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1、部门整体支出绩效自评报告部门名称：仁化县长江镇人民政府（公章）填报人：谭洵联系电话：6225003填报日期：2022年4月26日一、部门基本情况（一）部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。1.部门主要职责（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、消防工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社
2、会稳定。（3）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（6）完成上级政府交办的其它事项。2 .纳入预算编制范围下属单位本部门无下属单位，部门预算为仁化县长江镇人民政府本级预算。3 .部门机构设置以及人员编
3、制构成2021年预算组成单位共1个，长江镇人民政府属于乡镇级行政单位，内设6个行政类办公室，包括：党政办公室（人大办）、规划建设办、农业办公室（经济办、旅游办）、人口和计生办、社会事务办公室（综治办）、纪委；7个事业类内设机构，包括：计划生育工作队、农业发展服务中心、人社所、安监站、综合文化站、敬老院、财政所。仁化县长江镇人民政府行政事业编制数为85,实有在职编制人员64人，其中行政编制37人，事业编制37人，机关后勤服务人员16人；离退休人员共34人，其中行政编制24人，事业编制10人。（二）年度总体工作和重点工作任务。分析部门重点项目、中期规划和工作计划等工作组织开展情况，同上年（或上两年
4、）情况进行对比。1 .镇区主干道风貌提升。对镇区主干道进行了“白改黑”并安装了7个违停抓拍点，完成多处停车场建设，规范施划500余个路面停车位，有效缓解镇区停车难问题，改观了车辆无序停放和交通拥堵现象。2 .公厕革命，提升改造、新建公厕。提升改造了文化广场、农贸市场和市场公厕，新建广场公厕等，方便群众生活。3 .新建、改建群众文体场所。新建了新时代文明实践广场和改建了长江竹韵风度书房，打造了长江镇十里休闲碧道和象形岭“禁毒”文化主题公园，以及在镇政府旁新建集篮球场、羽毛球场、乒乓球场及竹文化长廊为一体的体育公园，为群众提供丰富精神文化娱乐场所，提升群众幸福感和获得感。4 .镇区生活污水处理厂管
5、网延伸工程。建设3.2公里，构建了城乡一体化垃圾清运处理和保洁体系5 .建设红色产业生态圈，活化利用红色资源，带动特色产业发展。依托红军长征粤北纪念馆中心辐射效应，带动长江镇红色生态产业建设。推进全域旅游发展。活化长江镇红色历史文化遗址，发展长江镇红色生态旅游，带动特色产业发展，规划打造以“中山公园-广州会馆-老字号云吞店-农贸市场-杨泰和米饼店”为环线的长江特色街，推动红色文化产业发展。6 .巩固提升脱贫成效，防止规模性返贫。全镇建档立卡贫困户549户1633人、7个省定贫困村全部达到脱贫标准完成退出程序。大力实施产业扶贫。同时，镇村“三人小组”定期对易返贫户和边缘户分析研判，常态化落实动态
6、监测预警和帮扶机制，共干预34户119人，有效防止规模性返贫。7 .农村人居环境综合整治提升工作。对我镇各村居农村人居环境开展整治，建设文明乡村，进一步深入推进乡村振兴工作。8 .全面推进乡村振兴五大振兴工作。持续推进产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴工作。9 .推进长江平安建设。开展普法活动，积极创建“平安长江”，深入开展扫黑除恶、禁毒、扫黄打非专项行动。全面开展风险隐患排查，维护社会稳定，确保社会安全平稳有序，提升乡村治理能力。10 .常态化做好疫情防控工作。常态化开展疫情防控工作，对重点场所落实疫情防控措施工作进行检查加强网格化管理，完善好应急处置预案，强化生活物资保障供应
7、，确保社会大局和谐稳定。I1.竹产业发展瓶颈进一步突破。与省林科院签订合作协议，为我镇提供新科技成果运用、项目攻关、人才培训等服务。推动毛竹上下游产业链发展。12 .打好污染防治攻坚战，持续推动生态文明建设。(1)切实筑牢生态屏障。扎实抓好“四大工程”，依法严厉打击非法盗采河砂、稀土、森林资源等违法犯罪行为。(2)全力做好污染防治。做好森林防火工作，遏制和管控露天焚烧行为，改善空气质量，持续加强畜禽养殖整治,大力推广高效生态养殖技术模式。全面落实“河长制”湖长制”，高质量推进中小河流域综合治理。13 .深入推进党史学习教育。结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以及“一线双联”“民情
8、夜访”，开展党史学习教育“我为群众办实事”。14扎实推进民生保障工作，增加民生福祉。协助抓好义务教育事业发展。加强学校安全风险防控体系建设。积极协助推进公共卫生事业建设；全面落实困难群众参加基本医疗保险帮扶政策，稳步推进医疗保障信息平台上线工作。深入推进养老服务体系建设，落实敬老院基础设施改造提升。加强孤弃儿童保障工作，推进农村留守儿童、困境儿童和留守妇女建档立卡工作。进一步巩固提升退役军人服务保障体系建设水平，协助做好烈士纪念设施维护和管理工作。持续推进“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三大工程。15 .修缮广州会馆。整合红色资源，对广州会馆进行修缮、布展。16 .实施“菜篮子”工程，打造
