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1、呈贡区园林绿化局2017年度绿化管养绩效自评报告根据昆明市呈贡区财政局关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知（呈财（2018）16号）文件要求，按照客观公正、实事求是的原则，对我局2017年度绿化管养资金支出绩效评价分析报告如下：一、基本概况（一）项目概况呈贡县园林绿化局于2010年8月新组建成立，并经县编委2011年3月21日编委会议研究同意，成立“呈贡县园林绿化服务中心”，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并组织实施。随着新都等几家建设公司建设的路网绿化管养逐年到期，并移交我局管理，截止2017年我局所承担的管养面积约300万平方米。在绿化养护过程中，
2、我局始终坚持“科学管理、适时调整”的管养理念实施全面的管理，努力提升新区园林绿化建设养护管理水平，认真开展了增绿、保绿工作，确保新区绿化再出佳绩。（二）项目绩效目标1、设定依据按照昆明市园林绿化养护技术规范、昆明市绿地养护质量标准、昆明市绿化养护管理考核标准的要求，本着节约、高效的原则，拟定绩效目标设定。主要内容有绿化中耕管理、浇水保苗、病虫害防治、修枝整形、追施肥料、缺塘补植、死苗更换和人员工资、机械构置、车辆运行、车辆机械维修等。2、具体绩效目标加大绿化管养工作力度，加强绿化肓区增绿补绿、见缝插绿，见土植绿；加强缺塘死树及生长不良植物的更换补植，充分展现绿化美化整体景观；强化旱季植物浇灌、
3、修枝整形、病虫害防治、绿地保洁等措施，确保植物健壮生长。二、绩效指标分析情况（一）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析2017年，根据呈贡区财政局关于下达2017年部门预算批复的通知（呈财行（2016）71号）文件，区财政核拨给我局园林绿化管养资金2373.43万元，其中：“古树名木保护”经费19.99万元；“绿化管养项目”经费2353.44万元。2、项目资金使用情况分析2017年全年管养经费上年结余24514.54元，财政拨款23709000元，具体分析如下：一是采用市场化对外承包的方式对“2017年洛龙公园水草打捞、水生植物修剪”费用186000元、“洛龙公园、三台山公园保安服务,费用
4、每年1300000元。二是园林绿化服务中心自管部分：范围有三台山公园、洛龙公园、彩云路（春融街至三铝路、官渡交界至三铝路段人行道两侧50米带、未改造部分绿化）、米兰园周边两纵三横道路绿化、老县城区道路、广场、东大河带状公园绿化等，2017年总面积约300万平方米，管养支出资金为23708846元。主要用于工人工资、农药肥料费、水电费、工具用具费、劳保、车辆保险费、车辆燃油修理费、设施维修费。3、项目资金管理情况分析在对绿化管养资金的管理中，我局坚持执行财务制度，严格资金使用审批程序，贯彻“勤俭节约”的方针，精打细算，提高经济效益、合理使用财政资金。对购买农资物品、劳保物品、绿化苗木、园林机械及
5、工具用具等，均由专人负责。在一般的日常经费支出中，坚持审批原则。所有支出单据均有经办人、部门负责人、部门分管领导签字后，由局长审查批准。(二)项目实施情况分析1、项目组织情况分析我局结合呈贡区实际，共制定完善了呈贡区园林绿化管养长效机制实施办法、呈贡区园林绿化管养临时用工招聘、管理制度、呈贡区城市园林绿化大树倒伏应急处置预案、呈贡区园林绿化局绿化管养考评办法、绿化管养车辆及驾驶员管理制度、绿化管养车辆报修制度、绿化管养车辆油料管理制度等一整套管理制度，使管养工作常态化、规范化。2、项目管理情况分析(1)日常管养。在绿化管养项目中，自管部分主要由园林绿化服务中心负责管理。在组织实施过程中，采取分
6、片、分组管理。共分为：三台山公园管理所老县城片区；米兰园周边“两纵三横”彩云路(官渡交界一三铝路口)片区；洛龙公园管理所；市级行政中心周边片区；大学城周边片区；市政府B地块片区。每个片区由一名正式职工管理，每一作业组选取一名组长负责管理。因新接管路段人员配置不足，只能通过不定时调配、集中突击等方式对其进行日常养护。(2)绩效考核。按照呈贡区园林绿化服务中心绿化管护考核评分标准表每月对各组工作情况进行绩效考核，考核结果与个人工资挂钩。对自管绿化管养人员实行考勤制度，按实际出工天数和考核结果计发工资。(3)耗材管理。在对汽车燃油费的管理中，实行油卡管理制度。每车一卡，专人管理，加油时车、卡对号，油
