务主管部门意见签字：年月曰审监意见签字：年月曰财务部意见签字：年月曰领导意见签字：年月曰备注10万以下由主管领导审批，10万以上总经理审批