9、果蔬种植基地。培育了1家“三品一标”农产品（贡柑）、完成浒淞腊鸭商标注册和建设“菜篮子”基地3个，打造了塘洞村“菜篮子”果蔬种植基地。17 .实施敬老院提升改造工程。深入推进养老服务体系建设，落实敬老院基础设施改造提升。(S)部门整体支出绩效目标。分析绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划的相关性、合理性和明确性。1.部门总体绩效目标。(1)坚定不移攻坚乡村振兴，打造高质量发展新长江;(2)坚定不移打好污染防治攻坚战，建设生态长江；(3)坚定不移推动新型城镇化，打造美丽长江；(4)坚定不移防范社会风险，打造平安长江；(5)坚定不移攻坚民生保障，创建幸福长江。2.部门具体绩效目标。(1
10、)森林火灾受害率O(2)修建水渠公里数3.2(3)全面推进乡村振兴覆盖率100%(4)确保疫情防控物资充足率100%(5)建设新时代文明实践广场个数1(6)新建公厕数量2(7)建设“菜篮子”果蔬种植基地数量1(8)新冠疫情病毒感染率(%)0(9)有效提升基层组织服务水平有效提升(10)有效完善各村居基础设施建设有效完善(H)河流环境是否改善有效改善(12)人居环境改善有效改善(13)受益群众满意度90%(14)接种人员满意度100%(15)群众对日常工作开展的满意度90%3.预算编制。(1)预算编制合理性本指标自评得分100分。(2)预算编制规范性本指标自评得分100分。(3)预算编制规划性本
11、指标自评得分100分。(4)预算编制科学性本指标自评得分100分。4.目标设置(1)绩效目标覆盖率本指标自评得分100分。(2)绩效目标合理性本指标自评得分IOO分。(3)绩效指标明确性本指标自评得分100分。(四)部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。1.部门预算收支构成：(1) 2021年财政收入执行情况2021年全镇财政总收入完成2759万元，同比减少4.6%o其中本级非税收入上解228.4万元，同比减少13.9%。非税收入下降主要原因为2021年气候干旱，雨水较少，水电管理所收入减少；政府性基金预算财政拨款收入26.68万元。(2) 2021
12、年财政支出执行情况2021年全镇一般公共预算支出2724万元，政府性基金预算财政拨款支出26.68万元。2 .资金来源：(1) 一般公共服务支出985.58万元，其中：行政运行901.23万元，事业运行35.84万元，主要用于发放每月工资及补贴；人大事务支出36.1万元，用于人大会议经费；其他组织事务支出12.41万元，用于村、社区办公经费等。(2)公共安全支出8.34万元，其中：禁毒工作站工作经费支出4万元，综治维稳支出4.34万元。(3)文化旅游体育与传媒支出&9万元，其中文化站工作及活动经费6.9万元，省级新时代文明实践示范站活动经费2万元。(4)社会保障和就业支出305.58万元。其中
13、：长江镇村民小组长补助资金支出20.04万元，“两委”换届经费8万元，退休人员工资及慰问金支出41.2万元，机关事业基本养老保险85万元，机关事业职业年金支出42.5万元，村(居)两委干部社会保险补助支出49.93万元，长江镇退役军人服务站支出7.07万元，康园中心事务支出9.4万元，长江镇敬老院整治建设支出I1.74万元，社会救助专职人员工资支出8.57万元，其他社会保障和就业支出22.13万元。(5)卫生健康支出71.05万元。其中行政事业医疗补助支出61.28万元，疫情防控经费支出7.5万元，其他卫生健康支出2.27万元。(6)农林水支出954.83万元。其中：农业资源保护修复与利用支出
14、IO1.83万元，村级办公经费、党组织服务群众专项经费支出256万元，其他扶贫支出35万元，其他水利支出44万元，其他农业农村支出518万元。(7)城乡社区支出38.08万元。其中其他城乡社区事务管理支出I1.4万元，征地和拆迁补偿支出26.68万元。(8)交通运输支出7.76万元。用于公路建设支出7.76万元。(9)住房保障支出76.36万元。用于住房公积金支出76.36万元。(10)灾害防治及应急管理支出76.6万元。其中长江镇农村削坡建房整治奖补资金59.6万元，其他灾害防治及应急管理支出17万元。(11)节能环保支出191万元，主要用于长江镇陈欧村甘溪岭饮用水源地保护规范化建设项目建设
15、。3 .近两年预算支出预决算数据对比：2019年我镇财政预算支出安排2867.44万元，2019年全镇一般公共预算支出2703.86万元，政府性基金预算财政拨款支出6.20万元；2020年我镇财政预算支出安排2863.5万元，2020年全镇一般公共预算支出2758.67万元，政府性基金预算财政拨款支出133.25万元;2021年我镇财政预算支出安排2978.67万元，2021年全镇一般公共预算支出2724万元，政府性基金预算财政拨款支出26.68万元。二、绩效自评情况(一)预算执行情况。部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。长江镇人民政府按照上级工作的部署，制定仁化县长江镇财务管理制度等相关制定，加强对政府内部资金、固定资产、工作人员的管理。认真按要求开展预算编制工作，并按要求执行预算。1.资金管理。(1)部门预算资金支出率本指标自评得分IOO分。(2)结转结余率本指标自评得分100分。(3)国库集中支付结转结余存量资金效率性本指标自评得分100分。(4)政府采购执行率本指标自评得分100分。(5)财务合规性本指标自评得分100分。(6)资金下达合法性本指标自评得分100分。(7)预决算信息，绩效评价结果公开性本指标自评得分IOO分。