7、箱上锁，有效防止了油耗漏洞。同时对肥料、农药、机械管理均采用仓管人员入库出库记账签字管理，并不定时抽查、盘点货物，避免因管理不到位造成的资源流失。(二)项目绩效情况分析1、项目经济性分析(1)项目成本控制情况为将项目支出控制在合理范围内，依据年度绩效目标，不仅对绿化日常管养经费作有效控制，同时对项目工程进行公开招标、询价采购，完成园林绿化设施零星修复、园林绿化零星地被补植、冬季防冻保护工作。(2)项目成本节约情况2017年区财政拨款23709000元，上年结转24514.54元，实际支出23708846元，结余154元。如按昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市重要城市道路绿化养护长效管理机制配套
8、文件的通知(昆政办文2012IoO号)文件精神，道路绿化带二级养护管理单价为：18.99元/田2.年，全年的养护经费约为5670万元，节约财政资金约32991154元。2、项目效率性分析(1)项目的实施进度一是苗木浇灌：自春旱以来实行苗木浇灌16小时制，每天出动浇灌车辆160台/次，人工480人，运水量3200吨，白天利用人员拖皮管分株浇灌，夜间采用浇灌车对苗木进行全面的喷洒，两种浇灌方案同时运作，既能保证苗木的正常供水，且避免不必要是水资源浪费。为落实节水抗旱措施，由原来每天运水5120吨，降至每天运水3200吨，每天节约用水1920吨。干旱期内，因持续高温无雨，呈贡多条河流断流,仅有的水源
9、不能满足将苗木浇透，为保证管辖区内苗木在雨季到来前无旱死情况发生，采取灵活多样方式抗旱保苗，维持苗木成活。二是杂草清除、修枝整形。针对2017年春季因极端冻害天气呈贡区辖区内的绿化植物有部分受冻出现死亡，及时组织对受冻死亡的枯死植物进行修剪清除，共出动人工24000余次，运输车辆1320余台次，修剪清除枯死乔木1万余株，灌木地被17万余平方米。清除杂草垃圾500余吨，施肥45吨，修剪乔木25000余株，修剪绿篱200余万平方米。三是病虫害防治。在苗木病虫害防治中，坚持日常防治与重点防治相结合的原则。由一名工程师专门负责病虫害的监控工作，做到不分季节、不分时段全方位防杀。针对行道树病虫害危害情况
10、，及时采取有效防杀措施，采取不定次、不定期的全面的药物防治，全年共喷施各类药剂4000余吨，通过药物防治病虫害的发生得到有效控制，保证了绿化植物的健康生长，目前中心管养范围内未出现大面积绿化植物病虫害发生的现象。四是协同完成其他事项。在认真抓好日常绿化管养的同时，完成“古树名木保护”等项目工作。(2)项目完成质量每月通过不定时地对园林绿化服务中心自管部分及市场化运作外包部分进行绿化管护考核评分，均为合格。招投标项目均严格按照审批、执行、验收程序完成，其验收项目均为合格。3、项目效益性分析、(1)项目预期目标完成程度完成了全年项目预定目标，达到年度绿化管养标准，提高了绿地质量，管养范围内的苗木长
11、势喜人，无大面积死苗、缺塘、缺块现象，做到绿化全覆盖，产生了社会效益和环境效益。(2)项目实施对经济和社会的影响扭转了绿化管养中的劣势，确保了新区绿化成果。区园林绿化局成立时，所接管的绿地到处杂草丛生、病虫害危害严重。经过精心管养，使新区绿化焕然一新，生机勃勃，确保了国家投入的成果。三、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验结合昆明市主城四区绿化管养经验，拟定绿地市场外包管养计划，确保我区绿化养护质量。同时也希望财政给予资金支持，我局将严格资金管理制度，使用好绿化管养资金，竭尽全力，为新区管好300余万平方米绿地。1、在城市园林绿化规划、设计中就要充分考虑雨水的收集系统，要把雨水收集以
12、景观建设结合起来统筹考虑；2、在设计施工中把浇灌设施一并考虑，做到一步到位，方便管养需要；3、就近就地取用塘水、地表水，减少用水及管养成本。（二）存在的问题和建议1、绿化建设工程项目监管不力，建设、管养分离。呈贡新区的城市园林绿化建设都由昆明新都公司建设，我局在管理中入不了手，许多绿化质量低下、树品选择错误，不但导致后期管养难度加大、管养成本增加，而且使国家投资受到严重损失。据近年实践得知，有60%左右的树种，不适应本地生长，如乐昌含笑和天竺桂等树种，这些树种目前已有90%以上面临生长不良或死亡。建议：建立一个完善的监督机制和工程款拨付审批机制。一是对没有通过充分论证的工程不得开工、没有通过充分论证的树种不得使用；不符合规范要求的工程不接收管养。二是财政在拨付工程款时应征求园林绿化行政主管部门的意见，对没有征得园林绿化主管部门审查的工程项目应予拒拨。2、公园建设设施配套不齐全，不利于管养工作开展。目前新区所建设的公园，除了树还是树，除了草还是草。没有按照国家规定的公园建设规范标准规划建设，就连最基本的管理所需的工具物资房、管理房都没有，造成管理成本的加大。后期再进行建设不但难以取得规划许可，而且建设难度大。建议：加大公园建设方案的审查力度，严格建设后期的验收标准，对设施建设不完善的公园不予接收管理。昆明市呈贡区园林绿化局2018年4月15日
